建水县图书馆2022年度部门决算

　　监督索引号53252400473500301000

　　建水县图书馆部门2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县图书馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县图书馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　建水县图书馆是面向社会公众免费开放，收集、整理、保存文献信息并提供查询、借阅及相关服务，开展社会教育的公共文化机构。

　　1.宣传贯彻执行《中华人民共和国公共图书馆法》等有关法律、法规、政策，推进全民阅读基础设施和服务体系建设，推广全民阅读，营造全民阅读氛围，发展社会主义先进文化。

　　2.收集、整理、保存、传播文献信息，统筹协调文献信息的采购，优化馆藏结构，逐步形成具有本馆特色的文献信息保障体系。

　　3.举办各类培训、讲座、展览及全民阅读推广活动，为社会公众免费提供查询、借阅及相关服务，开发智力资源，开展社会教育，提供文化娱乐。

　　4.积极推进和实施现代信息化技术和传播技术的运用，加强自动化、网络化、数字化图书馆的建设与发展，提高图书馆的服务效能。做好图书馆网站、建水地方特色资源数据库的建设、维护等工作。

　　5.优化服务环境，完善工作方法，更新办馆理念，不断提升服务质量、提高办馆水平。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1、夯实基础服务，规范有序做好免开工作。

　　2022年，按新冠肺炎疫情常态化防控工作要求，图书馆按疫情防控相关专业指引，本着确保安全的原则适度有序组织开展服务工作。截至,10月20日，图书馆总藏量182508册，2022新增书籍915册（其中少儿文献新增310册，地方文献新增309册）；图书馆总馆外借书刊12419人次、52061册次，总流通57183人次；举办线上展览12期，培训讲座6期，阅读推广活动25次；此外，建水县图书馆官网、建水地方特色资源数据库、建水县图书馆移动图书馆、建水图书馆微信公众号、建水读者服务QQ群及全民阅读服务点也为读者提供了学习交流的平台和个性化的书籍借阅服务。其中，图书馆微信公众号发文42期，推文229篇。

　　2、多措并举推广阅读，提升阅读服务效能。

　　围绕全民阅读推广的要求，建水县图书馆精心组织实施一系列展览、讲座及阅读推广活动，有绘本故事、阅读与写作知识讲座、优秀少儿电影展播、书友共读、朗诵大赛、亲子活动等，共计43场,营造了良好的阅读氛围，拓展了服务形式，也不断提高了服务水平。

　　建水县图书馆重视在寒暑假及节假日组织开展形式多样、内容丰富的全民阅读活动，吸引读者了解图书馆、走进图书馆、利用图书馆。今年寒暑假，图书馆组织开展了古籍里的春联书赠活动、21天阅读计划、线上猜灯谜活动、少儿电影展播、小小图书管理员职业体验、“护苗行动、你我同行”手抄报作品大赛等。在4.23期间，图书馆组织开展了“书香承载梦想 阅读助你成长” ——第五届“悦读建水”朗诵大赛及全民阅读宣传推广周活动；结合端午、中秋传统节日，图书馆组织开展了“书韵飘香润临安”、《从前有个月饼村》少儿活动及壬寅中秋雅集；此外，图书馆还组织开展了阅读与写作、高考志愿填报、健康知识、“建水之夏”文学讲座等，按计划组织开展了绘本故事会、古城书香书友共读活动。2022年，根据疫情常态化防控需求，讲座、展览还在线上进行推广，共组织开展了12场线上展览，十多场线上讲座。组织开展的一系列阅读活动，为提升市民文化素养，丰富市民文化生活，营造浓厚的阅读氛围作出新的贡献。

　　3、总分馆制业务指导及联动服务稳步推进。

　　县图书馆在做好总馆的基础业务和阅读推广的同时，还积极指导好本区域内分馆、服务点的业务工作，抓好各类资源的共建、共享，组织开展好联动服务。目前，总分馆制建设各项规章制度逐步完善，业务指导有序开展，联动服务稳步推进。2022年，总馆到官厅、坡头、西庄、南庄、普雄、甸尾、临安及青少年活动中心分馆开展业务指导；召开总分馆培训会议，到青少年校外活动中心分馆开展4.23阅读推广联动服务等。

　　4、积极开展志愿服务，文明实践成效显著。

　　为进一步拓展公共图书馆的服务内容，充分发挥新时代文明实践全民阅读实践点的阵地作用，图书馆组织开展了一系列志愿服务活动。一是充分发挥文化志愿者的才能才华带动作用，组织开展新时代文明实践系列志愿服务活动。图书馆邀请志愿者开展了阅读与写作知识讲座、健康知识讲座、绘本故事活动、书友共读活动等，倡导全民阅读，终身成长，践行新时代文明新风尚。二是充分发挥图书馆为社会公众提供娱乐的职责职能，增加馆藏书籍，组织开展公益活动，丰富读者文化生活。三是充分发挥图书馆的社会教育功能，开展了“绿书签·伴成长”——手抄报设计大赛，营造社会共同关心关爱未成年人健康成长的良好氛围；组织开展端午、中秋阅读推广活动，传播优秀传统文化，浸润文明新风。此外，图书馆职工自觉踊跃参与了城区环境保洁、文明城市创建、疫情防控排查等新时代文明实践志愿服务，积极做好爱卫、巩卫、疫情防控等工作。

