建水县统计局2022年度部门决算

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　　建水县统计局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县统计局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县统计局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任；建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

　　2.负责组织实施统计改革的有关工作；建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系；组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

　　3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作；汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

　　4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县基本统计数据。

　　5.组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县基本统计数据。

　　6.组织各地、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查；归口管理驻建中央、省、州属单位及县级各部门的统计报表，统一核定、管理、公布全县基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　7.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向中共建水县委、建水县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　8.依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目；指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

　　9.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。

　　10.协助管理乡（镇）统计员，会同有关部门组织和管理统计专业技术资格考试工作；组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

　　11.收集、整理有关县市的统计数据，组织实施有关统计的交流合作项目，开展统计工作方面的资料交换。

　　12.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.强化党建引领，提升能力素质建设。2022年，坚持把增强学习本领放在首位，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，形成重学习、勤学习、善学习、会学习新常态，努力打造学习型党组、学习型党支部、学习型党员干部。

　　2.聚焦主责主业，提升统计服务水平。一是扎实做好综合核算、县域经济、工业、建筑业、房地产、商贸、投资等常规统计专业工作。二是始终把提高统计数据质量作为统计的核心任务，重点抓好调查单位核查工作，及时维护更新调查单位名录库，规范报送流程，确保源头数据质量。全力推动全县的“入规入限入库”工作。三是围绕县委、县政府中心工作，依法依规统计、应统尽统，以核心指标为导向，每月召开局经济数据分析会。

　　3.强化执法监督，提升统计数据质量。认真贯彻落实中央办公厅国务院办公厅《关于更加有效发挥统计监督职能作用的意见》精神，针对全县统计基础工作实际情况，专门成立工业、贸易（批零住餐）、服务业、投资（含建筑业）四个专班督导组，深入全县各乡镇、企业开展实地督导工作。

　　4.强化能力培训，提升统计工作质效。召开投资、工业、贸易、农业、建筑业、服务业等专业的统计业务培训会12场次，对全县14个乡镇及相关部门的有关统计人员进行了以会代训的统计知识业务培训。结合党史学习教育及全州“担当实干、争先跨越”大讨论活动，创新开展“建水统计讲坛”活动，通过邀请州统计局专业人员授课及县级专业人员、局班子成员上台讲业务，不断提升统计人员业务能力和水平，目前已开展讲座12期，促进学习制度化、规范化、实效化。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　建水县统计局设下列5个内设机构（办公室、国民经济综合核算服务统计科、工业能源统计科、农业经济统计科、投资贸易统计科）和建水县统计执法监察队。

　　所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县统计局2021年度部门决算编报的单位共1个。建水县统计局。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县统计局2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人，（离休0人，退休11人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　因建水县统计局2022年部门决算没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县统计局部门2022年度收入合计3,777,979.31元。其中：财政拨款收入3,752,621.01元，占总收入的99.33%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入25,358.3元，占总收入的0.67%。与上年相比，收入合计增加292,358.15元，增长8.39%。其中：财政拨款收入增加316,999.85元，增长9.23%，主要原因是行政人员增加2人，工资预算增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少24,641.7元，下降49.28%，主要原因是上年有州级双基工作经费20,000元，今年没有所以有减少。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县统计局部门2022年度支出合计3,920,190.78元。其中：基本支出3,617,779.06元，占总支出的92.29%；项目支出302,411.72元，占总支出的7.71%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加315,565.55元，增长8.75%，主要原因是人员增加，工资支出增加。其中：基本支出增加432,157.84元，增长13.57%，主要原因是人员增加，工资支出增加；项目支出减少116,592.29元，下降27.83%，主要原因是财政拨款项目支出减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,617,779.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,443,442.63元，占基本支出的95.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费174,336.43元，占基本支出的4.82%。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出302,411.72元。其中：基本建设类项目支出0元。

　　1.具体项目经费开支情况

　　根据建财发〔2022〕2号，2022年度项目经费总投入302411.72元，主要用于办公费、印刷费、水费、差旅费、培训费、劳务费、其他交通费、办公设备购置。

　　2.具体项目开展工作情况。

　　开展组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计工作。为政府、社会提供系统、完整的统计数据资料，充分发挥统计职能作用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县统计局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,752,621.01元，占本年支出合计的95.73%。与上年相比增加316,999.85元，增长9.23%，主要原因分析：本年工资福利支出增加，绩效奖每月跟随工资发放。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,823,415.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.24%。主要用于人员经费支出2,518,237.59元,公用经费支出170,336.43元，项目支出134,841.95元。其中:工资福利支出2,516,437.59元;商品和服务支出296,078.38元（办公费53,617.95元，印刷费14,890.00元，水费2,495.00元，邮电费4,000.00元，差旅费19,485.00元，培训费6,618.00元，公务接待费4,486.00元，劳务费42,756.65元，工会经费14,045.28元，其他交通费用133,684.50元）；对个人和家庭补助1,800元；资本性支出9,100元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出368,192.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出311,293.44元，职业年金缴费支出52,898.72元，行政单位离退休4,000元。

　　9.卫生健康（类）支出286,858.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。行政单位医疗108,766.68元；事业单位医疗56,073.60元；公务员医疗补助111,518.60元；其他行政事业单位医疗支出10,500.00元。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出274,154元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于住房公积金274,154元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为145500元，支出决算为4,486元，完成年初预算的3%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算4,486元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算4,486元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县统计局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为145,500元，支出决算为4,486元，完成年初预算的3.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为4,486元，完成年初预算的3%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因主要原因严格执行《中央八项规定》，严格遵守财务纪律，对“三公”经费加强控制，遵照“厉行节约”的原则，降低各项开支，2022无普查工作。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,971元，下降68.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少9,971元，下降68.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是原因严格执行《中央八项规定》，严格遵守财务纪律，对“三公”经费加强控制，遵照“厉行节约”的原则，降低各项开支，我单位2022年度未开展普查工作。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门接待餐费。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县统计局部门2022年机关运行经费支出174,336.43元，增加10,239.03元，增长6.24%,主要原因是今年劳务费支出比去年增加了。部门机关运行经费主要用邮电费4,000元，差旅费6,000元，公务接待费4,486元，劳务费16,356.65元，工会经费14,045.28元，其他交通费125,448.50元，其他商品和服务支出4,000.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县统计局部门资产总额461,697.67元，其中，流动资产270,828.60元，固定资产190,869.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少239,781.12元，其中其中流动资产减少139,741.47元，固定资产减少70,599.49元，无形资产减少29,440.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额34,950元，其中：政府采购货物支出25,850元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出9,100元。授予中小企业合同金额34,950元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入:是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　社会保障和就业支出：政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

　　监督索引号53252400241001111