建水县社会福利院2022年度部门决算

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　　建水县社会福利院2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县社会福利院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县社会福利院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　建水县社会福利院是一所集中供养全县城镇三无人员、农村五保户、孤老优抚对象、抚养孤儿、弃婴、家庭托养老人服务工作为一体的综合性社会福利机构，隶属于建水县民政局。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1、扎实细致地开展各项学习教育活动。一年来，我院全面深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实习近平总书记对民政工作的重要指示和第十四次全国民政会议、第二十次全省民政会议精神，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持以人为本，牢固树立安全发展理念。进一步健全、落实“内抓管理，外树形象”的发展思路。全体员工继续加强思想道德教育和专业技能的学习，强化“爱心、耐心、责任心”，做实做优入住老人和弃婴服务保障工作。

　　2、进一步加强内部管理，切实做好收养服务工作。截至12月，我院现入住人员共为75名，其中：特困人员8名；孤老优抚对象1名；自费入住人员66名。一年来，我院紧紧围绕服务老人、弃婴这个中心，我院紧密围绕服务宗旨展开工作，以行风建设、承诺服务为主题，以加强职业道德建设、树立“窗口”形象为目标，大力倡导爱岗敬业、无私奉献的精神，按照养老服务目标，对老人的管理服务做到：居住环境优美化、居住安排合理化、设施设备现代化、服务管理人性化、医疗保健康复。

　　3、积极做好医养中心监督管理日常工作，更好地为老年人提供优质的养老服务。医养结合服务的对象区别于普通养老机构服务所有老年人，主要面向慢性病老人、易复发病老人、大病恢复期老人、残障老人以及绝症晚期老人提供养老和医疗服务。2022年协同医康养中心完成了三级养老机构等级评定工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，即：办公室、儿童部、老年办、医务室。

　　所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县社会福利院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：建水县社会福利院,内设：办公室、儿童部、老年办、医务室。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县社会福利院2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　建水县社会福利院没有一般公共预算财政拨款项目、没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算数》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。建水县社会福利院没有“三公”经费预算数，也没有“三公”经费决算数，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县社会福利院2022年度收入合计1,848,916.78元。其中：财政拨款收入1,848,916.78元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年2,077,251.37元对比减少228,334.59元，主要原因分析是本年减少了非同级财政拨款收入资金。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县社会福利院2022年度支出合计2,178,916.78元。其中：基本支出1,848,916.78元，占总支出的84.85%；项目支出330,000.00元，占总支出的15.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年1,747,251.37元对比增加431,665.41元，主要原因分析是上年结转结余项目资金在本年度形成支出。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县社会福利院正常运转的日常支出1,848,916.78元。与上年1,684,396.37元对比增加164,520.41元，主要原因分析是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,822,746.71元，占基本支出的98.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26,170.07元，占基本支出的1.42%。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县社会福利院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出330,000.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目是养老服务支出330,000.00元，主要适用于配置护理型床、明厨亮灶工程。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县社会福利院2022年度一般公共预算财政拨款支出1,848,916.78元，占本年支出合计的84.85%。与上年1,682,521.03元对比增加166,395.75元，主要原因分析人员工资调资增长。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,526,576.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.57%。主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　9.卫生健康（类）支出166,336.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.00%。主要用于在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出156,004.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县社会福利院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。因本年度未发生接待支出，所以公务接待费支出决算为0元

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年0元，无增减。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算0元，无增减；公务接待费支出决算0元，无增减。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县社会福利院2022年机关运行经费支出0元。在部门决算财决附03表中，机关运行经费只统计行政单位、参照公务员法管理事业单位，不统计事业单位的，所以机关运行经费支出为0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县社会福利院资产总额20,977，292.88元，其中，流动资产200,571.13元，固定资产20,776,721.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年11,771,380.36元相比，本年资产总额增加12,280,212.71元，其中固定资产增加13,691,013.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　2、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　3、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

　　监督索引号53252400331400201111