　　5、迎评工作细致认真，以评促建工作成效明显

　　2022年，第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作紧张有序开展。根据通知精神，我馆坚持“以评促建、以评促管、以评促效能提升”的原则，对照评估标准，结合图书馆免费开放工作要求，查找差距，及时整改，联系实际认真开展自查自评工作。图书馆以评估为契机，进一步完善制度建设内容、调整功能室布局、新增设备配置，加强馆内图书资料的收集整理，规范管理制度，进一步提高服务质量和办馆水平。根据要求，我馆于9月15日之前完成了评估定级自检自评工作。此次评估结果，有待专家们在网络平台上进一步评估复核，并于年底由专家组到各省抽检确定后公布。

　　建水县图书馆认真落实上级文件精神，积极策划、开展“全民阅读”工作，统筹推进图书馆各项业务，在全体工作人员的共同努力下，被评为“云南省三八红旗集体”，被选树为第三批云南省家庭亲子阅读体验基地，被红河州图书馆学会评为2016年-2021年度先进集体，被授牌成为“建水县作家协会文学创作基地”。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、采编部、参考咨询室、外借室、特藏室、绘本室、多媒体教室、培训室、电子阅览室、综合阅览室、展厅、自修区等12个内设机构及免费服务窗口，在银行、医院、宾馆、社区等地设有39个全民阅读服务点。

　　所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县图书馆2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即是：建水县图书馆。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县图书馆2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县图书馆没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县图书馆部门2022年度收入合计2,114,903.58元。其中：财政拨款收入2,104,903.58元，占总收入的99.53%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入10,000元，占总收入的0.47%。与上年相比，收入合计增加176,110.67元，增长9.08%。项目收入有所增加，其中：财政拨款收入增加206,110.67元，增长10.85%，项目收入有所增加；上级补助收入增加0元；事业收入增加0元；经营收入增加0元；附属单位上缴收入增加0元；其他收入减少30,000元，下降75%。主要原因是其他收入有所减少。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县图书馆部门2022年度支出合计2,120,373.40元。其中：基本支出1,965,841.29元，占总支出的92.71%；项目支出154,532.11元，占总支出的7.29%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。与上年相比，支出合计增加92,580.49元，增长4.57%，支出有所增加。其中：基本支出增加271,260.39元，增长16.01%，支出有所增加；项目支出减少178,679.9元，下降53.62%，项目支出有所减少；上缴上级支出增加0元；经营支出增加0元；对附属单位补助支出增加0元。主要原因分析是项目支出有所减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县图书馆机构正常运转的日常支出1,965,841.29元。与上年1,694,580.90元对比增加271,260.39元，增长16.01%，增加的原因是单位人员社会保险缴费基数增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,933,221.81元，占基本支出的98.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32,619.48元，占基本支出的1.66％。与上年对比增长的主要原因是单位人员社会保险缴费基数增加，人员经费有所增加。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县图书馆机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出154,532.11元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年333,212.01元对比减少178,679.90元，下降53.62%，主要原因是减少红财教发〔2020〕63号总分馆制补助建设资金37,495.03元、公共图书馆免费开放中央补助资金33,117.69元、红财教发〔2019〕163号总分馆制补助建设资金109,000.00元。项目具体开支主要包括：商品和服务支出142,971.79元，资本性支出11,560.32元。其中：办公费34,798.00元，水费3,540.60元，电费7,930.15元，邮电费27,819.90元，维修（护）费150.00元，劳务费68,733.14元，其他资本性支出11,560.32。项目的实施积极推进全民阅读活动向纵深发展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县图书馆部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,106,463.90元，占本年支出合计的99.34%。与上年相比增加98,670.99元，增长4.91%，主要原因分析是每年的正常晋升。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4、公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,518,709.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.1%。主要用于职工工资和开展免费全民阅读推广活动的支出；

　　8.社会保障和就业（类）支出247,500.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险、退休人员公用经费支出；

　　9.卫生健康（类）支出183,269.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.7%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障支出；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出156,984元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于为职工缴纳的住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22、灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为315.00元，完成年初预算的3%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算315.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算315.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县图书馆部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为315.00元，完成年初预算的32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为315.00元，完成年初预算的3%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我馆厉行节约压缩”三公经费”。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少182.00元，下降36.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置费支出决算增加0元；公务用车运行维护费支出决算增加0元；公务接待费支出决算减少182.00元，下降36.62%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我馆厉行节约压缩”三公经费”。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3、安排国内公务接待1批次，（其中：外事接待0批次），接待人次3人。主要用于图书馆工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县图书馆部门2022年机关运行经费支出0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县图书馆部门资产总额1,738,001.45元，其中，流动资产311,323.88元，固定资产1,410,480.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产16,197.39元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋175平方米，账面原值157,084.60元，实现资产使用收入10,000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表12-14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　三、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　四、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　五、机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

　　八、文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

　　九、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

　　十、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

　　监督索引号53252400473500301111