红河州建水县曲江镇2022年度部门决算

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　　红河州建水县曲江镇2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州建水县曲江镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州建水县曲江镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运运行，促进经济发展。

　　2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

　　3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

　　4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

　　5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

　　6.完成上级政府交办的其它事项。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年在县委县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，紧紧围绕“田园曲江•山水氡泉”的主题和“一新三湖三区”的发展思路，以“抓项目、优环境、强基础、兴产业、防疫情、促脱贫、谋发展、保稳定”的工作举措，全力抓实产业发展、项目建设、脱贫攻坚、人居环境等重点工作，统筹推进各项事业协调发展，确保曲江社会经济平稳运转。2022年，全镇农村经济总收入21.38亿元，同比增长2%。地方公共财政预算收入7,159.10万元，地方公共财政预算支出7,159.10万元，比上年增长39.95%，完成年初预算数2,493.74万元的187.08%。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，所属单位7个。其中：内设机构

　　5个，分别是：

　　1.党政办公室

　　2.党建工作办公室

　　3.经济发展和社会事务办公室

　　4.社会治安综合治理办公室

　　5.乡村振兴办公室

　　所属单位7个，分别是：

　　1.曲江镇农业综合服务中心

　　2.曲江镇文化和广播电视服务中心

　　3.曲江镇社会保障服务中心（退役军人服务站）

　　4.曲江镇国土和村镇规划建设服务中心

　　5.曲江镇应急服务中心

　　6.曲江镇农村经济管理服务中心

　　7.曲江镇财政所

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河州建水县曲江镇2022年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

　　1.建水县曲江镇人民政府

　　2.建水县曲江镇财政所

　　3.建水县曲江镇文化和广播电视服务中心

　　4.建水县曲江镇国土和村镇规划建设服务中心

　　5.建水县曲江镇社会保障服务中心

　　6.建水县曲江镇农业综合服务中心

　　7.建水县曲江镇应急服务中心

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州建水县曲江镇2022年末实有人员编制79人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制49人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员72人（含参公管理事业人员2人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。

　　实有车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

　　第二部分2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州建水县曲江镇部门2022年度收入合计72,997,294.92元。其中：财政拨款收入71,591,024.79元，占总收入的98.07%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,406,270.13元，占总收入的1.93%。与上年相比，收入合计增加21,342,319.75元，增长41.32%。其中：财政拨款收入增加20,436,049.62元，增长39.95%，增加原因是项目拨款增加；上级补助收入0元；事业收入0元，；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入增加906,270.13元，增长181.25%，增加原因是增加了上级拨款数。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州建水县曲江镇部门2022年度支出合计72,441,024.79元。其中：基本支出25,352,511.86元，占总支出的35%；项目支出47,088,512.93元，占总支出的65%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加21,036,049.62元，增长40.92%，增加原因是项目拨款增加。其中：基本支出增加530,129.69元，增长2.14%，增加原因是政府机关、各事业单位工资福利、其他交通费用相应增长；项目支出增加20,505,919.93元，增长77.14%，增加原因是项目拨款数增加；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州建水县曲江镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,352,511.86元，比去年增加530,129.69元，增长2.14%，增加原因是政府机关，各事业单位工资福利相应增长、其他交通费用的增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,636,835.26元，占基本支出的93.23％，比去年增加349,023.85元，增加原因是政府机关，各事业单位工资福利相应增长；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,715,676.6元，占基本支出的6.77％，比去年增加181,105.84元，增加原因是增加了其他交通费用。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河州建水县曲江镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47,088,512.93元，比去年增加20,505,919.93，增长77.14%，增长原因是本年度增加了农村基础设施道路、棚户区改造、清真寺改造、农村危房改造建设的投入,着力提升农村人居环境，改善农村生产生活条件。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支如下：

　　1、2010301-行政运行支出850,000.00元，用于曲江镇西山村委会养老互助建设250,000.00元，基层就业和社会保障服务中心建设600,000.00元。

