中国共产党建水县纪律检查委员会2022年度部门决算

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　　中国共产党建水县纪律检查委员会2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  中国共产党建水县纪律检查委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党建水县纪律检查委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　中共建水县纪委、建水县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪律检查、国家监察两项职能。认真履行党内监督专责，强化监督执纪问责职责，维护党章和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。认真履行监督、调查、处置职责，按照管理权限，对本地区所有行使公权力的公职人员实施监察，维护宪法和法律法规权威，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。向县一级党和国家机关派驻纪检监察机构，实现派驻监督、监察全覆盖。县委巡察办设在县纪委，负责组织全县巡察工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.聚焦党和国家工作大局强化政治监督。坚持党中央重大决策部署到哪里、政治监督就跟进到哪里。加强对各级各部门学习宣传贯彻党的二十大精神情况监督检查，以严的纪律、强的监督推动党的二十大精神、习近平总书记重要指示批示要求和党中央决策部署在建水落地见效。聚焦中央第十巡视组、省委第三巡视组、省委第八专项监督检查组反馈问题，扛起整改监督责任，持续推动问题整改。围绕乡村振兴领域项目、资金、工作作风、政策落实等情况，强化监督检查，推动惠民惠农政策落地见效。聚焦中央环保督察和长江经济带生态环境保护反馈问题整改情况开展监督检查，推动整改政治责任落实落细,严明政治纪律和政治规矩。

　　2.围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求强化政治监督。根据疫情形势，因时因势调整监督重点，深入一线开展监督检查，面对疫情防控措施优化调整的形势，以有力有效监督确保优化疫情防控“二十条措施”和“新十条”落实落细。着眼发展第一要务，紧盯企业反映强烈、群众反映集中、社会普遍关注的影响和破坏营商环境的问题跟进监督，实施优化营商环境承诺践诺、护商告知、体验监督、督办线索、查处案件、通报案例“六个一”行动。

　　3.坚守职责定位，有效推动党风廉政建设责任落实。协助县委制定《2022年度党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解》，推动责任落实。严格落实党风廉政建设责任制，协助县委通过签字背书、廉政谈话、约谈督导等形式，加大责任传导力度，坚持县委常委带队考核党风廉政建设责任制落实情况，注重考核结果运用。积极协助县委深入剖析省对州、州对县2021年度党风廉政建设责任制检查考核反馈问题，按要求抓好整改，认领的问题已全部整改销号。

　　4.压实政治责任，加强对“一把手”和领导班子监督。将加强对“一把手”和领导班子监督的内容纳入各级党组织理论学习中心组专题学习，督促各级“一把手”和领导班子对标中央、纠正偏差。严格落实各级各部门向县委专题报告落实党风廉政建设责任制工作情况，各级“一把手”述责述廉、民主评议等，进一步压实各级党委（党组）书记履行全面从严治党主体责任。制定《县纪委书记同下级“一把手”谈话工作办法（试行）》，从严从实开展任前谈话、提醒谈话、廉政谈话，强化对“关键少数”的监督制约。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置16个内设机构、15个派驻（出）机构和6个巡察机构。16个内设机构分别：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督管理室、信访室、案件审理室、案件监督管理室、干部监督室、信息技术保障室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室。15个派驻（出）机构分别：派驻县公安局纪检监察组、派驻县法院纪检监察组、派驻县人民检察院纪检监察组、派驻县委办纪检监察组、派驻县政府办纪检监察组、派驻县人大纪检监察组、派驻县委组织部纪检监察组、派驻县财政局纪检监察组、派驻县自然资源局纪检监察组、派驻县住建局纪检监察组、派驻县卫健局纪检监察组、派驻县市场监督管理局纪检监察组、派驻县农科局纪检监察组、派驻县直机关工委纪检监察组、县旅投公司纪委。6个巡察机构分别是：县委巡察办、县委第一巡察组至第五巡察组。

　　所属单位2个。分别是：

　　1.中国共产党建水县纪律检查委员会

　　2.建水县监察委员会

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党建水县纪律检查委员会2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.中国共产党建水县纪律检查委员会

