中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2022年度部门决算

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　　中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2022年度部门决算

目录

　　第一部分  中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共建水县委县直机关工委负责县直机关党的建设，保证党的路线、方针、政策和县委、县政府决定的贯彻落实；负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施，负责对党员干部进行形势教育，指导、协调县直机关精神文明建设；负责县直机关基层党组织的建立、换届选举；指导县直机关党组织对党员进行管理、教育和监督等；承担县委、县政府和上级交办的其他工作任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　紧紧围绕机关党建“服务中心、建设队伍”的总要求，不断细化党建工作任务、全面落实党建工作责任、持续夯实党建工作基础，切实推动机关党建工作质量全面提升。

　　1.压责任、抓落实。一是细化清单抓落实。制定下发县直机关党建工作要点、重点项目清单、“四级书记”抓基层党建责任清单等文件，明确2022年机关党建5个方面8个项目29项工作，明确“谁来抓”“抓什么”，全面推动机关党建工作落到实处。二是紧贴实际抓落实。建立县委县直机关工委党建工作联系片区调研指导服务制度，安排12名工委委员带队全覆盖联系指导63家基层党组织，共开展随机调研指导及列席旁听党委（党组）理论学习中心组学习40余次。三是督查考核抓落实。结合“月抽查、季督查、年考核”形式推动“三会一课”制度等各项重点任务落实，并将述职评议结果挂钩评优评先整治党建业务“两张皮”现象，累计开展提醒21次。另外，针对2021年述职评议中县委指出的问题，及时制定整改方案，明确整改责任和整改时限，扎实进行“点对点”全面整改。

　　2.严教育、强队伍。一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。积极邀请州委党校讲师开展“机关大讲堂”专题辅导，各基层党组织通过“主题党日”“三会一课”等开展集中学习270余场次4,400余人次，推动机关党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。二是抓牢意识形态责任制落实。严格落实意识形态工作责任制，认真履行意识形态阵地管理主体责任，积极组织县直机关各基层党组织结合“领导干部上讲堂”“党课开讲啦”等活动广泛开展理想信念和习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传教育400余场次。三是高质量推进党员干部学习教育。充分利用理论宣讲、课堂教学、红色教育基地现场教学等形式推进机关党员学习教育，开展“机关大讲堂”4期727人，举办入党积极分子和发展对象培训班1期420人，万名党员进党校1期1,900余人，党组织书记暨党务干部培训班1期1,700余人。

　　3.筑堡垒、增活力。一是完善组织架构，不断优化组织设置。完成机关党组织换届和委员、书记补选49个，调整完善基层党组织设置，撤销党组织9个，新成立党组织7个，完成225个党组织分类定级工作，全县机关党组织设置不断优化。二是严格党内制度，持续规范组织生活。依托“智慧党建”大数据平台，在县直机关各基层党组织中推行党组织书记“首问责任制”，对未及时开展组织生活的党组织下发工作提醒12期、通报9期。三是严肃党风党纪，全面推进清廉机关建设。坚持以警示教育基地等为依托，积极开展警示教育，示范带动建水“清廉机关”建设；持续抓好机关纪委建设，批准成立机关党委纪律检查委员会12个，全县机关党风廉政建设工作不断增强。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、组织宣传科,同时设有县直机关工会工作委员会和党建信息管理中心。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制2人；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），事业人员2人。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　因中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会2022年部门决算没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会部门2022年度收入合计1,635,159.08元。其中：财政拨款收入1,634,246.52元，占总收入的99.94%；其他收入912.56元，占总收入的0.06%。与上年的1,489,433.37元相比，收入合计增加145,725.71元，增长9.78%。其中：财政拨款收入比上年的1,423,933.37元增加210,313.15元，增长14.77%；其他收入减少64,587.44元，下降98.61%。收入增加原因为年度内调入事业人员1人，工资福利费用增加，同时新增公益性岗位补贴和老干部党组织经费补贴项目支出。其他收入减少原因为2021年度有拨入的两新党组织经费和人大换届选举工作经费，2022年度没有。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会部门2022年度支出合计1,689,141.52元。其中：基本支出1,528,386.52元，占总支出的90.48%；项目支出160,755元，占总支出的9.52%。与上年支出的1,426,744.37元相比，支出合计增加262,397.15元，增长18.39%。其中：基本支出增加167,776.79元，增长12.33%；项目支出增加94,620.36元，增长143.07%。支出增加原因为本年内调入事业人员1人，工资福利费用等基本支出增加，同时年度内新增公益性岗位补贴和老干部党组织经费补贴项目支出，且上年度拨入的两新党组织经费和人大换届选举工作经费在今年形成支出。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会机构正常运转的日常支出1,528,386.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,442,169.56元，占基本支出的94.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86,216.96元，占基本支出的5.64％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，项目经费支出共160,755元。其中：基本建设类项目支出0元；机关党建工作经费项目、老干部党组织工作经费项目、公益性岗位补贴资金项目三个用于专项业务工作的经费项目支出105,860元，单位自有资金安排的资金项目支出54,895元。

