建水县第六中学2022年度部门决算

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　　建水县第六中学2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县第六中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县第六中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　建水县第六中学是一所普通高中学校，主要实施高中学历教育，促进基础教育发展。学校始建于1977年，1996年被云南省教育厅首批认定为“云南省二级一等完全中学”，在发展过程中先后荣获国家体委冬季体育锻炼先进学校、 省级文明单位、省级文明学校、云南省排球网点学校、云南省科普示范一级学校、云南省现代教育技术实验学校、红河州青少年科普教育示范学校等，2020年9月晋升为“云南省一级三等完全中学”。多年来，建水六中高考上线人数节节攀升，赢得了社会和家长的认可，特别是学校对艺体特长生的培养和科技活动的开展更是享有盛名，每年学校艺体特长生高考上线人数、上线率均在全县名列前茅。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　一年来，建水县第六中学积极贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，按照教体局和各级党委、政府的要求、积极开展工作。学校以德育为首，师生思想道德素质稳步提升；校园文化建设、安全管理、党建、扶贫等各项工作在党委政府的领导和支持下有序推进。

　　根据《建水县人民政府关于印发建水县深化农村义务教育经费保障机制改革实施方案的通知》精神，积极探索和推进学校财务管理由规范走向科学的整体改革，坚持“服务、效率、和谐、廉洁”的管理理念，紧紧围绕学校2022年发展需要，合理安排财力，加强预算管理，理顺业务流程，强化基础工作，努力增收节支，为学校事业发展提供了较好的财力保障。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置10个内设机构，内设办公室、总务处、教务处、教科处、德育处、团委室、工会办公室7个处室和高一、高二、高三三个年级。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入建水县第六中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县第六中学2022年末实有人员编制269人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制269人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员269人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员76人（离休0人，退休76人）。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。实有车辆大于编制车辆的原因是本单位需要办理各项业务，路程较远，报车改部门批准同意后保留公务用车2辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县第六中学部门2022年度收入合计62,791,644.37元。其中：财政拨款收入58,944,057.51元，占总收入的93.87%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3,725,195.51元（含教育收费3,725,195.51元），占总收入的5.93%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入122,391.35元，占总收入的0.19%。与上年相比，收入合计增加4,408,080.52元，增长7.55%，主要原因是增加了绩效奖励。其中：财政拨款收入增加5,731,543.66元，增长10.77%；无上级补助收入；事业收入减少1,445,854.49元，下降27.96%，主要原因是：财政返还事业收入方式改变，支出的同时计入收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加122,391.35元，增长0%。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县第六中学部门2022年度支出合计62,930,527.14元。其中：基本支出49,829,346.94元，占总支出的79.18%；项目支出13,101,180.2元，占总支出的20.82%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加4,418,119.35元，增长7.55%。其中：基本支出减少1,087,973.74元，下降2.14%；项目支出增加5,506,093.09元，增长72.5%；上缴上级支出无变动；经营支出无变动；对附属单位补助支出无变动。主要原因是工资福利支出纳入基本支出核算，其余支出纳入项目支出核算。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县第六中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出49,829,346.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出49,439,913.98元，占基本支出的99.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费389,432.96元，占基本支出的0.78％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县第六中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,101,180.2元，与上年相比增加了5，506，093.09元，72.5%，其中：基本建设类项目支出0元。具体项目主要包含了普通高中国家助学金、普通高中家庭经济困难学生免学杂费助学金及普通高中贫困家庭经济困难学生生活补助资金、普通高中学校生均公用经费等，项目款项均严格按照相关要求，规范开支。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县第六中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出58,944,057.51元，占本年支出合计的93.67%。与上年相比增加5,731,543.66元，增长10.77%，主要原因是人员工资及各项保险费用的调整。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。5.教育（类）支出45,061,073.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.45%。主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及维持我校正常运行的日常办公费用、维护费用等；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出5,553,340.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%。主要用于离退休人员的基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤费等人员经费支出；

　　9.卫生健康（类）支出4,259,604.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助缴费。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出4,070,039元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.9%。主要用于职工住房公积金缴费；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26，190元，支出决算为1,160元，完成年初预算的4.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,160元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,160元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县第六中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26，190元，支出决算为1,160元，完成年初预算的4.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,160元，完成年初预算的4.43%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,430元，下降74.73%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少3,430元，下降74.73%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于江西金太阳教育研究有限公司专家到校学习交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县第六中学部门2022年机关运行经费支出0元，与上年相比无变化。

　　三、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县第六中学部门资产总额55，003，612.51元，其中，流动资产0元，固定资产54，287，000.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产716，611.98元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1，051，699.62元，其中固定资产减少1，036，371.06元。未处置房屋建筑物、未处置车辆、未报废报损资产、实现资产处置收入0元；出租房屋4，577.84平方米，账面原值14，053，598.44元，实现资产使用收入615，695.88元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额561,568元，其中：政府采购货物支出181,568元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出380,000元。授予中小企业合同金额557,568元，占政府采购支出总额的99.29%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　监督索引号53252400436000601111