建水县环境卫生管理站2022年度部门决算

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　　建水县环境卫生管理站2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县环境卫生管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县环境卫生管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　按照国务院《城市市容和环境卫生管理条例》和建设部《城市生活垃圾管理办法》、《城市建筑垃圾管理规定》、《城市公厕管理规定》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。依法对所属行政区域的城市市容环境卫生进行管理监督，组织制定、实施、监督行政区域内的市容及环境卫生专业规划，对行政区域内的环境卫生公益基础设施进行规划、建设、管理、监督，对行政区域内各单位内部的环境卫生设施的规划、建设、管理活动进行监督检查，依法对城市公厕的建设和管理及对工程渣土和建筑垃圾的管理等。担负着城主要街道的环境卫生管理、公厕管理、城市道路清扫保洁、城市生活垃圾清运和无害化处理的监督管理,同时对建水县城区生活垃圾处理费实行收缴。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.不断巩固提升三项专项行动。把爱国卫生专项行动与第五届省级文明城市创建工作共同部署。一是巩固提升“清垃圾”行动，实现市容环境干净、整洁、有序。二是巩固提升“扫厕所”行动，实现公共厕所干净、卫生。三是巩固提升“勤洗手”行动，实现洗手设施管护到位、 使用方便。

　　2.全力推进生活垃圾分类工作。积极推进城区垃圾分类工作，把垃圾分类工作作为美化生活环境、生态文明建设的重要领域和关键环节，多措并举，推动垃圾分类工作提质增效。

　　3.全面推进餐厨垃圾管理工作。一是为加强建水县餐厨垃圾管理，维护市容环境卫生，防止餐厨垃圾污染环境，推进餐厨垃圾的减量化、资源化、无害化。根据中央、省、州等相关文件精神并结合建水县实际，编制起草了《建水县餐厨垃圾管理办法（试行）》，并按照相关程序召开了听证会、专家论证会、风险评估会等，在会后根据各参会人员的意见建议进行了修改完善，形成《建水县餐厨垃圾管理办法（试行）》（送审稿》，提交县政府常务会讨论通过。现已颁布施行。二是对县城部分区域进行餐厨垃圾统一收集、清运、处理试运行。

　　4.常态化推进日常工作。根据《建水县住房和城乡建设局推进作风革命效能革命奋力开创担当实干争先跨越新局面实施方案》要求，环卫站全面践行“为人民服务”宗旨，开展作风革命效能革命建设工作，推行“一线工作法”，营造担当作为、干事创业的浓厚氛围，形成风清气正、廉洁高效的良好风气。一是积极做好建水县城市生活垃圾处理费收费宣传工作和征收管理工作，做到准确无误，文明收费，廉洁奉公，认真收取，逐步提高收取率，减轻财政负担；二是严格执行考核标准，并加强对主次干道及背街小巷环境卫生的巡查监督力度。三是及时处理群众电话投诉事件，做到事事有回应，件件有着落，截至目前共处理群众投诉40多起。

　　5.加强垃圾中转站、垃圾处理厂及垃圾填埋场的安全管控力度。认真贯彻执行国家和上级有关垃圾中转站、垃圾处理厂及垃圾填埋场安全生产工作的方针、政策、法律、法规、制度和标准，进一步明确监督人员的安全监督责任，切实强化安全生产管理。坚持定期检查和随时督查制度，针对安全生产薄弱环节，加大安全隐患排查力度和频次，每周进行2次安全巡查监督，记录巡查台账资料。

　　6.扎实开展疫情防控工作。一是开展包保小区疫情防控拉网式排查工作，对居民的疫苗接种情况、出行情况、居住情况及个人信息、是否到过风险地区等相关情况进行了详细准确的登记，从源头做好防控工作。二是开展疫情防控“大消杀”工作，督促环卫工人在保洁时做好自身防护，日常工作中做到佩戴口罩、勤洗手或酒精擦手，做好每日体温检测。三是在疫情封控期间，制定了《建水县住房和城乡建设局疫情防控期间城区环卫工作方案》，及时储备防疫物资，并认真落实一线环卫工人个人防护要求，组织工作人员每天参与城区核酸检测，每人均配备隔离服，配发足量口罩、手套、消毒酒精、雨衣等防疫用品。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　建水县环境卫生管理站，是全额拨款、独立核算的事业单位,分别设置五个科室，为：办公室、财务科、项目办、考核办、收费办。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县环境卫生管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（建水县环境卫生管理站）

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县环境卫生管理站2022年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

　　实有车辆编制41辆，在编实有车辆25辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县环境卫生管理站2022年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县环境卫生管理站2022年度收入合计53,743,017.36元。其中：财政拨款收入53,743,017.36元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年（40,888,180.74）相比，收入合计增加12,854,836.62元，增长31.44%。其中：财政拨款收入增加12,854,836.62元，增长31.44%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。收入增加的主要原因是2022年新增建水县生活垃圾转运、生活垃圾处理等项目，导致本年收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县环境卫生管理站2022年度支出合计53,743,017.36元。其中：基本支出4,749,361.6元，占总支出的8.84%；项目支出48,993,655.76元，占总支出的91.16%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年（41,523,127.88）相比，支出合计增加12,219,889.48元，增长29.43%。其中：基本支出增加341,202.33元，增长7.74%，项目支出增加11,878,687.15元，增长32.01%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出增加的主要原因是2022年新增建水县生活垃圾转运、生活垃圾处理等项目，导致本年支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县环境卫生管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,749,361.6元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,658,676.8元，占基本支出的98.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90,684.8元，占基本支出的1.91％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县环境卫生管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48,993,655.76元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县环境卫生管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出14,041,476.95元，占本年支出合计的26.13%。与上年（41,523,127.88）相比减少27,481,650.93元，下降66.18%，原因是2021年城市道路清扫保洁、生活垃圾清运、城市免费公厕洗手台管理费用是用一般公共预算财政拨款支付，而2022年城市道路清扫保洁、生活垃圾清运、城市免费公厕洗手台管理、建水县城市生活垃圾处置、建水县城市生活垃圾转运经费是用政府性基金支付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出550,473.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出535,273.14元、其他商品和服务支出等商品和服务支出15,200.00元；

　　9.卫生健康（类）支出458,169.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于机关事业单位基本医疗保险费，公务员补助等工资福利支出458,169.02元；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出12,645,062.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.06%。 主要用于基本工资等工资福利支出3,257,494.64元、办公费、委托业务费等商品和服务支出8,827,600.15元、生活补助等对个人和家庭的补助19,968元、基础设施等资本性支出540,000.00元；

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出387,772.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%。主要用于住房公积金等工资福利支出387,772.00元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县环境卫生管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本年度本单位无公务接待。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县环境卫生管理站2022年机关运行经费支出0元，与去年无增减,原因为本单位厉行节约，严格出差审批，减少办公消耗。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县环境卫生管理站资产总额9,099,842.91元，其中，流动资产500,782.63元，固定资产3,057,916.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,218,370.00元，无形资产3,600.00元，其他资产4,319,173.35元（具体内容详见附表）。与上年(10,008,556.54)相比，本年资产总额减少908,713.63元，其中固定资产减少871,937.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值533,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　2022年度，部门政府采购支出总额38,466,426.7元，其中：政府采购货物支出13,830元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出38,452,596.7元。授予中小企业合同金额38,466,426.7元，占政府采购支出总额的100%。

　　三、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　四、其他重要事项情况说明

　　无

　　五、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据.

　　监督索引号53252400733300101111