　　机关党建工作经费项目支出93,620元，其中：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费及办公设备购置等公用经费75,620元，占机关党建工作经费项目支出的80.77％；对个人和家庭的补助（生活补助）人员经费18,000元，占机关党建工作经费项目支出的19.23％。工作开展情况：2022年，县委县直机关工委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真学习党的二十大精神，落实习近平总书记关于机关党的建设重要论述和考察云南重要讲话精神，坚持围绕中心、建设队伍、服务群众，以创建“云岭红旗党支部”为抓手，以巩固“模范机关”为目标，统筹推进党史学习教育常态化长效化，高标准落实“对标先进  争创一流”主题实践活动，践行“一线工作法”，推进作风革命加强机关效能建设，促进新时代机关党的建设高质量发展。组织“机关大讲堂”、入党积极分子培训班、党务干部培训班等各类讲座、培训共7期，1,488人完成组织40%以上的党员培训工作；按计划召开机关党建工作会议2次；发展党员17人；命名模范机关单位16个；100%及时完成各项工作；人均会议标准、培训标准控制在规定内；督促指导基层单位组织机关党员主动融入建水区域化党建大格局，聚焦文明城县创建、疫情防控等重点工作，深入结对社区开展环境整治、帮扶解困、疫情防控等党员开展志愿服务活动9,800人次，整个建水县社会层面和机关单位层面的精神风貌得到有效提升；机关党员满意度达90以上%。

　　老干部党组织工作经费项目支出1,440元，全部为办公费支出，占老干部党组织工作经费项目支出的100％。工作开展情况：及时、精准发放老干部党组织工作经费给县委离退休一支部，发放1,440元，完成发放控制标准控制在1,500元内指标，有效保障离退休干部党组织正常活动开展，县委离退休一支部党务工作者和党员满意度为90%。

　　公益性岗位补贴资金项目支出10,800元，全部为个人和家庭的补助（生活补助）支出，占公益性岗位补贴资金项目支出的100％。工作开展情况：按程序聘用公益性岗位2人，促进城镇新增2人就业，每月末或次月初及时按人均1,350元每月的标准，精准发放补贴到人，开展政策宣传确保补助政策知晓率达到100%，受补助的两名公益性岗位聘用人员满意度达100%，同时单位工作得到高效完成。

　　单位自有资金安排的资金项目支出54,895元，其中：劳务费等公用经费41,895元，占单位自有资金安排的资金项目支出的76.32％；对个人和家庭的补助（生活补助）人员经费支出13,000元，占单位自有资金安排的资金项目支出的23.68％。工作开展情况：保证本单位因开展分内工作而产生的费用能及时结算，聘用的公益性岗位人员报酬能及时足额发放，同时获得服务对象的高满意度，树立本单位与其他单位工作往来过程中的良好机关形象。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,634,246.52元，占本年支出合计的96.75%。与上年相比增加210,313.15元，增长14.77%，支出增加原因为本年内调入事业人员1人，工资福利费用等基本支出增加，同时年度内新增公益性岗位补贴和老干部党组织经费补贴项目支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,247,624.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.34%。主要用于保障在职人员工资福利基本支出和维持正常运转的日常办公支出和资产购置， 其中，基本支出：1,152,564.41元;项目支出：95,060元。具体支出如下：

　　工资福利支出：1,064,827.45元

　　商品和服务支出：138,556.96元

　　对个人和家庭的补助：22,320元

　　资本性支出：21,920元

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出145,566.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%。主要用于离退休人员各项费用及养老保险缴纳等各种保障福利支出，具体支出如下：

　　行政单位离退休支出2,800元；机关事业单位基本养老保险缴费支出131966.88元；公益性岗位补贴资金项目支出10,800元。

　　9.卫生健康（类）支出126,296.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于保障人员的医疗卫生福利支出，具体支出如下：

　　行政单位医疗：55,190.18元；事业单位医疗：13,171.7元；公务员医疗补助：52,684.35元；其他行政事业单位医疗支出：5,250元。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出114,759元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于人员住房福利保障支出，具体支出如下：

　　住房公积金：114,759元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4850元，支出决算为496元，完成年初预算的10.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算496元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算496元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,850元，支出决算为496元，完成年初预算的10.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为496元，完成年初预算的10.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度接待工作任务减轻。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,194元，下降70.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%，公务接待费支出决算减少1,194元，下降70.65%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度接待工作任务减轻。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州直机关工委到建水县开展党性锻炼发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会部门2022年机关运行经费支出86,216.96元，增加7,624.84元，增长9.7%,主要原因：新调入1人工会经费增加；工作任务加重办公费增加。机关运行经费主要用于差旅费、其他交通费用、工会经费以及工委机关的正常运行等。其中办公费8,000元、水电费3,000元;差旅费5,000元;工会经费5,616.96元;其他交通费用61,800元；其他商品和服务支出2,800元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党建水县委员会县直机关工作委员会部门资产总额65,756.05元，其中，流动资产11,541.37元，固定资产49,478.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,736.66元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少35,923.82元，其中固定资产增加14,756.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。资产总额减少，而固定资产增加原因2021年底收的两新组织经费补助和人大换届选举工作经费补助，在2022年形成支出；购置了办公电脑和桌椅等固定资产、因工作需要购买了金蝶做账软件无形资产。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额25,540元，其中：政府采购货物支出25,540元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额25,540元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

　　监督索引号53252400228601111