建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2022年度部门决算

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　　建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业

　　示范园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.负责园区基础设施配套建设，在生活、办公、道路、卫生、绿化、公共文化设施等方面采取切实有效措施，提升配套水平。在运营模式、政策保障、服务举措以及创新财政支持方式等方面探索创新性做法，有效提升园区企业创新能力。

　　2.负责园区服务体系和平台建设，制定完善的服务体系，显著发挥平台效果，在创业孵化、文化金融、项目对接、展示交易、渠道建设、人才培训、资源共享等方面有突出亮点。

　　3.负责专题研究园区建设发展实际问题，主动对接相关部门，为园区建设制定规划、土地、投融资、招商、科技、人才等相关方案，积极争取相关部门实质性内容的政策支持和措施。

　　4.负责园区发展的政策保障、制度设计、宣传工作，以及在管理运营、产业发展等方面总结经验做法，形成可复制、可推广的模式，并向文化部报送园区创建进展、成果、经验做法等信息材料。

　　5.负责积极培育园区新业态、新产品、新服务、新模式，参与行业标准制定，在专利、著作权、商标、成果转化、体制机制、营造创新环境、开展创新服务和活动，有创新做法，并取得效果。

　　6.负责对园区及入园企业在推动优秀传统文化传承创新、推动文化走出去、助力精准扶贫、促进创业创新创意或区域协同发展等方面有突出作用，成绩显著。

　　7.负责设立园区发展专项资金（投资基金）或协调其他来源政府资金（投资基金）用于园区创建发展工作。

　　8.负责全县陶土资源调查、规划和保护管理工作。

　　9.负责组织实施县委、县政府及园区创建工作领导小组交办的工作任务和与园区有关的工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年，继续在县委、县政府的坚强领导下，强化管理、发展壮大、宣传推介，强化责任担当，紧盯指标体系、补齐创建短板，努力把建水紫陶文化产业园区建设得更具活力、更具特色，把紫陶文化产业培育成为带动区域经济发展新的增长极，为新时代建水的振兴崛起作出更大贡献。

　　1.打造紫陶产业党建品牌；

　　2.构建多元融资机制；

　　3.强化紫陶产业品牌形象建设；

　　4.重点发展产业集群；

　　5.加大培育专业人才；

　　6.加速科研成果转化；

　　7.做好宣传推广工作；

　　8.强化责任担当和管理，加强陶土资源保护利用工作；

　　9.紧紧围绕“重点工程、重点项目、重点工作，立足当前，着眼长远，加大落实力度，加快实施速度”的工作要求，坚持科学规划、传承创新、有效保护、持续发展的原则，紧盯项目工期、抓实工程建设，大力推动紫陶文化产业园区基础设施建设高质量发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、产业发展和项目管理科、陶土资源管理科。所属单位2个，分别是：

　　1.紫陶园区综合服务中心。

　　2.紫陶产业发展中心。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2022年末实有人员编制40人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人)﹔由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人)。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2022年度收入合计10,297,012.87元。其中：财政拨款收入9,871,336.47元，占总收入的95.87%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入425,676.4元，占总收入的4.13%。与上年相比，收入合计增加5,793,915.08元，增长128.67%。其中：财政拨款收入增加5,368,238.68元，增长119.21%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加425,676.4元，增长0%。主要原因是紫陶产业发展中心并入本单位，单位人员增加，工资、医疗保险、养老保险、住房公积金也随之增加。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会2022年度支出合计10,072,537.97元。其中：基本支出4,760,029.42元，占总支出的47.26%；项目支出5,312,508.55元，占总支出的52.74%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加5,539,455.18元，增长122.2%。其中：基本支出增加2,064,437.76元，增长76.59%；项目支出增加3,475,017.42元，增长189.12%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增加的主要原因是紫陶产业发展中心并入本单位，单位人员增加，工资、医疗保险、养老保险、住房公积金也随之增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,760,029.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,587,728.22元，占基本支出的96.38％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费172,301.2元，占基本支出的3.62％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,312,508.55元。与上年对比增加3,475,017.42元，增加的主要原因为2022年度项目较2021年增加。其中：基本建设类项目支出54,000.00元。

