建水县融媒体中心2022年度部门决算

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　　建水县融媒体中心2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县融媒体中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县融媒体中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实党的宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，加强宣传阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持。

　　2.围绕县委、县政府中心工作，积极整合纸媒、广播电视和微博、微信公众号、手机APP客户端等新兴媒体资源，开展新闻采编制作和播发，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务。

　　3.负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好新闻宣传阵地和人才队伍建设；

　　4.负责做好中央、省、州广播电视节目的收转发射，以及广播电视安全播出的管理和技术保障工作。

　　5.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.抓实党建，凝聚干事创业合力

　　2022年，县融媒体中心党支部紧紧围绕“聚焦中心传党音·全媒传播聚民心”的党建主题，着力抓好意识形态阵地建设和队伍建设，在宣传导向上始终与党中央保持高度一致，不断提高新闻工作者的政治素质和思想素质，凝聚起强大的干事创业合力。

　　2.深度融合，新闻宣传持续向好

　　按照《建水县融媒体中心媒体深度融合发展三年行动计划》，中心持续推进深度融合发展，融合效应凸显。2022年，中心紧紧围绕县委、县政府的工作部署，聚焦迎接党的二十大胜利召开、十年发展成就、乡村振兴、助企纾困、招商引资、疫情防控、市政建设、百姓民生等重点宣传工作，在各平台开设专题专栏，全面展示了我县重点工作推进、经验成效、特色亮点，不断巩固壮大主流宣传思想文化阵地。

　　3.业务拓展，“造血功能”不断提升

　　中心按照“新闻+政务+服务”的发展思路，不断做好网络直播、专题片、宣传片、短视频的拍摄制作等业务服务，深入挖掘，优化创收模式，政企合作实现新突破。

　　4.技术保障，安播工作稳中加固

　　建设完善两个发射台站信源、发射系统防雷设施，配置完善系统备机，自动切换装置，进一步提升广播电视安全播出的保障能力；对设备安全漏洞、可疑端口、网址等网络安全方面发现的问题进行维护处置，保障中心的网络安全。

　　5.凝心聚力，办好实事和谐发展

　　积极开展志愿服务活动；派强驻村队员，助推乡村振兴。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、总编室、新闻新媒体部、技术部、业务拓展部。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县融媒体中心部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：建水县融媒体中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县融媒体中心部门2022年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县融媒体中心没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县融媒体中心部门2022年度收入合计8,940,061.21元。其中：财政拨款收入8,754,960.05元，占总收入的97.93%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入185,101.16元，占总收入的2.07%。与上年同期10,034,118.84元对比收入合计减少1,094,057.63元，下降主要原因：本年度项目经费收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县融媒体中心部门2022年度支出合计9,142,488.79元。其中：基本支出7,053,531.54元，占总支出的75.15%；项目支出2,088,957.25元，占总支出的22.85%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年同期10,100,190.28元对比支出合计减少957,701.48元，下降9.48%；主要原因：项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县融媒体中心正常运转的日常支出7,053,531.54元。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,755,272元，占基本支出的95.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费298,259.54元，占基本支出的4.23%。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县融媒体中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,080,871.22元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.云南省广播电视事业发展专项资金1个项目，共支出53,488.00元，用于保障省级节目无线覆盖工程的正常运行。

　　2.中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金(中央无线覆盖模拟、数字运维经费)2个项目，共支出549,025.61元，用于保障建水县转播中央广播一套节目的1部调频发射机正常运行，2个台站地面数字电视正常播出，台站日常运行维护，附属设施的购置和建设，确保设备安全播出保障广播电视公共服务体系长期、优质服务于广大群众。

　　3.地方广播电视节目覆盖及村村响运行维护费1个项目，共支出20,597.80元，用于广播电视节目站点、广播调频发射设备的日常运行维护。

　　4.报刊《建水时讯》出版印刷补助资金1个项目，共支出100,000.00元 ，用于报刊印刷费、通讯员稿费等。

　　5.云报智慧云平台服务费补助资金1个项目，共支出100,000.00元，用于支付智慧云平台运营维护费、网络技术服务费等。

　　6.8个新媒体平台运维费补助经费、临聘人员专项经费2个项目，共支出400,000.00元，分别用于保障8个新媒体系列号运行维护及临聘人员工资。

　　7.非税收入返还补助资金、宣传工作补助资金、自有资金安排的支出经费及其他公用支出4个项目，共支出857,759.81元，用于保障长期聘用人员工资、融媒体中心正常运转及按计划完成年度各项工作目标任务，推动融媒体中心自身建设。

　　8.公益性岗位补助资金、就业见习补助经费2个项目，共支出8,086.03元，用于保障公益性岗位、就业见习人员工资。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县融媒体中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,754,960.05元，占本年支出合计的95.76%。与上年同期的9,538,617.92元对比减少了783，657.87元，主要原因分析：本年度安排的项目资金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出6,880,586.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.59%。用于人员经费及办公用品、设备设施购置等；

　　8.社会保障和就业（类）支出747,564.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%。主要用于人员基本养老保险缴费及离退休费等；

　　9.卫生健康（类）支出578,083.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于人员医疗补助经费等；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出548,725.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于住房公积金缴费等；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为135,315.00元，支出决算为11,000.00元，完成年初预算的8.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算11,000.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算11,000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县融媒体中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为135,315.00元，支出决算为11,000.00元，完成预算的8.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为11,000.00元，完成预算的8.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无公务用车运行维护费；公务接待减少,单位厉行节约反对浪费条例的政策。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少605元，下降5.21%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少605元，下降5.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：公务接待减少、单位厉行节约反对浪费条例的政策。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出11,000.00元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置0辆。公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出11,000.00元。其中：

　　国内接待费支出11,000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。相关工作发生的外来接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县融媒体中心部门2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变化,主要原因是事业单位无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县融媒体中心部门资产总额20,086,304.65元，其中，流动资产320,981.94元，固定资产19,519,422.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产245,899.99元，其他资产0元。（具体内容详见附表）与上年相比，本年资产总额减少559,707.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋2411.5平方米，账面原值7，376，119.46元，实现资产使用收入542，809.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额141,050.00元，其中：政府采购货物支出36,538.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出104,512.00元。授予中小企业合同金额141,050.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　二、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　三、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

　　四、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　五、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　六、基本支出：是指我单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　七、项目支出：是我单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、政府采购：是指我单位使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　监督索引号53252400435901111