建水县应急管理局2022年度部门决算

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　　建水县应急管理局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县应急管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县应急管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　建水县应急管理局贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:

　　1.负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责建水县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

　　2.协调、指导各乡镇各部门落实应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草安全生产、应急管理规范性文件，并监督实施。

　　3.指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

　　6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调驻建部队、地方应急救援力量参与应急救援工作。

　　7.加强应急救援力量建设，统筹协调消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇及社会应急救援力量建设。

　　8.指导、督促城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调启动县级层面森林草原火灾扑救工作。

　　9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，会同有关部门开展对自然灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　10.组织协调灾害救助工作，组织和协调灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

　　12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

　　13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　14.按照国家和省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

　　15.组织制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同建水县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

　　17.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　建水县应急管理局2022年的重点工作：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，认真贯彻落实中央及省州县决策部署，坚持以人民为中心，大力弘扬生命至上、安全第一的思想，牢固树立“抓安全就是抓发展”的理念，在“重监管、严执法、转作风、抓落实”上下工夫，进一步健全监管体制机制，压实安全工作责任，排查整治事故隐患，深入开展专项治理，推动社会共建共治，力争全年生产安全事故起数、死亡人数、受伤人数同比持续下降，坚决预防遏制重特大事故发生，推动安全生产与经济社会协调发展，为建设新时代团结进步美丽建水营造持续稳定的社会环境。一是压实安全生产责任；二是推进安全生产领域改革发展；三是防范化解事故风险；四是加强安全监管执法；五是强化应急体系建设；六是抓好安全生产宣传教育；七是抓紧岁末年初事故防范和防灾减灾工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　建水县应急管理局共设置7个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、政策法规和安全生产综合协调科（行政审批科）、灾害应急综合协调科、非煤矿山科、危化品监管和安全基础科、政治处。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县应急管理局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

　　1.建水县应急管理局

　　2.建水县矿山安全监察所

　　3.建水县政府专职消防队

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县应急管理局2022年末人员编制31人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制3人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员3人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县应急管理局没有国有资本经营收入、政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营支入、政府性基金预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县应急管理局部门2022年度收入合计20,727,591.08元。其中：财政拨款收入20,571,183.47元，占总收入的99.25%；上级补助收入、事业收入（含教育收费0元）、经营收入、附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入156,407.61元，占总收入的0.75%。与上年相比，收入合计增加10,089,598.58元，增长94.84%。其中：财政拨款收入增加9,963,863.18元，增长93.93%；其他收入增加125,735.4元，增长409.93%。主要原因是严格执行建水县厉行节约有关规定，本年度减少公务用车使用及严格控制公务接待人次数。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县应急管理局部门2022年度支出合计20,725,812.28元。其中：基本支出5,835,768.21元，占总支出的28.16%；项目支出14,890,044.07元，占总支出的71.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加10,047,807.19元，增长94.1%。其中：基本支出增加426,049元，增长7.88%；项目支出增加9,621,758.19元，增长182.64%。主要原因是本年度项目资金增加及人员费用增加导致支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,835,768.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,454,365.38元，占基本支出的93.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费381,402.83元，占基本支出的6.54％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,890,044.07元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.建财预〔2022〕783号非煤矿山技术服务费补助资金341,800.00元；

　　2.建财发〔2022〕2号宣传教育培训补助资金12,054.00元；

　　3.建财发〔2022〕2号县应急指挥中心和非煤矿山及建材行业政府信息化监管平台网络服务专项经费1,000.00元；

　　4.建财发〔2022〕2号应急管理综合行政执法制式服装和标志配发专项经费103,801.70元；

　　5.建财预〔2022〕503号2022年非税收入安排的工作经费250,000.00元；

　　6.建财发〔2022〕2号建水县安全大检查补助资金20,250.00；

　　7.建财发〔2022〕2号省级安全生产专项转移支付专项资金198,800.00元；

　　8.红财资环发〔2022〕46号灾害事故预防专项资金250,000.00元；

　　9.建财预〔2022〕101号小型消防救援站车辆及个人防护装备专项经费1,499,950.00元；

　　10.红财资环发〔2022〕55号云震应急2022年演习项目经费6,933,832.24元；

　　11.红财资环发〔2021〕71号中央自然灾害救灾（冬春临时生活困难救助）专项资金2,500,000.00元；

　　12.红财资环发〔2022〕87号州级承担2022年农村居民住房统一保险补助资金694,156.13元；

　　13.建财预〔2022〕100号建水县自然灾害风险普查专项经费2,084,400元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县应急管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出20,571,183.47元，占本年支出合计的99.25%。与上年相比增加9,963,863.18元，增长93.93%，主要原因是本年度项目资金增加及人员费用增加导致支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出341,800元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于（建材预〔2022〕783号）非煤矿山技术服务费补助资金；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出479,099.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于机关事业单位养老保险费和职业年金支出；

　　9.卫生健康（类）支出411,565.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于职工医疗保障支出；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出435,150元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于职工住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出18,903,568.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.89%。主要用于人员工资福利、机构运行及项目支出；

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为150,000元，支出决算为11,753.75元，完成年初预算的7.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算11,753.75元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县应急管理局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为150,000元，支出决算为11,753.75元，完成年初预算的7.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为11,753.75元，完成年初预算的19.59%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行建水县厉行节约有关规定，本年度减少公务用车使用及严格控制公务接待人次数。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少102,372.25元，下降89.7%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少48,246.25元，下降80.41%；公务接待费支出决算减少54,126元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度未购买油卡及减少公务接待费用。

　　（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于灾害救援所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县应急管理局部门2022年机关运行经费支出226,774.02元，增加3,445.83元，增长1.54%,主要原因是人员经费增加及工资调整。部门机关运行经费主要用于办公费14,952.75元、水电费12,720元、邮电费3,920元、工会经费23,177.52元、公务用车运行维护费11,753.75元、其他交通费用144,950元、其他商品和服务支出15,300元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县应急管理局部门资产总额317,909.63元，其中，流动资产65,580.96元，固定资产252,328.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少109,012.33元，其中固定资产减少56,996.76元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额158,771.7元，其中：政府采购货物支出158,771.7元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额158,771.7元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

　　监督索引号53252403200601111