建水县公安局森林警察大队2022年度部门决算

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　　建水县公安局森林警察大队2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县公安局森林警察大队概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县公安局森林警察大队概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.掌握、分析、研判生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域犯罪动态，拟定预防、打击对策。

　　2.组织、指导、监督全县公安机关开展对食品药品、知识产权、生态环境、 森林草原、生物安全等领域犯罪案件和制售伪劣商品犯罪案件的侦查工作。

　　3. 指导协调、组织侦办在全县有重大影响的环食药领域犯罪案件。

　　4. 承办上级交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年，建水县公安局森林警察大队在县委、县政府以及县公安局党委的正确领导下，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记关于食品药品安全“四个最严”、生态文明建设、知识产权保护、生物生态安全等一系列重要指示精神，紧紧围绕工作目标，认真履行工作职责，加强林区治安管控，强化队伍管理建设，严厉打击环食药侦及涉林违法犯罪。认真组织开展了“无火清明武装巡护”、“昆仑2022”、“夏季治安打击整治百日行动”等专项行动，积极推进河湖警长制和森林警长制工作，为我县生态建设作出了积极贡献。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　因机构设置情况属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县公安局森林警察大队2021年度部门决算编报的单位共1个，单位名称为建水县公安局森林警察大队。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　因详细数据属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　因建水县公安局森林警察大队2022年部门决算没有政府性基金收入和国有资本性经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本性经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县公安局森林警察大队部门2022年度收入合计4,010,973.48元。其中：财政拨款收入4,010,973.48元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少355,359.62元，下降8.14%，减少的原因是：人员调动。其中：财政拨款收入减少175,359.62元，下降4.19%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入减少180,000元，下降100%。其中：2080704款财政拨款收入32,661.06元，占财政拨款收入总数的0.81%，与去年相比增加32,661.06元,增加100%,增加的原因是:公益性岗位人员增加；2080505款财政拨款收入239,936.00元，占财政拨款收入总数的5.98%，与去年相比增加28,115.68元，增加13.27%，增加的原因是：养老保险缴费基数调整；2101101款财政拨款收入141,545.24元，占财政拨款收入总数的3.53%，比去年增加7,242.49元，增加5.39%，增加的原因是医疗保险缴费基数调整；2101103款财政拨款收入80,464.00元，占财政拨款收入总数的2.01%，比去年增加5,228.10元，增加6.94%,增加的原因是医疗保险缴费基数调整；2101199款财政拨款收入5,950.00元，占财政收入总数的0.15%，比去年增加629.00元,增加11.82%；2210201款财政拨款收211,996.00元，占财政拨款收总的5.29%，比去年增加61,358元，增加40.73%,增加的原因是公积金缴费基数调整；2040201款财政拨款收入2,458,217.71元，占财政拨款收入总数的61.29%，2040220款财政拨款收入285,626.00元，占财政拨款收入总数的7.12%；2040202款财政拨款收入272,729.50元，占财政拨款收入总数的6.79%；2040299款财政拨款收入281,847.97元，占财政拨款收入总数7.03%。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县公安局森林警察大队部门2022年度支出合计4,152,136.18元。其中：基本支出3,410,838.45元，占总支出的82.15%；项目支出741,297.73元，占总支出的17.85%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少218,934.62元，下降5.01%。其中：基本支出增加184,220.15元，增长5.71%，主要原因是工资变动、养老保险基数调整；项目支出减少403,154.77元，下降35.23%，主要原因是项目经费减少；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县公安局森林警察大队机关机构正常运转的日常支出3,410,838.45元。与上年对比增加184,220.15元,增加5.71%,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,167,449.53元，占基本支出的92.86％，与去年相比增加333,909.36元,增加11.78%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费243,388.92元，占基本支出的7.14％,与去年相比减少149,689.21元，减少38.08%，减少原因是严格控制公用经费支出。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县公安局森林警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出741,297.73元,与上年对比减少403,154.77元，减少35.23%。其中：基本建设类项目支出0元。主要原因：项目经费减少。具体项目开支情况：办公费23,155.19元，手续费394.00元，水费71.40元，电费2,300.97元，邮电费54,220.30元，差旅费78,110.00元，被装备购置费19,966.00元,劳务费24,000.00元，委托业务费58,172.82元。公务用车运行维护费64,845.00元，其他交通费用35,859.34元，生活补助100,900.53元，办公设备购置34,502.18元，其他交通工具购置244,800.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县公安局森林警察大队部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,010,973.48元，占本年支出合计的96.6%。与上年相比减少330,468.36元，下降7.61%，主要原因:有1人调出,2人调入。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出3,298,421.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.23%。主要用于差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置、被装购置等支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出272,597.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%。主要用于养老保险、职业年金缴费、退休人员公用经费支出；

　　9.卫生健康（类）支出227,959.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于公务员医疗、行政单位医疗等补助支出；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出211,996元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为313,700元，支出决算为71,639元，完成年初预算的22.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算67,239元，占总支出决算的93.86%；公务接待费支出决算4,400元，占总支出决算的6.14%，具体是国内接待费支出决算4,400元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县公安局森林警察大队部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为313,700元，支出决算为71,639元，完成年初预算的22.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为67,239元，完成年初预算的116.73%；公务接待费支出决算为4,400元，完成年初预算的72.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强内控管理，严格控制“三公”经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加42,998元，增长150.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算增加42,998元，增长177.38%；公务接待费支出决算0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是开展疫情防控、森林防火巡逻工作,二是车辆严重老化。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于森警大队执法办案业务往来发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县公安局森林警察大队部门2022年机关运行经费支出243,388.92元，减少149,689.21元，下降38.08%。原因:一是2022有人员调出，二是严格控制办公费、差旅费等运行经费的支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、劳务费、公务用车运行维护费方面。具体支出情况：办公费71,280元，水费3,999.80元，电费8,000.00元，差旅费7,220.00元，公务接待费4,400.00，委托业务费13,000.00元，工会经费12,195.12元，公务用车运行维护费2,394.00元，其他交通费用120,900.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县公安局森林警察大队部门资产总额4,544,318.99元，其中，流动资产73,643.92元，固定资产4,466,475.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,200元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少489,132.40元，其中固定资产减少300,972.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值125,263元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2,000元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额290,260元，其中：政府采购货物支出290,260元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额290,260元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　(一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　3.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

　　4.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　5.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　6.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　7.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　8.执法办案支出,反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

　　9.林业草原防灾减灾,反映病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

　　10.森林草原防灾减灾,反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害发生的支出。

　　监督索引号53252400231200101111