建水县卫生健康综合监督执法局2022年度部门决算

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　　建水县卫生健康综合监督执法局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县卫生健康综合监督执法局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县卫生健康综合监督执法局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.组织实施全县卫生健康监督执法工作计划，对基层卫生健康监督协管工作进行业务指导，对监督协管员进行培训。

　　2.依法开展对全县职业卫生、放射卫生、消毒产品、饮用水卫生（涉水产品）、学校卫生、公共场所卫生、餐饮具集中消毒等公共卫生和医疗机构、传染病防治、中医管理、妇幼健康服务等医疗卫生的监督执法检查，依法查处违反卫生法律、法规的各种行为。

　　3.依法开展全县健康相关产品的抽检和公告，打击假冒伪劣产品。

　　4.对全县重大突发公共卫生事件等进行调查取证，采取必要的控制措施，提出处理意见。

　　5.执行妇幼健康服务与计划生育相关法律法规，打击非医学需要的胎儿性别鉴定和选择性别的人工终止妊娠行为。

　　6.依法对群众投诉、举报的卫生健康违法行为进行调查受理，对违反卫生健康法律、法规的行为立案、调查取证，采取必要控制措施，执行行政处罚的具体事宜。

　　7.开展卫生健康法律法规知识的宣传、咨询以及全县卫生监督员和被监督单位相关人员的培训。

　　8.完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他事项。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.加强政治业务学习；

　　2.抓好宣传培训；

　　3.强化监督执法，具体如下：

　　（1）行政许可审核工作；

　　（2）公共场所、生活饮用水监督；

　　（3）医疗市场、传染病防治监督；

　　（4）职业病防治监督；

　　（5）学校卫生监督；

　　（6）推进卫生监督协管工作；

　　（7）加大力度开展好“打击无证行医”的专项整治工作。

　　4.加强各项资金的监管使用。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务科、许可受理科、医疗机构监督科、公共卫生监督科、职业卫生监督科，所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县卫生健康综合监督执法局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.建水县卫生健康综合监督执法局

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县卫生健康综合监督执法局2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员13人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县卫生健康综合监督执法局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营支出，没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县卫生健康综合监督执法局2022年度收入合计5,957,790.66元。其中：财政拨款收入5,957,790.66元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1,844,002.13元，增长44.82%。其中：财政拨款收入增加1,894,002.13元，增长46.61%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入减少50,000元，下降100%。

　　2022年收入增加原因是财政拨款增加，新冠肺炎疫情防控经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县卫生健康综合监督执法局2022年度支出合计5,987,035.12元。其中：基本支出2,708,888.12元，占总支出的45.25%；项目支出3,278,147元，占总支出的54.75%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,891,818.05元，增长46.2%。其中：基本支出增加270,179.56元，增长11.08%；项目支出增加1,621,638.49元，增长97.89%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析由于临聘人员增加，劳务费增加，发放临聘人员工资支出增加，增加疫情防控集中隔离点费用，疫情防控经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县卫生健康综合监督执法局正常运转的日常支出2,708,888.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,461,042.58元，占基本支出的90.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费247,845.54元，占基本支出的9.15％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县卫生健康综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,278,147元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.2022年，云南省卫生健康执法监督综合管理平台下发“双随机”任务72家，比2021年减少135家，监督完成72家，任务完成65家，关闭7家，监督完成率100%，“双随机”监督检查工作中处罚案件19起，罚款金额6.31万元，完成率98.61%，完结率100%，“双随机、一公开”监督检查情况在建水县人民政府网站进行公示。

　　2.基本公共卫生服务项目主要用于建成区卫生健康监督协管员巡查的劳务费、差旅费、办公费等的支出。2022年全年开展卫生健康监督协管员巡查共计6324户次，其中开展医疗卫生监督（含非法行医和非法采供血）协管巡查1412户次、开展生活饮用水卫生监督协管巡查 51户次、开展学校卫生监督协管巡查 293户次、开展公共场所卫生监督协管巡查3061户次、开展职业卫生巡查 32户次，各专业建档率达到96%、巡查任务完成率达到100%、重点行业领域监督检查覆盖率达到100%。

