建水县殡葬管理所2022年度部门决算

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　　建水县殡葬2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县殡葬管理所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县殡葬管理所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行国家、省、州、县殡葬管理的政策、法律、法规，掌握全县殡葬改革情况，提出建议，拟定殡葬改革规划，协调有关部门齐抓共管，确保深化殡葬改革有序开展；督促全县殡葬改革和殡葬法规的执行情况，对违反殡葬法规的行为作出相应处罚；做好火化管理,农村、城镇公益性公墓管理，丧事管理和丧葬用品市场管理等日常工作；做好全县殡葬惠民审核拨付工作；做好殡葬改革的宣传，协助乡（镇）制止和处理丧事中的封建迷信活动。完成县民政局交办的其他工作任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.倡导移风易俗宣传，丧葬礼俗改革。抓住“清明节”宣传月的契机，开展形式多样、内容丰富的宣传活动，大力宣传殡葬改革利国利民的重要意义。充分利用宣传车、宣传栏等形式进行宣传厚养薄葬、移风易俗、文明祭扫等社会新风，有力地促进殡葬改革工作的开展，共发放《殡葬改革倡议书》等宣传材料1万余份，我县调查14个乡镇(报省上12个乡镇,因利民乡、李浩寨乡合并为曲江镇)，137行政村，殡葬问卷调查涉及调查人数9,568人，调查问卷数9,567件，满意问卷数9,390件，不满意问卷177件，通过问卷我县农村移风易俗满意程度达98.15%。

　　2.为深入贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，州委、州政府的决策部署，加强散埋乱葬综合治理，大力整治“三沿六区”大墓、豪华墓、活人墓。切实引导群众自愿入公墓安葬，提高入墓安葬率。

　　3.加强殡葬基础设施建设管理。 加强殡葬基础设施建设管理。目前14个乡镇级农村公益性公墓项目已落实用地，完成招投标工作。坡头乡、临安镇、利民乡、甸尾乡、青龙镇（已完成主体工程建设）、西庄镇、岔科镇、普雄乡等8个乡镇启动一期项目建设（但因国土空间规划手续未批，处于停工），2022年12月征占用林地手续已获批，将及时开工建设。

　　4.落实惠民殡葬政策措施。根据中共建水县委办公室  建水县人民政府办公室印发《建水县关于进一步深化殡葬改革工作方案》的通知（建办发〔2019〕68号）文件精神，从2020年1月起，落实全县农业人口给予火化补助费1,000元的举措。截至2022年12月，发放特殊群体火化补助49人，补助4.9万元；农村居民火化补助27人，补助金2.7万元。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，即：办公室。

　　所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县殡葬管理所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：建水县殡葬管理所，内设:办公室。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县殡葬管理所2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　建水县殡葬管理所没有一般公共预算财政拨款项目、没有政府性基金收入和国有资本经营收入，没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算数》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。建水县殡葬管理所没有“三公”经费预算数，也没有“三公”经费决算数，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。有项目支出数200.00元，是因部门决算报表必须要有项目支出数才能审核通过而调入项目支出，本单位2022年实际无项目，故《2022年度项目支出绩效自评表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县殡葬管理所2022年度收入合计466,919.01元。其中：财政拨款收入461,919.01元，占总收入的98.93%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入5,000.00元，占总收入的1.07%。与上年417,434.19元对比增加了49,484.82元，主要原因分析为人员工资调资增加。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县殡葬管理所2022年度支出合计462,119.01元。其中：基本支出461,919.01元，占总支出的99.96%；项目支出200.00元，占总支出的0.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年417,434.19元对比增加44,684.82元，主要原因分析为人员工资调资增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县殡葬管理所正常运转的日常支出461,919.01元。与上年417,234.16元对比增加44,684.85元，主要原因分析为人员工资调资增加。包括基本工资福利支出454,099.16元，占基本支出的98.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,819.85元，占基本支出的1.69%。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县殡葬管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200.00元。其中：基本建设类项目支出0元。项目开支200元,主要用于支付银行账户管理费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县殡葬管理所2022年度一般公共预算财政拨款支出461,919.01元，占本年支出合计的99.96%。与上年417,234.16元对比增加44,684.85元，主要原因分析为人员工资调资增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出382,719.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.85%。主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　9.卫生健康（类）支出40,683.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。主要用于在职人员缴纳的各项社会保险缴费。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出38,516.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县殡葬管理所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。因本年度未发生接待支出，所以公务接待费支出决算为0元

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年0元，无增减。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算0元，无增减；公务接待费支出决算0元，无增减。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县殡葬管理所2022年机关运行经费支出0元，与上年对比一致, 主要原因分析是我单位属于财政全额拨款事业单位。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县殡葬管理所资产总额1,525,364.2元，其中，流动资产1,504,824.45元，固定资产20,539.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,494,873.99元，其中固定资产无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋 0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。

　　2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　3、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出.

　　4、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

　　监督索引号53252400331400101111