建水县农机管理服务站2022年度部门决算

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　　建水县农机管理服务站2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县农机管理服务站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县农机管理服务站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　建水县农机管理服务站是农机安全生产及农机具推广应用的一个重要职能部门，是一个行使行政职能的事业单位。（1）全县农用拖拉机的落户、办证、年检、变更等业务工作；（2）全县农机驾驶员的考核、发证、年审等工作；（3）农机具新技术的引进、试验、示范、推广；（4）农机技术培训和农机信息服务；（5）试验、示范及政府公益性推广项目；（6）农机安全法规知识宣传教育和安全生产检查。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.农机监理工作基本情况

　　2022年共办理拖拉机、联合收割机注册登记上牌175台；办理拖拉机转移登记、变更登记35台；驾驶员审验换证251人；办理拖拉机联合收割机年度检验521台；发放农机安全生产宣传资料24,900余份；对1,100余名拖拉机驾驶员进行了安全生产教育培训；与拖拉机驾驶员签订安全保证书1,100份。

　　2.农机推广工作开展主要的情况

　　我站紧紧围绕“农业提质增效，农民增收致富”开展中心工作，结合我县实际情况，积极响应县委、县政府的号召，经过全站职工的共同努力，完成了以下工作：

　　（1）加强学习，不断提高

　　在知识飞跃发展的今天，为了不断跟上时代发展的步伐，全面提高全站职工的知识理论水平，积极征订了《云南日报》、《红河日报》、《云南农业》等杂志刊物，让职工充分了解当前的农业农机现状，并利用时间认真组织职工对新型农机具、农机安全监理工作进行理论学习和探讨，结合我县实际情况进行农机具的实际操作及试验示范，掌握各种新型农机具的性能、功效及市场需求。这样既提高了我站职工的理论水平，又为下一步农机推广工作奠定了坚实的基础，并取得了一定的成效。

　　（2）积极投入农业机械购置补贴工作

　　2022年下达购机补贴资金是908万元，组织购机办工作人员积极投入宣传工作，截住12月底，已完成购机补贴资金录入816.82万元，剩余补贴资金89.895万元结转下一年度使用，补贴机具1271台，受益农户919户。

　　（3）认真做好安全培训工作

　　为了使农户能安全生产，安全操作各种农机具，我站充分利用时间对农户进行培训。严格要求销售农机产品经销商，在销售产品的同时，认真做好安全操作培训，把注意事项教给农户，避免农户在下一步机具使用过程中发生意外。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置4个内设机构，分别是：办公室、办证室、站长室、档案室。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县农机管理服务站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（建水县农机管理服务站）。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县农机管理服务站2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县管理服务站2022年没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县农机管理服务站2022年度收入合计2,077,269.06元。其中：财政拨款收入2,077,269.06元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少575,845.01元，下降21.7%。其中：财政拨款收入减少575,845.01元，下降21.7%；主要原因是2022年度安排的实施项目经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县农机管理服务站2022年度支出合计2,077,269.06元。其中：基本支出2,069,103.83元，占总支出的99.61%；项目支出8,165.23元，占总支出的0.39%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少575,845.01元，下降21.7%。其中：基本支出增加166,198.47元，增长8.73%，主要原因是2022年退休1人，调入1人；项目支出减少742,043.48元，下降98.91%；主要原因是2022年度安排的实施项目经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县农机管理服务站正常运转的日常支出2,069,103.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,034,493.91元，占基本支出的98.33％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34,609.92元，占基本支出的1.67％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县农机管理服务站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,165.23元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：执法监管农机监理工作经费支出2,143.23元;农业生产发展21年省级农业发展专项资金6,018元。实施项目：农机安全生产监管工作和购机补贴组织管理。完成全县农机安全生产监管工作，确保全县拖拉机的年检、落户、换证；驾驶员培训，换证；平安农机进校园、农机安全教育宣传等工作顺利完成。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县农机管理服务站2022年度一般公共预算财政拨款支出2,077,269.06元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少575,845.01元，下降21.7%，主要原因是2022年度安排的实施项目经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出183,154.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%。主要用于养老保险缴费支出及遗属补助；

　　9.卫生健康（类）支出179,381.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗保险、大病险缴费支出；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出1,548,722.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.56%。主要用于人员工资、农业生产发展项目、农机购机补贴等支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出166,011元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%；主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,700元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县农机管理服务站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9700元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年度无一般公共预算接待支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少230元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算公务接待费支出决算减少230元，下降100%。减少的主要原因是2022年度无一般公共预算接待支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元，安排国内公务接待0批次

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县农机管理服务站是财政全额拨款事业单位，不存在机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县农机管理服务站资产总额239,107.00元，其中，流动资产31,234.52元，固定资产207,872.48元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41,201.9元，其中固定资产减少37,329.72元。报废报损资产28项，账面原值121,380.00元，实现资产处置收入2,017.00元；（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额9,200元，其中：政府采购货物支出9,200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4,200元，占政府采购支出总额的45.65%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为事业单位的基本支出。

　　三、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

　　四、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），为病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

　　五、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），为农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证等方面的支出。

　　六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　七、基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　八、项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　十、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　十一、国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

　　监督索引号53252400532600601111