建水县文物管理所2022年度部门决算

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　　建水县文物管理所2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分建水县文物管理所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分建水县文物管理所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行《中华人民共和国文物保护法》和州《历史名城保护条例》及“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针；做好建立记录档案、专人管理、保护范围、作出标志、说明的“四有”工作；负责建水地区文物的收集征集、研究及展示工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　一、落实责任，加强管理。

　　1、为进一步加强全县文物管理工作，在县人民政府与各乡镇人民政府、各文物使用单位签订《建水县文物保护单位消防安全使用责任书》的基础上，我所与各乡镇建立了网格化管理机制，将所有文物保护单位的联系方式、使用人进行了网格化管理。同时在2021年落实《不可移动文物的文物安全直接责任人公示牌》后对有需要更换内容的督促整改。在强化管理的同时加大责任的落实，做到了责任层层落实。

　　2、制定文物保护单位巡查、检查机制，除了定期检查以外利用节假日及重要节点与县消防、民宗等部门组织文物安全巡查，对检查中发现的问题提出整改要求，并要求使用单位、使用人进行限期整改。全年共组织文物安全巡查12次，发现安全隐患10条，立即整改8条，难以整改2条。其中建水文庙室内消火栓管网给水可靠性不足的问题需要进行系统整改，目前无法完成。

　　二、健全体制、夯实基础。

　　1、进一步强化文物保护基础工作，对辖区内县级以上文物保护单位的档案资料进行充实完善，对资料进行了查缺补漏。目前已完成《建水县文物安全工作管理制度》《建水县文物保护工作联席制度》的编写工作。待报县政府常委会会议研究通过后下发。

　　2、完成第八批州级文物保护单位申报工作，2022年5月提交柯里楼、达泸桥、黄美芝旧宅、白雀寺、武庙的申州级文物保护单位报材料至州级进行评审。目前柯里楼、达泸桥、黄美芝旧宅通过评审正在公示期，待公示通过后我县红河州文物保护单位将共有28处。

　　三、保护为主、服务民生。

　　1、积极推动文物保护项目建设。对团山民居建筑群白蚁防治（二期）、指林寺大殿修缮及白蚁防治工程进行整改，目前团山民居建筑群白蚁防治（二期）已按上级整改要求完成整改工作并上报州级待终验。指林寺大殿修缮及白蚁防治工程待后期资料整改完善后将重新报州级进行项目验收。建水文庙古建筑彩画保护设计、前期研究项目正在按合同进行，预计2023年上半年完工。

　　2、编制修缮方案争取项目资金。2022年完成玉皇阁及崇文塔防雷方案、纳楼长官司署修缮及白蚁防治方案、黄龙寺修缮方案、云龙山真武宫修缮方案、朱家花园消防工程方案并提交州级进行评审。

　　四、加大宣传，合理利用。

　　文物保护工作的需要广大干部职工及群众的参与，2022年我所利用文物巡查的机会及文化和遗产日向文物保护单位使用人发放了文物保护宣传资料300余份。在安全生产月组织全县县级及以上文物保护单位使用人及责任人参加全县文物消防安全知识培训，提高使用人及责任人的安全意识的同时进一步压实了安全责任。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置0个内设机构，具体原因是合并办公。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县文物管理所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：建水县文物管理所。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县文物管理所2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县文物管理所没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县文物管理所部门2022年度收入合计2,200,329.66元。其中：财政拨款收入2,200,329.66元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加177,060.19元，增长8.75%。其中：财政拨款收入增加177,060.19元，增长8.75%；增长原因为2022年公务员医疗补助、工伤保险、失业保险、大病医疗保险等各种保险有所增加。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县文物管理所部门2022年度支出合计2,208,845.66元。其中：基本支出2,200,329.66元，占总支出的99.61%；项目支出8,516元，占总支出的0.39%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,763,718.73元，增长44.4%。其中：基本支出增加177,060.19元，增长8.75%；项目支出增加1,940,778.92元，增长99.56%。主要原因是2022年人员经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县文物管理所机构正常运转的日常支出2,200,329.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,164,798.88元，占基本支出的98.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35,530.78元，占基本支出的1.61％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县文物管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,516元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年1,949,294.92元对比减少1,940,778.92元，下降99.56%，主要原因是减少拯救老屋行动整县推进项目第二期资金项目款支出1,870,830.81元、省文物考古所汇入文物保护经费78,464.11元。项目具体开支主要包括：商品和服务支出8,516.00元。其中：办公费8,516.00元，项目的实施保障了建水县文物安全巡查工作正常开展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县文物管理所2022年度一般公共预算财政拨款支出2,200,329.66元，占本年支出合计的99.61%。与上年相比增加177,060.19元，增长8.75%，主要原因是2022年一般公共预算财政拨款收入有所增加。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,627,850.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.98%。主要用于职工工资福利支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出207,831.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.45%。主要用于职工养老保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出179,154.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。主要用于职工医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出185,493元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%，主要用于职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,200元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县文物管理所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,200元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，增长0%；公务用车购置费支出决算为0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，增长0%；公务接待费支出决算为0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0元。原因是我所厉行节约压缩”三公经费”。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县文物管理所部门2022年机关运行经费支出0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县文物管理所部门资产总额2965657.25元，其中，流动资产383.26元，固定资产1,096,041.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,869,232.23元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表12-14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　1.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　4.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　5.机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.文化体育与传媒支出:是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

　　9.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

　　10.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

　　11.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

　　监督索引号53252400473500201111