　　2、2010302-一般行政管理支出1,917,362.45元，用于红园山足球场附属设施建设补助资金、疫情防控等支出。

　　3、2010699-其他财政事务支出59,407.00元，用于提升乡镇财政公共服务能力专项资金。

　　4、2012399-其他民族事务支出1,019,200.00元，用于清真寺改造补助支出。

　　5、2013299-其他组织事务支出10,000.00元，用于驻村工作队春节慰问支出。

　　6、2013404-宗教事务4,118,012.00元，用于曲江镇清真寺风貌改造专项资金。

　　7、2013699-其他共产党事务支出10,000.00元，用于防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费。

　　8、2019999－其他一般公共服务支出55,000.00元，用于通海县高大乡木格村用电资金。

　　9、2070109－群众文化17,000.00元，用于曲江镇文化站中央免费开放补助资金。

　　10、2070199－其他文化和旅游支出5,676.00元，用于曲江镇文化站免费开放省州级配套专项补助资金。

　　11、2080804－社会保险补贴23,410.48元，用于公益性岗位社会保险补贴。

　　12、2080805－社会保险补贴45,900.00元，用于公益性岗位补贴补助。

　　13、2100410－突发公共卫生事件应急处理700,000.00元，用于疫情防控工作经费。

　　14、2120303－小城镇基础设施建设支出4,000,000.00元，用于曲江温泉大道BT工程款。

　　15、2120501－城乡社区环境卫生770,000.00元，用于曲江镇2021年美丽湖建设项目补助资金。

　　16、2120816－农业农村生态环境支出770,000.00元，用于曲江镇2021年美丽河湖建设项目缺口资金。

　　17、2129999－其他城乡社区支出1,560.00元，用于曲江镇国有企业退休人员社会化管理县级补助资金。

　　18、2130108－病虫害控制20,000.00元，用于2022年中央动物防疫专项资金。

　　19、2130122－农业生产发展5,064.00元，用于绿色高质高效创建先行区项目资金。

　　20、2130126－农村社会事业650,000.00元，用于2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补资金。

　　21、2130205－森林资源培育80,906.00元，用于曲江镇2022年退耕还林（生态林）森林抚育补助资金。

　　22、2130207－森林资源管理1,613,743.00元，用于曲江镇2022年中央财政森林生态效益补助资金。

　　23、2130209－森林生态效益补偿740,886.00元，用于曲江镇2022年中央财政森林生态效益补助资金。

　　24、2130502－一般行政管理事务25,000.00元，用于州级2022年驻村工作队（第一书记）补助经费。

　　25、2130504－农村基础设施建设3,248,000.00元，用于甸头村、馆驿村村庄基础设施建设项目补助资金。

　　26、2130505－生产发展591,791.00元，用于桥头村委会肖家营村蔬菜种植片区生产设施建设项目补助资金。

　　27、2130599－生其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2,900,852.00元，其中：用于曲江镇山田村委会阿腊寨村蔬菜产区配套设施建设补助资金1,495,852.00元；肖家营基础设施建设项目275,000.00元；甸头村道路修缮经费80,000.00元；松树营-利民乡竹鸡河产业道路1,000,000.00.00元；宗教宣传材料费等支出50,000.00元。

