建水县盘江乡卫生院2022年度部门决算

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　　建水县盘江乡卫生院2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县盘江乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县盘江乡卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　承担本乡镇广大群众多发病、常见病的治疗，疾病预防控制、妇幼保健、基本公共卫生服务、计划生育等卫生健康工作。财务管理按照相关的财经纪律及制度执行。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.巩固提升卫生健康管理服务工作水平。

　　2.全力抓好卫生健康重点工作。

　　3.加强制度建设，着力提升依法行政水平。

　　4.强化行业监督，提高群众满意率。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　建水县盘江卫生院内设机构9个，分别为：预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、医学检验科、中医科、中西医结合科。所属单位0个

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县盘江乡卫生院2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县盘江乡卫生院2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县盘江乡卫生院没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县盘江乡卫生院部门2022年度收入合计5,513,852.09元。其中：财政拨款收入3,849,527.65元，占总收入的69.82%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,619,896.48元（含教育收费0元），占总收入的29.38%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入44,427.96元，占总收入的0.81%。与上年相比，收入合计增加540,110.33元，增长10.86%。其中：财政拨款收入增加25,913.21元，增长0.68%，增加原因是人员及专项资金增加；上级补助收入增加0元，增长%；事业收入增加490,954.16元，增长43.49%，增加原因是门诊、住院人次增加；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加23,242.96元，增长109.71%，增加原因是相关工作经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县盘江乡卫生院部门2022年度支出合计5,450,443.58元。其中：基本支出3,733,693.58元，占总支出的68.5%；项目支出1,716,750元，占总支出的31.5%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加431,756.57元，增长8.6%，增加原因是人员及专项资金支出增加。其中：基本支出减少153,859.11元，下降3.96%，减少原因是人员减少；项目支出增加585,615.68元，增长51.77%，增加原因是基本公共卫生及基本药物制度补助增加；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县盘江乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,733,693.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,401,114.36元，占基本支出的64.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,332,579.22元，占基本支出的35.69％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县盘江乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,716,750元。与去年同期1,131,134.32元相比，增加585，615.68元，增加51.77%。增加原因：基本公共卫生服务支出经费增加、突发公共卫生事件应急处理经费增加。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开展情况：

　　1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

　　2.有效进行新冠肺炎疫情防控，做好突发公共卫生事件应急处理。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县盘江乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,849,527.65元，占本年支出合计的70.63%。与上年相比增加25,913.21元，增长0.68%，增加原因：卫生健康支出增加、社会保障和就业支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出190,699.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及事业单位离退休费。

　　9.卫生健康（类）支出3,494,790.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.78%。主要用于在职人员工资福利支出和医疗商品服务支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出164,038元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于住房公积金缴纳。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10，000.00元，支出决算为345元，完成年初预算的3.45%。支出决算数与上年0元对比增加345.00元，主要原因是2021年本单位“三公”经费未纳入预决算。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算345元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算345元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县盘江乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10，000.00元，支出决算为345元，完成年初预算的3.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为345元，完成年初预算的3.45%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年度本单位认真实执行中央八项规定，减少“三公”经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加345元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加345元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2021年本单位“三公”经费未纳入财政决算。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本单位辖区内发生的群众多发病、疾病预防控制、妇幼保健、基本公共卫生服务、计划生育等卫生健康工作接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县盘江乡卫生院部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，2021年机关运行经费也为0.00元，与上年相比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县盘江乡卫生院部门资产总额3，377，084.86元，其中，流动资产1,116,021.36元，固定资产2,261,063.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21,161.52元，其中固定资产减少185,634.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额5,940元，其中：政府采购货物支出5,940元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5,940元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　三、项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　五、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　六、国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

　　七、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

　　八、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

　　九、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

　　十、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

　　监督索引号53252400336200701111