建水县政务服务管理局2022年度部门决算

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　　建水县政务服务管理局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县政务服务管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责政府自身建设工作，贯彻落实法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度和服务型政府的建设。

　　2.负责建水县政务服务中心的建设和日常管理工作，完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施，对政务服务中心以及所属单位工作人员组织开展政治理论学习和法律法规、业务知识、技能的培训；做好窗口工作人员的管理。

　　3.负责监督管理建水县公共资源交易中心、建水县投资项目审批服务中心。

　　4.负责建水县行政审批制度改革工作。

　　5.负责建水县政务热线“12345”的日常管理。

　　6.会同相关部门根据有关法律法规，拟订公共资源交易活动有关制度，负责公共资源交易信息化建设和诚信体系建设，受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

　　7.负责县政务服务中心、县投资项目审批服务中心、县公共资源交易中心信息化和办公自动化建设，统计、分析相关信息，确保网络运行正常，信息畅通。

　　8.监督检查指导乡镇为民服务中心开展业务工作。

　　9.完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.完善县政务服务中心运行管理机制。不断巩固“一窗受理”模式。

　　2.健全县级政务服务分中心监督管理制度。持续推进“一门集中”进程，在进驻事项方面，推进各行政审批部门事项向分中心集中，分中心事项向县政务服务中心集中，逐步减少分中心数量。

　　3.完善乡村（社区）为民服务中心“就近办”和“全城通办”制度。

　　4.严格执行《云南省人民政府印发关于进一步规范公共资源交易加强监督管理规定的通知》。实现全县公共资源交易项目集中管理，规范政府采购活动中的权力运行，提高资金使用效率，推进远程异地评标常态化，保障依法依规操作。

　　5.紧密围绕省、州营商环境“红黑榜”制度考评体系，持续深化“放管服”改革优化营商环境。

　　6.加大“一部手机办事通”APP推广力度。多渠道开展“一部手机办事通”APP宣传推广使用工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　建水县政务服务管理局共设置5个内设机构，包括：1.办公室。负责建水县政务服务管理局的综合协调、文秘、人事、财务、后勤管理等工作；负责机关日常事务，承担文秘、党建、党风廉政建设、人事、机构编制、教育培训、劳资、财务、会务、机要、信访、提案办理、档案、离退休老干部、公文处理、收发、印章管理等工作。

　　2.政务服务科。负责建水县政务服务中心建设及日常管理工作；负责建水县政务服务中心日常管理工作，为国内外公民和法人组织办理各类行政审批、政务事项提供“一站式”服务；负责对建水县政务服务管理局、建水县政务服务中心、建水县投资项目审批服务中心工作运行情况进行收集、统计、汇总、上报；组织实施县政务服务中心各项规章制度、业务流程和运行规则，对中心窗口工作人员开展业务培训；对涉及多部门的行政审批委托事项办理组织协调，推行“代办制”，实行并联审批、联合办理、限时办结；负责政务服务网上平台的日常运行维护管理和监督统计工作；负责指导乡镇为民服务中心的体系建设工作；完成局领导交办的其它工作。

　　3.政府自身建设科。负责建水县政府自身建设的具体工作，贯彻落实法治政府、责任政府、阳光政府、效能政府四项制度和服务型政府的建设；负责“12345”政务热线工作，对全县“12345”政务热线办件进行分发、指导、协调、督促、检查；负责全县行政审批制度改革等工作。

　　4.监督管理科。负责建水县政务服务中心、建水县投资项目审批服务中心和建水县公共资源交易中心的日常监督检查工作；负责县政务服务中心窗口单位跟踪、督促工作；负责受理建水县政务服务中心、建水县投资项目审批服务中心的投诉和举报工作；按照归口管理原则，负责协调有关行政管理部门对公共资源交易活动中，交易各方和其他利益关系的投诉举报产生的争议、纠纷进行处理；负责对开标、评标、专家抽取等交易活动关键环节进行全面全程电子音像监控等工作；完成局领导交办的其它工作。

　　5.政策法规科。负责局机关及下属事业单位法治建设工作；会同有关部门根据法律法规，拟订公共资源交易活动有关制度、公共资源交易目录以及有关配套文件；调查研究公共资源交易活动有关问题，并提出完善制度和解决问题的意见建议；对各部门报送的公共资源交易活动有关制度、规定、办法等进行合法性审查；会同有关部门，检查指导公共资源交易活动有关法律法规的贯彻执行；贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府和县委、县政府有关行政审批的法律法规；制订全县行政审批制度改革实施办法，并组织实施和监督检查；建立县政府各部门行政审批事项目录清单、权责清单制度，指导督促各部门取消、下放和调整行政审批事项；拟订规范优化行政审批流程和控制新增行政审批事项的政策措施并组织实施；组织协调指导中介服务机构的清理规范和管理工作，以及政务服务事项、政府内部审批事项清理工作，组织协调指导行政审批事项标准化建设；负责县级行政审批制度改革工作评估专家库的建设和管理，会同有关行政主管部门对评估专家进行监督、考核；监督、指导审批事项无偿代办服务工作；受理和核实违反行政审批制度的投诉举报；负责组织协调指导和监督县级政府各部门的行政审批制度改革工作；完成局领导交办的其它工作。