　　28、2130701－对村级公益事业建设的补助1,000,000.00元，用于曲江镇冷链物流及高原特色农产品深加工壮大集体经济建设项目补助资金。

　　29、2139999－其他农林水支出160,000.00元，用于推进宗教中国化经费。

　　30、2140106－公路养护282,865.00元，用于农村公路日常养护省级补助资金。

　　31、2160299－其他商业流通事务支出7,000.00元，用于中央财政生猪调出大县奖励补助资金。

　　32、2210103－棚户区改造18,690,000.00元，用于中央财政城镇保障性安居工程补助资金。

　　33、2210105－农村危房改造2,660,000.00元，用于中央农村危房改造补助资金。

　　34、2230105－国有企业退休人员社会化管理补助支出19,878.00元，用于国有企业退休人员社会化管理中央补助资金。

　　35、2240703－自然灾害救灾补助20,000.00元，用于2022年省级冬春救助补助资金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州建水县曲江镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出70,801,146.79元，占本年支出合计的97.74%。与上年相比增加21,066,171.62元，增长42.36%，主要原因分析：一方面调整工资增加了基本支出；另一方面，本年度增加了项目资金拨款数，因此支出数较上年有所增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出12,607,310.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.81%。主要用于：

　　(1)镇人大事务支出351,322.44元，其中：人大常委会机关正常运转的基本支出157,922.44元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；镇人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出90,000.00元；镇人大主席团覆职事务支出103,400.00元。

　　（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出3,959,152.59元，其中：镇人民政府机关正常运转的基本支出3,959,152.59元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等。

　　（3）财政事务支出341,562.74元，其中：镇财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；提升乡镇财政服务能力专项资金59,407.00元。

　　（4）纪检监察事务支出29,672.00元，主要是镇纪委办公费、印刷费等日常公用经费支出。

　　（5）其他民族事务支出1,019,200.00元，主要是清真寺改造补助支出。

　　（6）党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,463,288.54元，主要是镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（7）其他组织事务支出1,063,300.39元，主要用于党群助理员补贴、各项保险、驻村工作队春节慰问工作经费。

　　（8）宗教事务支出4,314,812.00元，主要用于宗教人土生活补助、清真寺风貌改造。

　　（9）其他共产党事务务支出10,000.00，主要用于宗治维稳支出。

　　（10）其他一般公共服务支出55,000.00，主要用于通海县高大乡木格村用电资金。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出330,851.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于：

　　（1）文化支出325,175.35元，主要是镇文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（2）其他文化和旅游支出5,676.00元，主要是曲江镇文化站免费开放省州级配套专项补助资金。

　　8.社会保障和就业（类）支出7,422,837.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%。主要用于：

　　（1）人力资源和社会保障管理事务支出569,526.04元，主要是镇社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（2）民政管理事务支出5,101,690.00元，主要是镇属19个村委会、1个社区，105个党支部、212个村民小组正常运转的基本支出，包括村四职干部、村妇联主席、村民兵连长、村团支部书记、支部书记、村民小组长等补贴，以及村委会、村民小组工作经费支出。

　　（3）行政事业单位离退休支出1,682,310.90元，其中：行政单位离退休支出14,000.00元，主要是镇机关单位退休人员支出；事业单位离退休支出25,400.00元，主要是镇事业单位退休人员支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,583,801.28元，主要是财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出59,109.62元，主要是财政负担镇机关事业单位职业年金缴费支出。

　　（4）就业补助69,310.48元，主要是用于公益性岗位补贴及社会保险费支出。

　　9、卫生健康（类）支出2,714,962.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于：

　　（1）医疗卫生与计划生育管理事务支出390,713.20元，主要是镇计生办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（2）公共卫生支出700,000.00元，主要是疫情防控各项支出。

　　（3）行政事业单位医疗1,510,805.91元，主要用于行政、事业单位医疗补助、公务员医疗补助。

　　（3）其他卫生健康支出113,443.16元，主要是镇合管站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出4,771,560元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于：

　　（1）小城镇基础设施建设4,000,000.00元，主要是支付曲江温泉大道BT工程款4,000,000.00元。

　　（2）城乡社区环境卫生770,000.00元，主要是支付2021年美丽湖建设项目补助资金。

　　（3）其他城乡社区支出1,560.00元，主要是曲江镇国有企业退休人员社会化管理县级补助资金。

　　12.农林水（类）支出18,858,164.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.64%。主要用于：