　　具体项目开支及开展工作情况：建财发〔2022〕2号建水县紫陶产业发展人才培养专项资金支出1,460.00元，用于开展紫陶产业人才培养培训；建财发〔2022〕2号园区发展补助资金支出209,990.50元，用于园区发展建设支出；建财预〔2022〕41号“昆明海埂会堂紫陶精品展陈”作品购置经费支出180,180.00元，购买40件紫陶精品到海埂会堂进行陈展，有效提升了建水紫陶品牌文化影响力；建财预〔2022〕42号2018年昆明海埂会堂征集建水紫陶作品补助经费支出504,138.00元，组织7家紫陶企业的42件、套紫陶精品交送到昆明海埂会堂，展示云南省特色文化产品，拓展建水紫陶建宣传渠道；建财预〔2022〕40号建水县紫陶创意园区上碗窑路段人居环境整治及路面硬化工程补助资金支出1,700,000.00元，用于铺设上碗窑路段路面水稳层和沥青混凝土路面、排水管网清淤、新增埋设排污疏水管网、铺设排污沟盖板、更换沉井盖，人居环境得到提升；建财预〔2022〕43号陶瓷总厂碗窑老村烟囱灯光亮化工程补助资金支出426,538.55元，对陶瓷总厂烟囱进行灯光亮化，有效提升该片区品质，吸引目光、聚焦人气，并与五龙湖、碗窑村、紫陶街、紫陶里相呼应，对美化碗窑老村、拉动夜间经济起到明显的促进作用；红财建发〔2022〕40号2022年第一批州级预算重点项目前期经费支出54,000.00元，已完成项目前期工作；建财发〔2022〕2号共建上海交通大学建水紫陶联合研究中心（筹）协议运营经费支出2,000,000.00元，用于与上海交大合作，致力于开展建水紫陶基础性研究、性能研究及陶瓷新材料研究，并在人才培养、品牌提升、数字紫陶等方面开展工作，以科技创新赋能建水紫陶现代化；建财发〔2022〕2号建水紫陶国家知识产权试点园区创建工作经费支出35,000.00元，用于支付国家知识产权试点园区创建工作中报告、试点工作方案及相关申报材料编写和网上申报；建财预自〔2022〕3号单位自有资金安排的支出补助资金支出201,201.50元，用于开展党员活动和支部建设相关工作，及支付紫陶数字化发展综合应用可研费和紫陶产业“十四五”规划技术咨询费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,871,336.47元，占本年支出合计的98%。与上年相比增加5,368,238.68元，增长119.21%，增加的主要原因是增加人员经费和项目支出（紫陶产业发展中心并入本单位，单位人员增加，工资、医疗保险、养老保险、住房公积金也随之增加，2022年度项目较上年有所增加）。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出8,720,529.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.34%。主要用于在职人员工资福利支出和项目支出。其中：工资福利支出3,436,921.52元（基本工资1,198,199.00元，津贴补贴691,413.00元，奖金329,183.00元，绩效工资1,170,660.00元，其他社会保障缴费17,766.52元，其他工资福利支出29,700.00元）；商品和服务支出2,389,701.70元（办公费79,500.00元，水电费11,500.00元，差旅费31,493.50元，培训费5,387.00元，公务接待费20,720.00元，委托业务费2,126,800.00元，工会经费19,801.20元，其他交通费用94,500.00元）；资本性支出（基本建设）54,000.00元；资本性支出2,839,906.55元（办公设备购置29,050.00元，基础设施建设2,126,538.55元，文物和陈列品购置684,318.00元）。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出425,525.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%，主要用于本单位在职职工的“机关事业单位基本养老保险缴费”支出。。

　　9.卫生健康（类）支出346,573.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出227,666.72元、公务员医疗补助缴费108,056.54元、其他社会保障缴费10,850.00元。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出378,708元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%，主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31元，支出决算为20,720.00元，完成年初预算的66838.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算20,720.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算20,720.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31元，支出决算为20,720.00元，完成年初预算的66838.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为20,720.00元，完成年初预算的66838.71%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是紫陶产业发展中心并入本单位，单位业务往来量大，接待次数增加。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加16,356.00元，增长374.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加16,356.00元，增长374.79%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是紫陶产业发展中心并入本单位，单位业务往来量大，接待次数增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次196人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上海交大、景德镇陶瓷大学等单位因推进紫陶产业相关工作发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会部门2022年机关运行经费支出172,301.20元，增加76,312.4元，增长79.5%,增加的主要原因紫陶产业发展中心并入本单位，机关运行经费相应增加。部门机关运行经费主要用于单位商品和服务支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县人民政府建水紫陶国家级文化产业示范园区管理委员会部门资产总额783,711.95元，其中，流动资产237,725.61元，固定资产545,986.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加181,097.57元，其中固定资产减少9,961.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额59,050.00元，其中：政府采购货物支出29,050.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出30,000.00元。授予中小企业合同金额59,050.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2.一般公共预算财政拨款收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　3.事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

　　5.经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

　　6.一般公共预算财政拨款支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　7.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

　　8.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　9.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　10.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

　　监督索引号53252400746801111