建水县自然资源局2022年度部门决算

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　　建水县自然资源局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县自然资源局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县自然资源局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

　　2.负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。

　　3.负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。

　　4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。

　　5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施。

　　6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。

　　7.承担全县城乡规划管理责任。组织编制县域城镇体系规划并监督实施；负责城市规划区范围内建设项目规划审批及批后管理工作；承担县城乡规划委员会日常工作。

　　8.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

　　9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。

　　10.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。

　　11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

　　12.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。

　　13.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理。

　　14.推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。

　　15.根据县委、县政府授权，对乡镇人民政府落实党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府、县委和县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；承办上级交办督办的自然资源重大违法案件；查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件；指导乡镇自然资源有关行政执法工作。

　　16.完成县委、县政府交办的其他任务

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　保障发展与保护资源方面。一是保障用地需求，服务经济发展。建水县国土空间总体规划共8个专题，已完成7个，1个正在编制，7个专题已完成专家评审。做好第四轮矿产资源总体规划。完成2021年14个乡镇48个行政村“多规合一”适用性村庄规划“审批备案”工作，实施第七环节第27步骤“推动项目落地”。二是严守耕地红线，积极推进耕地保护工作。严格实行耕地占补平衡制度，确保耕地动态平衡。组织农用地转用、征收报件9个，其中：7个城镇批次，2个村庄批次，1个单独选址项目，面积共计347.55公顷。三是推进土地开发整理，提高土地开发利用效率。2022年完成4个城乡建设用地增减挂钩项目终验报备和国土变更调查举证工作，2022年共实施3个国土综合整治（提质改造）项目。新增耕地核定工作。申报2023年实施项目1个。四是土地供应管理，确保重点项目及民生项目用地。2022年供应国有建设用地41宗，供应总面积138.98公顷，土地总价款48,813.22万元。做好批而未供和闲置土地处置工作。五是土地收储工作扎实推进，加快推进我县新型城镇化建设。

　　规范矿业开发与监督管理方面。1、严守矿产资源整治工作常态化。2、严把安全生产专项整治工作.3、积极推进年度探采矿权信息公示制度。4、做好矿业权审批和矿产资源压覆查询工作。

　　地质灾害防治工作方面。1、高度重视地质灾害防治工作，对辖区内14个乡镇分别成立地质灾害防治工作领导小组，制定地质灾害防治工作方案和应急预案，形成完整的地质灾害防治工作组织体系。2、高效推进项目验收工作。全县已实施地质灾害治理项目7个，项目实施将有效保护8,611人的生命和26,110万元财产安全。3、开展历史遗留矿山生态修复工作。

　　加大国土资源执法监察力度方面。一是严格按照“三项报告”制度，落实党政一把手负责制，建立三级违法违规用地。

　　党的建设和党风廉政建设方面。局党组坚持把党风廉政建设和反腐败工作纳入本部门党的建设总体布局，党组领导班子对职责范围内的党风廉政建设负全面领导的集体责任，强化政治担当。专题研究党风廉政建设和反腐败工作，制定工作计划、任务分工、目标要求和具体措施，真正扛起党风廉政建设责任。认真贯彻新时代党的组织路线，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，做好干部培育、选拔、管理、使用工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置16个内设机构，设14个所。包括：办公室、财务室、耕保科、地环科、执法大队、信息中心、地籍科、规划科、城乡规划科、城市规划科、法规科、整理中心、不动产登记中心、利用科、矿政科、土地收购储备中心、临安镇自然资源管理所、曲江镇自然资源管理所、坡头乡自然资源管理所、南庄镇自然资源管理所、西庄镇自然资源管理所、官厅镇自然资源管理所、青龙镇自然资源管理所、面甸镇自然资源管理所、岔科镇自然资源管理所、普雄乡自然资源管理所、利民乡自然资源管理所、李浩寨乡自然资源管理所、盘江乡自然资源管理所、甸尾乡自然资源管理所。所属单位20个，分别是：

　　1.建水县自然资源局局机关

　　2.建水县自然资源局执法监察大队

　　3.建水县土地开发整理中心

　　4.建水县不动产登记中心

　　5.建水县城乡规划管理中心

　　6.建水县临安镇自然资源管理所

　　7.建水县曲江镇自然资源管理所

　　8.建水县坡头乡自然资源管理所

　　9.建水县南庄镇自然资源管理所

　　10.建水县西庄镇自然资源管理所

　　11.建水县官厅镇自然资源管理所

　　12.建水县青龙镇自然资源管理所

　　13.建水县面甸镇自然资源管理所

　　14.建水县岔科镇自然资源管理所

　　15.建水县普雄乡自然资源管理所

　　16.建水县利民乡自然资源管理所

　　17.建水县李浩寨乡自然资源管理所

　　18.建水县盘江乡自然资源管理所

　　19.建水县甸尾乡自然资源管理所

　　20.建水县土地收购储备中心

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县自然资源局(本级)2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.建水县自然资源局