　　（1）农业支出5,704,126.65元，其中：事业运行支出5,029,062.65元，镇农业四站（农推站、农经站、农机站、兽医站）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；病虫害控制20,000.00元，用于2022年中央动物防疫专项资金；农业生产发展5,064.00元，用于绿色高质高效创建先行区项目资金；农村社会事业650,000.00元，用于2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补资金。

　　（2）林业支出4,069,389.77元，其中：事业机构支出1,633,854.77元，镇林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；森林资源培育80,906.00元，用于曲江镇2022年退耕还林（生态林）森林抚育补助资金；森林资源管理1,613,743.00元，用于曲江镇2022年中央财政森林生态效益补助资金；森林生态效益补偿740,886.00元，用于曲江镇2022年中央财政森林生态效益补助资金。

　　（3）水利支出1,159,004.76元，主要是镇水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（4）巩固脱贫衔接乡村振兴6,765,643.00元，其中：a、一般行政管理事务25,000.00元，用于州级2022年驻村工作队（第一书记）补助经费；b、农村基础设施建设3,248,000.00元，其中：观音庙村委会甸头村村庄基础设施建设等项目补助资金2,284,000.00元；馆驿村委会馆驿村村庄基础设施建设项目补助资金400,000.00元，c、生产发展591,791.00元，用于桥头村委会肖家营村蔬菜种植片区生产设施建设项目补助资金；d、生其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出2,900,852.00元，其中：用于曲江镇山田村委会阿腊寨村蔬菜产区配套设施建设补助资金1,495,852.00元；肖家营基础设施建设项目275,000.00元；甸头村道路修缮经费80,000.00元；松树营-利民乡竹鸡河产业道路1,000,000.00.00元；宗教宣传材料费等支出50,000.00元。

　　（5）对村级公益事业建设的补助1,000,000.00元，用于曲江镇冷链物流及高原特色农产品深加工壮大集体经济建设项目补助资金。

　　（6）其他农林水支出160,000.00元，用于推进宗教中国化经费。

　　13.交通运输（类）支出282,865元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于农村公路日常养护省级补助资金。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出7,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于中央财政生猪调出大县奖励补助资金。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出577,578.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　19.住房保障（类）支出22,730,376.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.1%。主要用于：

　　（1）棚户区改造18,690,000.00元，支付中央财政城镇保障性安居工程款。

　　（2）农村危房改造2,660,000.00元，支付农村危房改造及抗震改造资金。

　　（3）住房公积金1,380,376.00元，用于行政、事业人员公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出497,641.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于应急服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为176,400.00元，支出决算为35,000元，完成年初预算的19.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算35,000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州建水县曲江镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为176,400.00元，支出决算为35,000元，完成年初预算的19.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为35,000元，完成年初预算的156.95%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，不超出预算。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少32,108.74元，减少47.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增长0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增长0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少6,512.74元，减少15.69%；公务接待费支出决算减少25,596元，减少100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少了公务接待支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴工作、提升人居环境、厕所革命所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州建水县曲江镇部门2022年机关运行经费支出504,791.36元，增加299,844.84元，增长146.3%,主要原因分析：增加了行政单位日常公用经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河州建水县曲江镇部门资产总额7,766,423.22元，其中，流动资产4,163,159.47元，固定资产2,632,045.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程965,093.00元，无形资产6,125.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,577,183.07元，其中固定资产减少473,081.89元，流动资产减少4,167,694.18元，无形资产减少1,500.00元，在建工程增加65,093.00元。处置房屋建筑物52.93平方米，账面原值21,172.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元；资产处置资产处置（调拨）23项，账面原值1,188,419.40元实现资产处置收入0元；出租房屋3,843.74平方米，账面原值2,992,496.00元，实现资产使用收入109,330.02元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额9,749,901.39元，其中：政府采购货物支出50,700元；政府采购工程支出8,205,201.39元；政府采购服务支出1,494,000元。授予中小企业合同金额9,749,901.39元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　3.事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

　　5.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　6.政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　8.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　9.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　10.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　监督索引号53252400156001111