建水县搬迁安置办公室2022年度部门决算

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　　建水县搬迁安置办公室2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县搬迁安置办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县搬迁安置办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家有关大中型水利水电工程移民安置和后期扶持工作的法律、法规、政策。

　　2.指导、配合大中型水利水电工程项目法人和设计单位开展水库淹没区实物指标调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划报告的编制工作，并按国家有关规定对编制过程进行监督。

　　3.协助大中型水利水电工程项目法人对水库淹没区实物指标调查细则、移民安置规划大纲、移民安置规划报告进行报批工作，并对移民安置规划报告的实施进行监督管理。

　　4.负责组织对大中型水利水电工程围堰截流、下闸蓄水、竣工等阶段移民安置进行县级专项验收。

　　5.负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持人口的核定登记、报批和动态管理工作。

　　6.负责全县大中型水利水电工程移民后期扶持规划的编制和报批工作;负责后期扶持项目年度计划的编制和上报，并对批准的年度项目组织实施。

　　7.负责组织全县移民实施生产技能培训。

　　8.负责管理使用全县大中型水利水电工程移民后期扶持资金，并配合有关单位对资金使用情况的审计、稽查。负责全县移民业务统计工作。

　　9.处理移民来信来访，配合有关部门和乡镇人民政府做好库区和移民搬迁安置区的社会稳定工作。

　　10.协调处理移民搬迁安置工作中出现的重大问题，并及时将有关情况呈报建水县人民政府。

　　11.承办县委、县政府和县发展和改革局交办的其他任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.直补资金兑现情况。2022年，对各乡镇核减人员进行公示，确保核减人口准确无误，切实维护移民群众的知情权、参与权和监督权。共核减移民人口126人，发放移民直补资金378.73万元。

　　2.加强移民后期扶持项目的实施管理。积极争取各级移民专项资金，认真组织实施水库移民后期扶持项目，不断加强水库移民后期扶持力度。积极谋划实施移民后期扶持项目8件，总投资2320万元，支持移民发展生产、改善生活条件，受益移民5093人。项目的实施，使移民群众生产生活条件得到进一步改善、收入得到一定提高，有效地促进了库区和移民安置区的经济发展和社会和谐稳定。

　　3.加大移民培训力度，拓宽就业渠道。2022年，为进一步提高我县大中型水库移民劳动力文化知识和生产技能水平，“以就业安置、创业扶持、技能培训”为工作重点，加快电子商务进村入户。我办筹措培训资金10.5万元，委托建水县电商职业培训学校举办建水县移民职业技能（农村电商）培训两期，培训移民70余人。

　　4.移民职业教育招生。根据省、州要求，我县积极开展“移民职业教育招生”工作，加强对移民乡镇的政策宣传。2022年，完成移民职业教育招生5人。

　　5.移民信访维稳工作。为认真贯彻执行《云南省维护社会稳定工作规定》,做好我县大中型水利水电工程移民搬迁安置信访维稳工作，妥善化解移民矛盾纠纷。2022年，未收到来信来访件，我县库区和移民安置区总体稳定，严谨的工作态度及踏实的工作作风得到了库区和移民安置区广大人民群众的认可和赞誉。

　　6.进一步做好移民资金监管及绩效评价工作。强化前期工作管理，加快项目的申报、立项和审查批复进程，确保资金到位即可启动项目实施。强化项目的实施管理，我办认真执行《云南省大中型水库移民扶持基金项目管理办法》，进一步提高项目规范化管理水平；强化项目的验收管理，确保项目验收完工后切实发挥效益；强化移民资金跟踪管理，使移民资金安全运行；把绩效评价作为资金管理的重要手段，把移民工程项目建成安全工程、优质工程、廉政工程。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、规划安置股、后期扶持股。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县搬迁安置办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是:建水县搬迁安置办公室。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县搬迁安置办公室2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员6人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县搬迁安置办公室部门2022年度收入合计14,318,707.86元。其中：财政拨款收入14,318,707.86元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少12,898,463.00元，下降47.39%。其中：财政拨款收入减少12,898,463.00元，下降47.39%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是一般公共预算基本支出增加182,101.83元；项目经费减少，项目支出减少13,080,564.83元。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县搬迁安置办公室部门2022年度支出合计14,318,707.86元。其中：基本支出1,556,339.19元，占总支出的10.87%；项目支出12,762,368.67元，占总支出的89.13%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少12,898,463.00元，下降47.39%。其中：基本支出增加182,101.83元，增长13.25%；项目支出减少13,080,564.83元，下降50.62%；上缴上级支出增减少0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是因是一般公共预算基本支出增加182,101.83元；项目经费减少，项目支出减少13,080,564.83元。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,556,339.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,478,889.03元，占基本支出的95.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77,450.16元，占基本支出的4.98％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,762,368.67元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.建财预〔2022〕335号2022年非税收入资金安排的经费

