建水县总工会2022年度部门决算

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　　建水县总工会2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县总工会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县总工会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　建水县总工会领导和指导全县各级工会的工作，负责县总机关党的建设；协助县委和县政府做好维护职工合法权益工作，负责宣传党的路线、方针、政策，指导、协助全县各级工会开展精神文明建设；参与指导及督促全县各级工会工作，调查了解基层工会干部群众落实出的意见和建议，向县委汇报、反映，并配合有关部门做好有关工作；负责劳动模范规范化管理工作，发挥劳模的引领示范作用；提升帮扶实效，倾力帮扶，助力困难职工解困脱困；协助有关部门做好全县各级工会组织维护社会稳定工作；严格财务制度，规范工会资金管理使用；完成县委、县政府交办的其他工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　建水县总工会2022年重点工作为：坚持党的领导，加强引领职工思想政治工作；立足职工需求，着力做好维权服务工作；倾情帮扶济困，助力困难职工解困脱困；实施关爱行动，维护女职工特殊权益；弘扬劳模工匠精神，发挥劳模引领作用；推进组织建设，增强基层工会组织凝聚力；严格财务制度，规范工会资金管理使用；落实党建责任，促进党建工作取得成效；开展形式多样的文化                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 活动。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室（宣传教育网络部）、组织民管和劳动经济部（女职工工作部）、财务和资产监督管理部、经费审查部。所属单位2个，分别是：

　　1.建水县工人俱乐部

　　2.建水县困难职工援助中心

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县总工会2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

　　1.建水总工会

　　2.建水县工人俱乐部

　　3.建水县困难职工援助中心

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县总工会2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员7人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出及国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县总工会部门2022年度收入合计2,361,232.9元。其中：财政拨款收入2,361,232.9元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加300,235.68元，增长14.57%。其中：财政拨款收入增加300,235.68元，增长14.57%，主要原因是人员增加。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县总工会部门2022年度支出合计2,361,232.9元。其中：基本支出2,227,332.9元，占总支出的94.33%；项目支出133,900元，占总支出的5.67%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加300,235.68元，增长14.57%。其中：基本支出增加305,635.68元，增长15.9%，主要原因是人员增加，工资总额增加；项目支出减少5,400元，下降3.88%，主要原因是本年度减少了停产半停产企业困难职工慰问的项目资金。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,227,332.9元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,124,948.1元，占基本支出的95.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102,384.8元，占基本支出的4.6％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133,900元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：元旦春节送温暖活动经费支出127,400元，2018年贷免扶补30%工作补助经费支出3,500元和2022年贷免扶补70%工作经费支出3,000元，均已全部开展完成。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县总工会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,361,232.9元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加300,235.68元，增长14.57%，主要原因是人员增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,782,320.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.48%。主要用于行政事业在职人员工资、津补贴。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出204,505.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出205,887.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.72%。主要用于行政事业人员单位医疗保险支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出168,520元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。主要用于行政事业人员住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,490元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县总工会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16,490元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，减少公务接待，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及县委、县政府相关管理规定，本着勤俭支出的原则，严格控制“三公”经费开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,500元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少7,500元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响未开支公务接待费，人均支出0元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县总工会部门2022年机关运行经费支出102,384.8元，增加7,050.35元，增长7.4%,主要原因是人员增加，办公费增加。部门机关运行经费主要用于开支办公经费、工会经费、其他交通费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县总工会部门资产总额21,065.7元，其中，流动资产21,065.7元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加346.87元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　二、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　三、财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　四、一般预算支出：是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　五、基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　六、项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、送温暖：党建理论词语。“送温暖”是党和政府关心基层群众和弱势群体的一种活动。每年节日，主要是春节，各级党委、政府都会安排向困难群众“送温暖”活动，主要形式是发送慰问金、食品、衣物、其它物资。送温暖是为困难者捎去党和政府的关怀，是真心解决弱势者的难处。它不是党和政府的“节日作业”，是责任和义务。“送温暖”是面镜子，反映党执政兴国的工作作风、工作态度、工作方法。通过“送温暖”探寻如何进一步转变干部作风的现实路径，通过送温暖活动党员干部可以零距离和群众进行互动交流，了解群众的期望，听取群众的建议。更好的做到情为民所系，利为民所谋，权为民所用。

　　八、201类29款01项，一般公共服务支出群众团体事务行政运行，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　九、201类29款50项，一般公共服务支出群众团体事务事业运行，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　十、201类29款99项，一般公共服务支出群众团体事务其他群众团体事务支出，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等行政单位用于其他群众团体事务方面的支出。

　　十一、208类05款01项，社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休支出，反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

　　十二、208类05款05项，社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　十三、210类11款01项，卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　十四、210类11款02项，卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费与医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　十五、210类11款03项，卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助，反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　十六、210类11款99项，卫生健康支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出，反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　十七、221类02款01项，住房保障支出住房改革支出住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　监督索引号53252400272001111