建水县机关事务管理局(本级)2022年度部门决算

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　　建水县机关事务管理局(本级)2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县机关事务管理局(本级)概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县机关事务管理局(本级)概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.根据国家有关法律法规及方针政策，结合我县实际，制定县行政中心事务管理工作的规定及办法并组织实施。

　　2.对县级机关各部门及乡镇机关后勤改革及管理工作进行业务指导，会同有关部门协调解决机关后勤工作中的共性问题。

　　3.负责县行政中心内固定资产的管理和维护维修工作。

　　4.负责县行政中心公共区域内绿化美化、清洁卫生、水电管理工作；在有关部门的配合下，负责行政中心文明建设。

　　5.负责在县行政中心召开的各类会议和举办重要活动的服务工作（不包括县委常委会议室、县人大常委会主任会议室、县政府常务会议室、县政协主席会议室召开会议的服务工作）。

　　6.负责县行政中心区域内的安全保卫工作和社会治安综合治理工作。

　　7.负责县行政中心的后勤综合保障服务工作。

　　8.负责各类所赠物资的管理。

　　9.完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　履行机关事务工作管理、保障和服务职能，加强对固定资产的管理，保障水、电、道路、消防、会议音响、空调、电梯等系统设备设施管理确保正常运转，做好行政中心绿化、环境保洁工作，做好会议中心会议服务工作，为干部职工提供高效优质服务，积极稳妥地推进机关事务工作向前发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　建水县机关事务管理局共设置4个内设机构，包括：办公室、公共设施管理科、物业管理科、会务科。

　　所属事业单位机构1个，建水县公务用车综合服务中心。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县机关事务管理局(本级)2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.建水县机关事务管理局（本级）。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县机关事务管理局(本级)2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员7人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县机关事务管理局（本级）2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县机关事务管理局(本级)部门2022年度收入合计4,874,607.41元。其中：财政拨款收入4,874,607.41元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1,680,436.33元，下降25.64%。其中：财政拨款收入减少1,680,436.33元，下降25.64%。主要原因为严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及县委、县政府相关管理规定，本着勤俭支出的原则，严格控制经费开支。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县机关事务管理局(本级)2022年度支出合计4,874,607.41元。其中：基本支出3,085,561.37元，占总支出的63.3%；项目支出1,789,046.04元，占总支出的36.7%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,680,436.33元，下降25.64%。其中：基本支出增加340,797.63元，增长12.42%；项目支出减少2,021,233.96元，下降53.05%；上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元。基本支出增加主要原因是2022年度在职职工死亡1人，追加死亡抚恤金；项目支出减少主要原因为严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及县委、县政府相关管理规定，本着勤俭支出的原则，严格控制经费开支。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县机关事务管理局(本级)机构正常运转的日常支出3,085,561.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,918,254.65元，占基本支出的94.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费167,306.72元，占基本支出的5.42％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县机关事务管理局(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,789,046.04元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：管理行政中心形成的物业管理费843,000元、维修维护费558,511.40元、电费260,000元、其他商品和服务支出107,288.28元，共占项目支出的98.87%；用于公益性岗位人员社会保险补贴及生活补助支出20,246.36元，占项目支出1.13%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县机关事务管理局(本级)部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,874,607.41元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,680,436.33元，下降25.64%，主要原因为严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及县委、县政府相关管理规定，本着勤俭支出的原则，严格控制经费开支。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,841,618.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.81%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、邮电费、电费、维修维护费及物业管理费等支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出650,023.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.33%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出188,609.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出194,356元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于职工住房公积金缴纳。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000元，支出决算为1,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,000元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县机关事务管理局(本级)部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000元，支出决算为1,000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,000元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相等。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,000元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减变动；公务用车购置费支出决算0元，无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0元，无增减变动；公务接待费支出决算增加1,000元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，基数为0元,2022年度因工作需要产生1,000元公务接待费。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执行内外公务和开展业务活动接待所发生的费用支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县机关事务管理局(本级)部门2022年机关运行经费支出167,306.72元，减少4,470.4元，下降2.6%,主要原因是在职人员退休1人、死亡1人，公用经费相应减少。部门机关运行经费主要用于商品服务支出，其中：办公费9,000元、邮电费9,416元、公务接待费1,000元、差旅费1,954元、工会经费11,868.72元、其他交通费用123,300元、其他商品和服务支出10,768元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县机关事务管理局(本级)资产总额4,340,119.90元，其中，流动资产462,926.08元，固定资产3,877,193.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,179,121.43元，其中固定资产减少1,262,672.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额1,686,000元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,686,000元。授予中小企业合同金额1,686,000元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2.财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　3.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　4.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　6.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　7.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　8.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

　　9.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

　　监督索引号53252400243000201111