建水县公安局（本级）2022年度部门决算

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　　建水县公安局（本级）2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县公安局（本级）概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县公安局（本级）概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　建水县公安局是建水县人民政府的重要组成部分，是国家行政机关和司法机关。主要职能：依法管理社会治安，行使国家行政权，依法侦查刑事案件，行使国家司法权。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年，建水县公安局在县委、县政府和上级公安机关的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实上级党委、政府和公安机关的部署要求，全力以赴投入防风险、保安全、护稳定各项工作，有力服务了经济社会发展工作大局。

　　1.牢记公安姓党，毫不动摇坚持和加强党对公安工作绝对领导。一是加强党的政治建设；二是加强领导班子建设；三是加强党的领导制度落实。

　　2.强化防范化解重大风险。一是防范化解涉稳风险；二是排查整治公共安全风险；三是社会治安净化提质。

　　3.严打各类违法犯罪。严厉打击黑恶犯罪、盗抢骗、黄赌毒、环食药森等领域的违法犯罪，切实保障人民安宁。

　　4.深化执法规范化建设。一是加大执法保障；二是加强执法培训；三是加强执法监督管理；四是加强执法权益保障。

　　5.狠抓改革强警。一是稳步推进大部门、大警种制改革；二是大力加强基层基础建设；三是深化公安“放管服”改革。

　　6.深化教育整顿。一是以学习教育全覆盖筑牢忠诚警魂；二是以先进典型为榜样凝聚发展动力；三是以刀刃向内的勇气打造过硬队伍。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　因机构设置情况属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县公安局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个：建水县公安局（本级），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　1.部门实有人员编制及实有人员情况，因涉及警力配置，属涉密事项。

　　2.尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员108人（离休0人，退休108人）。

　　3.车辆编制及实有车辆情况，因涉及警力快速反应配置，属涉密事项。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　因建水县公安局（本级）2022年部门决算没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县公安局（本级）部门2022年度收入合计174,072,709.17元。其中：财政拨款收入173,387,026.6元，占总收入的99.61%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入685,682.57元，占总收入的0.39%。与上年相比，收入合计增加20,362,179.02元，增长13.25%。其中：财政拨款收入增加20,770,921.62元，增长13.61%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少408,742.6元，下降37.35%。财政拨款收入增加的主要原因一是政策性调资，二是辅警人员经费收入增加，三是项目经费收入增加。其他收入减少的原因是上级通过收支账户下拨项目经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县公安局（本级）部门2022年度支出合计173,939,925.96元。其中：基本支出128,201,773.91元，占总支出的73.7%；项目支出45,738,152.05元，占总支出的26.3%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加19,032,121.54元，增长12.29%。其中：基本支出增加9,626,961.07元，增长8.12%；项目支出增加9,405,160.47元，增长25.89%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增加的主要原因：一是政策性调资，二是辅警人员经费增加，三是项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县公安局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出128,201,773.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出120,153,531.45元，占基本支出的93.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,048,242.46元，占基本支出的6.28％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县公安局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45,738,152.05元。其中：基本建设类项目支出0元。

　　具体项目开支及开展工作情况：2040201行政运行4,500.00元，2040202一般行政管理事务4,205,892.22元，2040220执法办案11,905,350.77元，2040221特别业务323,900.00元，2040299其他公安支出18,745,709.06元，2049999其他公共安全支出10,500,000.00元，2100409重大公共卫生服务支出2,800.00元，2013699其他共产党事务支出50,000.00元。主要用于办理扫黑除恶、禁毒、涉烟等各类案件，装备、基建建设等专项业务工作方面的支出。因涉密，具体项目略。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县公安局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出173,387,026.6元，占本年支出合计的99.68%。与上年相比增加20,770,921.62元，增长13.61%，主要原因是人员工资、保险公积金、奖金；退休人员职业年金；遗属补助；死亡抚恤；专案办案经费等追加预算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出50,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于大要案专项业务补助经费。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出149,583,398.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.27%。主要用于公安机关依法履行职能，开展维稳、处突、打击各类违法犯罪活动、禁毒人民战争以及装备建设、基本建设等业务工作方面的支出及日常运行支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出9,347,088.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、死亡抚恤等支出。

　　9.卫生健康（类）支出7,398,766.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出7,007,773元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于保障住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,999,500.00元，支出决算为2,039,662.14元，完成年初预算的40.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算2,027,816.14元，占总支出决算的99.42%；公务接待费支出决算11,846元，占总支出决算的0.58%，具体是国内接待费支出决算11,846元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县公安局（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,999,500.00元，支出决算为2,039,662.14元，完成年初预算的40.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为2,027,816.14元，完成年初预算的40.56%；公务接待费支出决算为11,846元，完成年初预算的0.24%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照相关要求实现厉行节约，开源节流、减少浪费。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,633.86元，增长0.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加883.86元，增长0.04%；公务接待费支出决算增加4,750元，增长66.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是专案增加车辆频率高，燃油费有所增加；公务接待标准按文件要求适时修改完善，公务接待费有所提高。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量（因涉及警力快速反应配置，属涉密事项）。主要用于保障公务用车及执法执勤车辆开展各项业务工作所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公安工作交流、合作及调研；相关部门业务工作合作、交流；特别是各类案件汇报、研判等接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县公安局（本级）部门2022年机关运行经费支出7,887,472.53元，减少13,702,109.43元，下降63.47%,主要原因是加强内部控制度建设，采取多种反对浪费、厉行节约的措施严控经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、维修维护、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县公安局（本级）部门资产总额171,876,230.72元，其中，流动资产4,953,010.53元，固定资产106,728,516.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程60,133,909.73元，无形资产60,793.52元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加45,333,258.44元，其中固定资产增加31,746,554.17元。处置房屋建筑物809.84平方米，账面原值1,216,699.22元；处置车辆10辆，账面原值1,220,729.00元；报废报损资产130项，账面原值492,999.00元，实现资产处置收入16,829,172.92元；出租房屋809.84平方米，账面原值1,216,699.22元，实现资产使用收入536,497.59元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额5,369,415.00元，其中：政府采购货物支出3,917,315.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,452,100.00元。授予中小企业合同金额5,103,018.00元，占政府采购支出总额的95.04%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2.财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　3.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　4.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　7.国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

　　监督索引号53252400231200201111