建水县殡仪馆2022年度部门决算

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　　建水县殡仪馆2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分 建水县殡仪馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分 建水县殡仪馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　建水县殡仪馆是县民政局下属差额拨款的事业单位。贯彻执行国家殡葬法律、法规、政策，开展殡仪馆经营管理和服务工作；负责全县范围内遗体接运、冰冻、火化以及骨灰寄存等殡仪服务；为丧属提供殡仪服务场所及设施；负责殡葬用品和祭品销售；做好运灵车辆的使用及管理。负责公墓日常维护管理，安装制作墓穴及提供丧葬服务。完成县民政局交办的其他工作任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年共火化遗体688具，安葬墓穴485冢。同时积极配合殡葬改革工作，在局领导的高度重视和大力支持下，我馆积极配合局社会事务科和殡葬管理所抓好殡葬改革的监督管理工作。清明节期间，共接待祭扫人员6,562人，祭扫车辆2,082辆，代理祭扫4冢。无任何重大安全事故和群体性事件发生，较好地实现了平安清明的工作目标，圆满地完成了2022年清明节工作任务。鉴于目前所剩墓穴不多，墓型趋于单一，为满足丧属不同的选购需求，经馆务会讨论研究一致决定采购一批中档、高档墓穴材料安装在新开发墓区。其中A1区高档墓穴材料200套，A8区中档墓穴材料230套，A10区中档墓穴材料360套，共计790套。已于2021年12月21日通过公开招标，总投资343.32万元。目前墓穴材料已安装完毕，等待绿化完成。根据《建水县自然资源局关于建水县历史遗留矿山生态修复转型利用地块销号验收工作的通知》（﹝2022?{138号）文件精神，公墓后山裸露土地属公墓所有，2007年1月1日以出租的方式租赁给个人，租期15年，于2022年1月1日到期收回。根据生态修复原则，结合公墓发展规划，计划将该空地用于公墓停车场，目前已做规划，下一步做预算、造价。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、车队、业务室。

　　所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县殡仪馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：建水县殡仪馆,内设:办公室、财务室、车队、业务室。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县殡仪馆2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0)人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

　　实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县殡仪馆2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。建水县殡仪馆无“三公”经费预算数，无“三公”经费决算数，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县殡仪馆2022年度收入合计2,630,379.63元。其中：财政拨款收入552,302.70元，占总收入的21.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入2,078,076.93元，占总收入的79.00%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少253,265.76元，下降8.78%。其中：财政拨款收入减少190,639.70元，下降25.66%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入减少54,226.06元，下降2.54%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少8,400.00元，下降100.00%。收入合计减少的主要原因是：一是财政应返回的非税收入返款减少；二是业务量减少，经营收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县殡仪馆2022年度支出合计4,059,267.42元。其中：基本支出2,280,547.11元，占总支出的56.18%；项目支出105,420.00元，占总支出的2.59%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出1,673,300.31元，占总支出的41.22％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少447,509.91元，下降11.75%。其中：基本支出增加640,849.39元，增长68.03%；项目支出减少224,580.00元，下降68.05%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出减少863,779.30元，下降34.05%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出增加,主要原因分析用以前年度结余支出公用经费。项目支出减少,主要原因分析用本年非税返款减少。经营支出减少,主要原因分析弥补上年亏损。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县殡仪馆机构正常运转的日常支出2,280,547.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出446，882.70元，占基本支出的19.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,833,664.41元，占基本支出的80.40％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县殡仪馆机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105,420.00元。其中：基本建设类项目支出0元。项目支出主要是非税返款，用于日常工作开支，保障机构正常运转。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县殡仪馆2022年度一般公共预算财政拨款支出552，302.70元，占本年支出合计的16.43%。与上年相比减少190,639.70元，下降25.66%，主要原因分析财政补助资金减少。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出552,302.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于在职人员工资福利支出及结构运行的支出；

　　9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县殡仪馆2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，无增减。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，无增减；公务用车购置费支出决算增加0元，无增减；公务用车运行维护费支出决算增加0元，无增减；公务接待费支出决算增加0元，无增减。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县殡仪馆2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因分析无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县殡仪馆资产总4,646,513.25元，其中，流动资产916,090.07元，固定资产3,691,417.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产39,005.84元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少248,031.41元，其中固定资产增加2,837,796.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。

　　2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　监督索引号53252400331400301111