　　(1)2022年非税收入资金安排经费，本年支出8,000.00元；

　　2.红财建发〔2020〕159号2020年第二批省级库区基金

　　（1）省级库区基金维稳工作经费，本年支出87,720.51元；

　　3.红财建发〔2020〕17号2020年中央水库移民扶持基金

　　（1）建水县南庄镇罗家坡村委会绵羊冲四、六组移民增收工程，本年支出575,000.00元；

　　4.红财建发〔2021〕2号2021年中央大中型水库移民后期扶持资金

　　(1)建水县南庄镇干龙潭村委会小青山移民村农田水利设施建设工程,本年支出48,000.00元；

　　(2)建水县官厅镇乍拉农田水利配套设施建设工程,本年支出194,000.00元；

　　(3)南庄镇绵羊冲三五组产业扶持项目,本年支出270,000.00元；

　　(4)西庄镇新房村委会水利基础设施建设工程，本年支出404,000.00元；

　　5.红财建发〔2021〕65号2021年第一批省级库区基金

　　(1)建水县跃进水库库区甸尾乡高楼寨村委会云普村美丽家园·移民新村建设项目，本年支出2,052,294.07元；

　　6.红财建发〔2021〕128号提前下达2022年大中型水库移民后期扶持资金

　　(1)建水县甸尾乡跃进村委会羊街村美丽家园·小康库区建设项目，本年支出1,884,100.00元；

　　(2)建水县甸尾乡甸尾村委会产业基础设施配套工程，本年支出1,002,600.00元；

　　(3)建水县临安镇冯家村委会进村道路配套工程，本年支出107,600.00元；

　　7.红财建发〔2022〕65号提前下达2022年第二批省级库区基金

　　(1)第二批省级库区基金维稳工作经费，本年支出300,000.00元；

　　8.红财建发〔2021〕111号2021年第二批省级库区基金

　　(1)第二批省级库区基金维稳工作经费，本年支出153,743.00元；

　　9.红财建发〔2022〕22号2022年第一批省级库区基金

　　(1)建水县临安镇中所村委会“美丽家园·移民新村”建设项目，本年支出1,255,707.09元；

　　10.红财建发〔2022〕67号2022年第二批中央水库移民扶持基金

　　(1)建水县甸尾乡高楼寨村委会基础设施配套工程，本年支出339,564.00元；

　　(2)建水县曲江镇欧营村委会许家山小组产业道路工程，本年支出292,740.00元；

　　11.红财建发〔2021〕129号提前下达2022年中央水库移民扶持基金

　　(1)移民补助，本年支出3,787,300.00元；

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县搬迁安置办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,558,639.19元，占本年支出合计的31.84%。与上年相比增加2,919,401.83元，增长178.1%，主要原因分析：2022年增加了大中型水库移民后期扶持专项支出科目。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,197,686.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.27%。主要用于人员工资福利支出1,112,236.07元,商品和服务支出85,450.16元、。人员工资、对个人和家庭的补助已按照规定发放至职工个人或存入公积金账户，商品和服务支出主要用于单位办公费、招待费等等支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出136,656.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出110,044.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于行政单位医疗52,954.16元，事业单位医疗20,266.16元，公务员医疗补助33,674.00元，其他行政事业单位医疗支出3,150.00元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出2,994,300元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.68%。主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出119,952元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,400.00元，支出决算为3,400.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算3,400.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3,400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县搬迁安置办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,400.00元，支出决算为3,400.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,400.00元，完成年初预算的100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12元，下降0.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少12元，下降0.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按要求缩减公务接待费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次117人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民人口核减、移民工程项目建设、移民乡镇村组到搬迁安置办汇报相关工作发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县搬迁安置办公室部门2022年机关运行经费支出0元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因分析因机构改革，建水县搬迁安置办由参照公务员管理的事业单位改为纯事业单位。

　　三、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县搬迁安置办公室部门资产总额236,151.16元，其中，流动资产21,161.16元，固定资产214,990.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1448.52元，其中固定资产减少19,023.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额6,226,680元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出6,226,680元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额6,226,680元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　(一）财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保证本单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、接待费等日常支出部分。

　　（三）项目支出：指在基本支出外，每年同级财政为开展特定的工作任务目标而发生各项开支。包括：项目咨询费、办公费、委托业务费等。

　　（四）“三公”经费：指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出

　　监督索引号53252400730300101111