　　2.建水县土地收购储备中心

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县自然资源局(部门)2022年末实有人员编制113人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制96人（含参公管理事业编制52人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员1人），事业人员81人（含参公管理事业人员36人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县自然资源局部门2022年度收入合计98,380,045.93元。其中：财政拨款收入98,062,922.82元，占总收入的99.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入317,123.11元，占总收入的0.32%。与上年相比，收入合计增加5,149,867.3元，增长5.52%。其中：财政拨款收入增加4,832,744.19元，增长5.18%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0、00元，增长0%；其他收入增加317,123.11元，增长0.34%。收入增加的主要原因是：人员增5人，人员工资调增，公积金调整，养老保险调整，本年度工作任务较多。如：土地整治项目，空间规划编制、地质灾害防治、乡村振兴干部规划乡村、征地补偿款等工作。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县自然资源局部门2022年度支出合计98,495,197.73元。其中：基本支出16,641,092.69元，占总支出的16.9%；项目支出81,854,105.04元，占总支出的83.1%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加5,265,019.1元，增长5.65%。其中：基本支出减少3,856,435.94元，下降18.81%；项目支出增加9,121,455.04元，增长12.54%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。人员增5人，人员工资调增，公积金调整，养老保险调整，本年度工作任务较多。如：土地整治项目，空间规划编制、地质灾害防治、乡村振兴干部规划乡村、征地补偿款等工作。

　　（一）基本支出情况2022年度用于保障建水县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,641,092.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,911,923.82元，占基本支出的95.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费729,168.87元，占基本支出的4.38％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出81,854,105.04元。其中：基本建设类项目支出0元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县自然资源局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出36,691,724.47元，占本年支出合计的37.25%。与上年相比减少26,451,762.96元，下降41.89%，本年度工作任务有调整，一般公共预算财政拨款支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,543,813.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于职工机关事业单位基本养老保险缴费、离休费等工资福利支出。

　　9.卫生健康（类）支出1,448,368.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等工资福利支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出31,838,826.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.77%。主要用于职工工资福利支出11,634,910.29元，单位工作日常运转商品和服务支出13,623,142.72元，对个人和家庭补助29,280.00元，办公设备购置、基础设施建设等资本性支出6,551,493.93元；

　　19.住房保障（类）支出1,262,616.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%。主要用于职工住房公积金等支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出484,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于地质灾害防治工作群测群防人员工资（劳务费）127,500.00元，技术服务费（委托业务费）90，300.00元，日常运转支出办公费100,000.00元，治理工程基础建设166,600.00元；

　　23.其他（类）支出113,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于商品和服务支出技术服务费（委托业务费）113,700.00元；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为201,000.00元，支出决算为28,810.00元，完成年初预算的14.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算28,810.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算28,810.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县自然资源局(本级)部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,100.00元，支出决算为28,810元，完成年初预算的14.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为28,810.00元，完成年初预算的14.33%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:公务用车改革后，本单位无车辆编制、无车辆，严格执行中央“八规定”、公务接待制度等。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6,370元，增长28.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加6,370元，增长28.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度工作任务较多。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。

　　3.安排国内公务接待40批次（其中：外事接待40批次），接待人次350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务交流及上级来访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县自然资源局部门2022年机关运行经费支出705,596.52元，减少4,618,382.88元，下降86.75%,主要原因：认真贯彻执行国家方针政策，多办事、少花钱，节省开支，在正常工作运转过程中，减少办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费等支出。部门机关运行经费主要用于办公费384,608.76元、水费42,028.00元、电费41,381.02元、差旅费226,993.50元、公务接待费28,810.00元等方面的支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县自然资源局部门资产总额30,420,109.67元，其中，流动资产17,666,717.70元，固定资产12,686,798.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产66,593.26元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,640,888.04元，其中固定资产增加2,316,112.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋2237平方米，账面原值2,039,000.00元，实现资产使用收入276,000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额18,878,105.00元，其中：政府采购货物支出208,455.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出18,669,650.00元。授予中小企业合同金额18,878,105.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他需要说明的事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　3、基本支出：指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。

　　4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　5.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　6.一般预算支出：是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　7.社会保障和就业支出：是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

　　8.征地和拆迁补偿支出：反映地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

　　监督索引号53252403200401111