　　协管站上报非法行医、传染病风险、计划生育、职业卫生、饮用水质异常等信息共507条，卫生健康综合监督执法局立案查处89起，卫生监督协管信息来源占比92%，信息报告调查核实反馈率100%、匹配率92%。

　　3.突发公共卫生事件应急处理项目主要用于传染病防治及集中隔离医学观察点监督检查和指导工作的防控物资、隔离点费用等的支出。

　　建水县辖区内没有消毒产品生产企业。2022年共出动卫生监督189人次，车辆74台次，共监督检查全县范围内各级各类使用消毒产品医疗机构230家次，经营消毒产品的超市、医药公司、药店、母婴店55家次。经查：未发现经营的消毒产品（抗（抑）菌制剂膏、霜剂）标签说明书不规范产品，未发现卫生安全评价报告不规范的行为，未发现有宣传疗效产品、未发现不合格或过期消毒产品。

　　2022年对建水县陆续启用的9处集中隔离医学观察点，通过实地查看、现场询问、查阅台账等方式检查集中隔离医学观察点是否严格落实《传染病防治法》、《新冠肺炎疫情期间医学观察和救治临时特殊场所卫生防护技术要求》、《集中隔离医学观察点设置标准及管理技术指引》等相关规定，针对各个集中隔离医学观察点存在的问题提出60余条整改意见建议，并督促整改落实到位。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县卫生健康综合监督执法局2022年度一般公共预算财政拨款支出5,957,790.66元，占本年支出合计的99.51%。与上年相比增加1,883,329.13元，增长46.22%，主要原因：一是由于协管员增加，劳务费增加，发放协管员工资支出增加；二是增加疫情防控集中隔离点费用，疫情防控经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出225,414.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于缴纳养老保险、医疗保险费、职业年金等；

　　9.卫生健康（类）支出5,535,525.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.91%。主要用于职工工资、津补贴、保障机关正常运行的商品和服务支出；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　19.住房保障（类）支出196,851元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%。主要用于住房公积金；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为61,400.00元，支出决算为53,797.50元，完成年初预算的87.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算51,022.5元，占总支出决算的94.84%；公务接待费支出决算2,775.00元，占总支出决算的5.16%，具体是国内接待费支出决算2,775.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县卫生健康综合监督执法局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为61,400.00元，支出决算为53,797.50元，完成年初预算的87.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为51,022.50元，完成年初预算的105.20%,大于年初预算的原因是新冠肺炎疫情防控集中隔离点工作任务重，公务用车使用频率加大，费用增加；公务接待费支出决算为2,775元，完成年初预算的21.51%，小于年初预算的原因是新冠肺炎疫情防控任务加重，公务接待减少。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6,092.55元，增长12.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算增加6,835.55元，增长15.47%，增加原因是新冠肺炎疫情防控集中隔离点工作任务重，公务用车使用频率加大，费用增加；公务接待费支出决算减少743元，下降21.12%，减少原因是新冠肺炎疫情防控任务加重，公务接待减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于卫生健康监督执法、日常卫生健康监督检查、国家“双随机”抽检及疫情防控等相关卫生健康监督检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。

　　3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家“双随机”抽检、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生应急处理、疫情防控等相关工作发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县卫生健康综合监督执法局2022年机关运行经费支出218,601.08元，增加31,344.72元，增长16.74%,主要原因是新冠肺炎疫情防控集中隔离点工作任务重，监督检查多公务用车运行维护费、差旅费增加。机关运行经费主要用于卫生监督协管巡查交通费、差旅费、办公费、劳务费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县卫生健康综合监督执法局部门资产总额7,848,803.95元，其中，流动资产286,833.89元，固定资产7,561,970.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少292,822.51元，其中固定资产减少262,356.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额68,660元，其中：政府采购货物支出68,660元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额65,260元，占政府采购支出总额的95.05%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　2.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　3.社会保障和就业支出:是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

　　4.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　6.工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　7.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　8.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　9.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　11.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　12.国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

　　监督索引号53252400336200301111