中国共产党建水县委员会统一战线工作部2022年度部门决算

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　　中国共产党建水县委员会统一战线工作部2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党建水县委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党建水县委员会统一战线工作部概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央、省、州委关于统一战线的方针、政策；向县委反映统一战线全面情况，协调统一战线各方面的关系。

　　2.负责联系无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度；落实中央、省、州委和县委关于发挥无党派人士参政议政和民主监督作用的工作，为县委同无党派代表人士进行政治协商做好组织联系工作；受县委委托，向无党派代表人士通报情况。

　　3.负责调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

　　4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。

　　5.负责党外人士的安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助有关部门管理乡镇统战干部工作。

　　6.调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制代表人士，积极开展思想政治工作。

　　7.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系党外知识分子的代表人物。

　　8.负责开展海内外统一战线的宣传工作。

　　9.负责指导乡镇党委统战工作和统战干部的培训工作，协调政府各有关部门的统战工作；领导县工商联党组，指导县工商联工作；领导和管理县海外联谊会、台属联谊会等社团的工作；联系县民族、宗教、侨联等单位。

　　10.贯彻执行党和国家的对台方针、政策、法律、法规，管理指导涉台工作。

　　11.完成州委统战部、州台办、县委、县政府及有关领导交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.严格落实统战主体责任，大统战格局开创新局面;

　　2.强化政治引领，民营经济统战工作再上新台阶；

　　3.坚持宗教中国化方向，依法管理宗教事务取得新突破；

　　4.铸牢中华民族共同体意识，民族团结示范创建取得新成效；

　　5.强化服务引导，党外代表人士、新的社会阶层人士工作取得新业绩；

　　6.强化全局意识，港澳台和海外统战工作取得新进展。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　中国共产党建水县委员会统一战线共设置七个内设机构，包括：办公室、干部科、非公有制经济与新的社会阶层人士工作科、侨务科、台湾工作科，民族科，宗教科。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党建水县委员会统一战线工作部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党建水县委员会统一战线工作部。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党建水县委员会统一战线工作部2022年末编制人数共11人，其中：行政编制人数8人（含行政工勤编制1人），事业编制人数3人（含参公管理事业编制0人）。

　　2022年末在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　中国共产党建水县委员会统一战线工作部没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党建水县委员会统一战线工作部部门2022年度收入合计2,086,996.4元。其中：财政拨款收入2,086,996.4元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与2021年度收入合计1,712，385.18元相比，增加374,611.22元，增长21.88%。主要原因是机构运行经费增加，2022年有人员调入，基本支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党建水县委员会统一战线工作部部门2022年度支出合计2,086,996.4元。其中：基本支出1,956,093.35元，占总支出的93.73%；项目支出130,903.05元，占总支出的6.27%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与2021年度支出合计1,712,385.18元相比，支出合计增加374，611.22元，增长21.88%。主要原因是机构运行经费增加，2022年有人员调入，基本支出增加。其中：其中基本支出1,956,093.35元，与2021年基本支出1,226,571元相比增加了729,522.35元，增长59.48%；项目支出130,903.05元，与2021年项目支出485,814.18元相比减少了354,911.13，下降73.05%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党建水县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,956,093.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,852,492.95元，占基本支出的94.7％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103,600.4元，占基本支出的5.3％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党建水县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130,903.05元。其中：基本建设类项目支出0元,商品和服务支出130,903.05元，分别用于办公费14,937.83元和劳务费115,965.22元，用于开展日常办公开支和临聘人员工资开支。与上年的485,814.18元对比减少354,911.13元，主要原因是县级财政困难，部分项目资金未允许支付。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党建水县委员会统一战线工作部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,086,996.4元，占本年支出合计的100%。与上年1,712,385.18相比增加374,611.22元，增长21.88%，主要原因是机构运行经费增加，2022年有人员调入，基本支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,571,377.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.29%。主要用于工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助，资本性支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出185,942.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%。主要用于单位负担的养老保险费和退休人员支出。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出185,120.96元，商品和服务支出（行政单位离退休人员支出）822元。

　　9.卫生健康（类）支出187,793.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于行政单位人员基本医疗保险缴费76,627.64元，事业单位人员基本医疗保险缴费21,294.05元，公务员医疗补助缴费83,571.90元，其它行政事业单位医疗支出缴费6,300元。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出141,882元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%。主要用于机关事业单位单位承担住房公积金的支出141,882元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63,000元，支出决算为6,000元，完成年初预算的9.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算6,000元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算6,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党建水县委员会统一战线工作部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63,000元，支出决算为6,000元，完成年初预算的9.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为6,000元，完成年初预算的9.52%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因深入贯彻落实中央八项规定精神和中央、省、州关于厉行节约的各项要求，减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数，减少公务接待费用。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少41,086元，下降87.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算减少41,086元，下降87.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因深入贯彻落实中央八项规定精神和中央、省、州关于厉行节约的各项要求，减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数，减少公务接待费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本部门的检查指导和调研，以及省外，县外的交流学习等支出及各类培训和教职人员的接待支出。国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党建水县委员会统一战线工作部部门2022年机关运行经费支出103,600.4元，与上年76,879.92元对比增加26,720.48元，增长34.75%,主要原因是机构运行经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费6,000元、水费50元、电费50元、邮电费50元、差旅费5,750元、公务接待费6,000元、工会经费7,028.4元、其他交通费用77,850元、其他商品和服务支出822元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党建水县委员会统一战线工作部部门资产总额202,035.04元，其中，流动资产12,715.04元，固定资产189,320元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35,298.84元，其中固定资产增加38,320元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额54,590元，其中：政府采购货物支出54,590元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额54,590元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　四、基本支出，为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　六、机关运行经费，为保障我单位机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。

　　监督索引号53252400221301111