建水县教育体育局教学研究室2022年度部门决算

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　　建水县教育体育局教学研究室2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县教育体育局教学研究室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县教育体育局教学研究室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　开展教育科学研究活动，研究和指导中、小学、幼儿园教育教学，促进科技及社会发展，提高教育教学质量。组织开展中、小学、幼儿园各学科的教学研究、学术交流、教材教学方法的培训等。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　一是强化政策规范，完成征订工作

　　二是多措并举做好高考、中考备考工作。

　　三是做好试题命制，规范组织考试

　　四是注重课题鉴定，完成评审申报

　　五是实施师生同考，提升教师专业水平。

　　六是再推集体备课，提升规范辐射。

　　七是认真开展教学视导，有效组织课堂观察。

　　八是重视“送教下乡”，落实专题培训。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、小学组、初中组、高中组。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入建水县教育体育局教学研究室部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1、建水县教育体育局教学研究室

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县教育体育局教学研究室2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　因本部门2022年部门决算没有政府性基金收入和国有资本性经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本性经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县教育体育局教学研究室部门2022年度收入合计5,492,579.99元。其中：财政拨款收入5,492,555元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入24.99元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少330,150.06元，下降5.67%。其中：财政拨款收入减少330,175.05元，下降5.67%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加24.99元，增长0%。主要原因一是2022年退休1人，相关支出减少；二是厉行节约，严格控制支出。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县教育体育局教学研究室部门2022年度支出合计5,731,355元。其中：基本支出5,492,555元，占总支出的95.83%；项目支出238,800元，占总支出的4.17%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少91,375.05元，下降1.57%。其中：基本支出增加469,824.95元，增长9.35%；项目支出减少561,200元，下降70.15%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因一是2022年退休1人，相关支出减少；二是厉行节约，严格控制支出。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县教育体育局教学研究室正常运转的日常支出5,492,555元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,427,267.06元，占基本支出的98.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65,287.94元，占基本支出的1.19％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县教育体育局教学研究室为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出238,800元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为完成省、州课题申报、研究工作40个；完成中小学幼儿园各学科课堂教学竞赛5次，推进课改各项培训；完成对中小学科书管理工作，对中小学教师课堂教学评价考核547次；完成中小学信息技术与课堂教学融合创新相关课题研讨活动；民办学校教学常规检查6次；中小学教学常规检查130次。提升学校办学品位，实现资源配置更优化、学校发展更均衡，教职工满意度学生满意度95%以上。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县教育体育局教学研究室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,492,555元，占本年支出合计的95.83%。与上年相比减少330,175.05元，下降5.67%，主要原因一是2022年退休1人，相关支出减少；二是厉行节约，严格控制支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出4,032,921.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.43%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出521,929.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.5%。主要用于事业单位离退休人员的报刊费等公用支出、遗属生活补助支出、 机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出486,623.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%。主要用于基本医疗保险等卫生健康支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出451,080元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%。主要用于职工公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县教育体育局教学研究室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数都为0。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，都为0。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县教育体育局教学研究室部门2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县教育体育局教学研究室部门资产总额810606.47元，其中，流动资产450,596.46元，固定资产360,010.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少496,013.25元，其中固定资产增加201,556.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值231,800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额1,850元，其中：政府采购货物支出1,850元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1,850元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况需要说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

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