　　2.建水县监察委员会

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党建水县纪律检查委员会2022年末实有人员编制116人。其中：行政编制114人（含行政工勤编制3人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员107人（含行政工勤人员3人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　中国共产党建水县纪律检查委员会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党建水县纪律检查委员会2022年度收入合计22,530,511.4元。其中：财政拨款收入22,530,511.4元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1,364,553.16元，下降5.71%。减少的主要原因是项目较上年减少，所以项目经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　中国共产党建水县纪律检查委员会2022年度支出合计22,530,511.4元。其中：基本支出22,155,191.4元，占总支出的98.33%；项目支出375,320元，占总支出的1.67%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,364,553.16元，下降5.71%。其中：基本支出增加1,414,193.13元，增长6.82%；基本支出增加的原因一是2022年补发了2021年下半年基础性绩效工资，二是2022年增加了基础性绩效工资，所以基本支出增加。项目支出减少2,778,746.29元，下降88.10%，项目支出减少的原因是项目数较上年减少项目经费就减少，具体减少的项目是镇谈话室建设经费（1,575,091.44元）和公务用车购置经费（589,412.51元）两个项目。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党建水县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,155,191.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,902,612.19元，占基本支出的89.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,252,579.21元，占基本支出的10.17％。与上年相比基本支出增加1,414,193.13元，增长6.82%；基本支出增加的原因一是2022年补发了2021年下半年基础性绩效工资，二是2022年增加了基础性绩效工资，所以基本支出增加。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障中国共产党建水县纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出375,320元。与上年相比，项目支出减少2,778,746.29元，下降88.1%，项目支出减少的原因是项目数较上年减少项目经费就减少，具体减少的项目是镇谈话室建设经费（1,575,091.44元）和公务用车购置经费（589,412.51元）两个项目。具体项目开支及开展工作情况：巡察工作经费93,620元，党风廉政建设工作经费78,840元，领导工作经费42,360元，中央纪检监察转移支付及省级配套专项资金9,000元，2021年补助基层纪检监察机关留置场所、信息化及办案经费150,000元，老干部党组织工作经费1,500。以上项目资金均用于纪检监察干部办案使用，提升纪检监察干部工作环境，保障工作正常有序地开展。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党建水县纪律检查委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出22,530,511.4元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,364,553.16元，下降5.71%，减少的主要原因是项目较上年减少，所以项目经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出17,504,682.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.69%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、水电费、办公设备购置、公务用车运行维护等商品和服务支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,007,178.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.91%。主要用于单位养老保险缴费支出、  死亡抚恤及退休人员公用经费。

　　9.卫生健康（类）支出1,503,041.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出1,515,608元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于单位职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为465,000元，支出决算为112,307元，完成年初预算的24.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算80,000元，占总支出决算的71.23%；公务接待费支出决算32,307元，占总支出决算的28.77%，具体是国内接待费支出决算32,307元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党建水县纪律检查委员会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为465,000元，支出决算为112,307元，完成年初预算的24.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为80,000元，完成年初预算的59.26%；公务接待费支出决算为32,307元，完成年初预算的9.79%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行“厉行节约”，严控三公经费开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少651,416.83元，下降85.29%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少563,711.85元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算减少88,615.98元，下降52.55%；公务接待费支出决算增加911元，增长2.9%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行“厉行节约”，严控三公经费开支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用应急工作、本单位开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次312人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省州及其他县市工作人员，县市交叉巡察等相关工作发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党建水县纪律检查委员会部门2022年机关运行经费支出2,252,579.21元，减少411,898.99元，下降15.46%,主要原因是严格执行“厉行节约”，严控机关运行经费经费开支。部门机关运行经费主要用于保证我委日常办公正常运行支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，中国共产党建水县纪律检查委员会部门资产总额7,597,324.02元，其中，流动资产5,491,831.36元，固定资产净值2,069,793.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产35,698.77元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,367,437.89元，其中固定资产减少17,265元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产16项，账面原值58,065元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元；无偿划转资产16项，账面原值145,320元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额411,690元，其中：政府采购货物支出391,690元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出20,000元。授予中小企业合同金额411,690元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　3.其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

　　4.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　5.一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

　　6.社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　7.医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　8.住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

　　监督索引号53252400255101111