云南省建水第一中学2022年度部门决算

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　　云南省建水第一中学2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  云南省建水第一中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南省建水第一中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

　　2.配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

　　3.巩固提高整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及高中教育。负责普通高中教育招生工作，在县教体局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

　　4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

　　5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

　　6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资,维护教职工利益，保障教职工合法权益。

　　7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

　　9.在建水县委、县政府、县教体局的的领导下，认真按要求组织实施学生建档立卡免学杂费以及国家助学金计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

　　10.在建水县委、县政府、县教体局的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于教育领域的重要论述，深刻领会省教育厅、州教育局的整体工作计划精神，进一步贯彻落实县委主要领导、主管部门的教育发展规划，审时度势，发扬优势，补齐劣势，齐心协力。学校各相关部门为责任人，全面开展学校工作。做到稳中求进，有力推进各项工作，力争高考成绩有提高，一本上线率有提升，为全县人民交上一份满意的答卷。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德育处、教科处、校团委、工会。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入云南省建水第一中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1. 云南省建水第一中学。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省建水第一中学2022年末实有人员编制365人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制365人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员343人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员147人（离休0人，退休147人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　云南省建水第一中学没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省建水第一中学部门2022年度收入合计66,595,264.68元。其中：财政拨款收入62,615,504.68元，占总收入的94.02%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入3,906,900元（含教育收费3,906,900元），占总收入的5.87%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入72,860元，占总收入的0.11%。与上年相比，收入合计减少1,645,486.75元，下降2.41%。其中：财政拨款收入增加2,250,449.25元，增长3.73%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少3,968,796元，下降50.39%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加72,860元，增长0%。主要原因是：1、财政拨款收入增加主要是财政教育费附加安排支出增加和财政补发了2021年7-12月绩效工资；2、事业收入减少主要是学费缴存县财政专户后当年未返还部分资金。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省建水第一中学部门2022年度支出合计66,595,264.68元。其中：基本支出57,479,968.88元，占总支出的86.31%；项目支出9,115,295.8元，占总支出的13.69%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,645,486.75元，下降2.41%。其中：基本支出减少10,020,782.55元，下降14.85%；项目支出增加8,375,295.8元，增长1,131.8%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是今年单位对需要拨款资金进行项目申报，财政拨款资金通过财政一体化系统下达资金指标，所以导致项目支出大幅增加，基本支出大幅减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障云南省建水第一中学机构正常运转的日常支出57,479,968.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出57,059,641.24元，占基本支出的99.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费420,327.64元，占基本支出的0.73％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障云南省建水第一中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,115,295.8元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况，其中主要是：1、财政专户非税收入项目资金支出3,968,796元；2、普通高中国家助学金中央专项资金支出3,453,810.00元；3、普通高中学校生均公用经费省州县补助资金支出420,327.64元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省建水第一中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出62,615,504.68元，占本年支出合计的94.02%。与上年相比增加2,250,449.25元，增长3.73%，主要原因是财政教育费附加安排支出增加和财政补发了2021年7-12月绩效工资。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出45,669,334.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.94%。主要用于工资福利支出及学校水、电费等公用支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出6,396,966.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.22%。主要用于基本养老保险等缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出5,448,051.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.7%。主要用于医疗保险相关保险缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出5,101,152元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省建水第一中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0小于年初预算数的主要原因是学校加强意识，厉行节约，全年支出为0元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算全年支出为0元，无增减变化。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省建水第一中学部门2022年机关运行经费支出0元，与上年相比增加0元，增长0%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，云南省建水第一中学部门资产总额66971052.81元，其中，流动资产860544.97元，固定资产66110507.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额0减少2180541.64元，其中固定资产减少2294955.07元。处置房屋建筑物991平方米，账面原值553400.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额148,340元，其中：政府采购货物支出148,340元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额148,340元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53252400436000301111