　　下属事业单位2个，分别是：

　　1.建水县公共资源交易中心；

　　2.建水县投资项目审批服务中心。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县政务服务管理局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县政务服务管理局2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县政务服务管理局部门2022年度收入合计5,512,430.3元。其中：财政拨款收入5,503,938.43元，占总收入的99.85%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入8,491.87元，占总收入的0.15%。与上年财政拨款收入4,611,640.4元相比，收入合计增加900,789.90元，增长19.53%。其中：财政拨款收入增加900,048.94元，增长19.55%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入与上年7,750.91元相比增加740.96元，增长9.56%。主要原因是公益性岗位补贴增加。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县政务服务管理局部门2022年度支出合计5,504,957.43元。其中：基本支出4,714,086.15元，占总支出的85.63%；项目支出790,871.28元，占总支出的14.37%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年支出4,604,935.49元相比，支出合计增加900,021.94元，增长19.54%。其中：基本支出与上年3,963,827.82元相比增加750,258.33元，增长18.93%；项目支出与上年641,107.67元相比增加149,763.61元，增长23.36%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是人员调入及项目增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,714,086.15元。与上年3,963,827.82元相比增加750,258.33元，增长18.93%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,562,012.3元，占基本支出的96.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费152,073.85元，占基本支出的3.23％。人均168,360.22元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出790,871.28元。其中：基本建设类项目支出0元。    具体项目开支及开展工作情况：

　　项目1：土地出让专项资金经费

　　为推进土地电子化交易，规范电子化交易行为，加强交易过程监督管理，根据《中华人民共和国招标投标法》、《拍卖法》、《中华人民共和国物权法》等文件精神，制定此项目。财政已拨付130,000.00元，用于支付2021年土地拍卖佣金。实际支出130,000.00元，具体支出如下：50205劳务费。

　　项目2：政务局（政务大厅）、资源交易中心、投资项目审批服务中心经费。

　　推进公共资源交易电子化平台运行，工程建设项目交易实行网上投标、网上评标，远程异地评标常态化。依申请办理的6类行政权力事项和公共服务事项的网上可办率不低于95%。设置综合窗口，“一窗”分类受理事项占进驻大厅全部事项的70%以上。反映全州使用政务服务网上大厅为群众提供服务、方便群众办事的能力。经费总额为200,000.00元，财政已拨付200,000.00元。主要用于支付建水县政务服务管理局（含政务大厅）、公共资源交易中心、投资项目审批服务中心运行经费。实际支出195,700.00元，具体支出如下：50201办公经费。

　　项目3：网络经费

　　推进公共资源交易电子化平台运行，工程建设项目交易实行网上投标、网上评标，远程异地评标常态化。确保系统安全、运行稳定、功能齐全、设施齐备、网络畅通。财政已拨付60,000.00元，实际支出60,000.00元，具体支出如下：50201邮电费。

　　项目4：政府购买服务经费（“一颗印章管审批”综合窗口接件员经费

　　优化营商环境为基础，全面深化改革，全力打造具有建水特点的市场化法治化国际化一流营商环境。财政已拨付110,000.00元，实际支付104,152.28元，用于支付接件员费用及其它支出。具体支出如下：50201办公费、50205劳务费。

　　项目5：一局三中心运行经费

　　推进公共资源交易电子化平台运行，工程建设项目交易实行网上投标、网上评标，远程异地评标常态化。财政已拨付200,000.00元，实际支付200,000.00元，具体支出如下：50201办公经费。

　　项目6：政务服务智慧化建设提质改造项目经费

　　为改善建水县政务服务中心的基础设施，提升智能化水平，将网上政务服务虚拟大厅政务服务实体大厅有机融合，建立网络化、智慧型、一体化、可持续的新一代政务服务体系，建设新一代服务型政府窗口，加快实现企业和群众办事线上“一网通办”，线下“只进一道门”，现场办理“最多跑一次”。更好地提升政务服务质量。财政已拨付40,000.00元，实际支付40,000.00元，具体支出如下：50201办公经费。

　　项目7：电子卖场商品巡检工作经费

　　进一步规范预算单位政府采购行为，提高政府采购效率。财政已拨付60,000.00元，实际支付60,000.00元。具体支出如下：50205劳务费。

　　项目8：单位自有资金安排的支出经费

　　根据《云南省财政厅关于全省各地预算指标核算管理改革推进情况的通报》情况，为进一步贯彻落实《建水县人民政府办公室关于印发建水县预算管理一体化改革实施方案的通知》（建政办发〔2021〕77号）《建水县财政局关于推进单位资金预算指标核算管理改革工作的通知》（建财发〔2021〕155号）文件要求，切实规范单位资金预算指标核算管理。自有资金14,297.47元。具体支出如下：50201办公经费。

　　提高预算编制的科学性与准确性，成立部门预算管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。高度重视项目管理，明确预算项目执行时间表，切实加快预算执行进度，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县政务服务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,503,938.43元，占本年支出合计的99.98%。与上年4,603,889.49元相比增加900,048.94元，增长19.55%，主要原因是人员调入及项目增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,333,750.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.74%。主要用于人员工资发放；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出433,295.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于支付社会保险缴费；

　　9.卫生健康（类）支出354,904.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于支付社会保险缴费；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出381,988.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。主要用于住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为102,820.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县政务服务管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为102,820.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少869元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少869元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县政务服务管理局部门2022年机关运行经费支出152073.85元，增加25,806.45元，增长20.44%,主要原因是人员调入，支出增加。机关运行经费主要用于保障机关正常运转包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、维修维护费以及驻村扶贫工作等其他费用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县政务服务管理局部门资产总额439,478.17元，其中，流动资产15,670.91元，固定资产422,648.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,158.78元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加4,172.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　2.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　4.事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　5.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

　　6.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　7.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

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