建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2022年度部门决算

　　监督索引号53252403200201000

　　建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区的综合统筹、管理、协调、服务、监督和指导等工作。

　　1.贯彻执行国家和省州有关自然保护的法律法规和政策，负责建水燕子洞白腰雨燕自然保护区的管护工作。制定保护区的各项管理制度、具体管理办法并组织实施。负责保护区总体规划并组织实施。

　　2.依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测。

　　3.负责宣传自然保护区法律、法规，进行自然保护知识的宣传教育，制定保护区科普宣教计划并组织实施。

　　4.对保护区野生动植物资源进行调查、动态监测和评价，负责保护区野生动植物的保护与管理工作。开展保护区的科学研究，促进保护区科研工作发展。

　　5.负责自然保护区界标的设置和管理。负责对宣传牌、警示牌、界桩等保护设施的管理和保护区内集体林地的管理。

　　6.负责对保护区生态旅游从业人员的业务培训。负责对保护区护林员的管理培训、考核、登记、发证等。

　　7.负责保护区资金项目计划的编制、申报和争取等工作。

　　8.负责建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区的行政审批事项及其他行政事项的办理。

　　9.承办县委、县人民政府和上级部门交办的其他事项。

　　(二)2022年度重点工作任务概述

　　1.全面履行主体责任，积极开展机关党建、党风廉政建设工作

　　（1）认真履行党建工作责任。一是明确责任主体。落实全面从严治党主体责任，牵头抓总，班子成员及科室负责人认真履行“一岗双责”，负责抓好分管领域党建工作，各负其责、密切配合，健全落实党建工作机制，形成抓党建工作合力。二是强化指导督查。将党建与业务工作同安排、同部署、同推进、同考核。每季度召开一次专题会议，认真研究党建工作，总结分析解决工作中存在的问题，扎实推动党建和业务工作融合发展，切实提高党建工作质量

　　（2）认真抓好政治思想建设。突出政治统领，我局认真贯彻落实县委的决策部署和工作要求，从加强组织领导入手，注重调动全局党员干部的参与热情，积极促进为群众办实事解难题的效果，截至十月底，共组织领导干部参加县委组织的培训3次，6人次，专题组织干部职工学习20次，理论学习中心组专题学习4次；参加“建水有礼 文明出行”新时代文明实践志愿服务活动31次；单位党组织到社区“双报到双服务双报告”5次，共5人次；单位党员到社区参加“双报到双服务双报告”2人，共计9人次，累计服务时长16个小时。

　　2.全面推进保护区管护工作，厚植绿色发展基底

　　（1）认真抓好白腰雨燕栖息地周边森林防火及森林资源管理工作。一是严格落实防火工作责任。与辖区企事业单位签订防火责任状，将防火责任落到实处。二是加大巡查巡护力度。实行森林防火日报日查制度，尤其春季防火戒严期，机关人员下沉增强一线巡护力量，累计出动巡护人员80人次；三是加大防火宣传力度。组织开展森林防火宣传活动，在保护区主要路口悬挂宣传条幅，发放宣传材料200余份。四是加强林地资源日常监督管理，做好禁牧监管工作，确保森林资源安全。

　　（2）全面加强白腰雨燕核心区监管工作。一是利用高清监控系统对白腰雨燕生活的核心区进行监控，做到专人专管落实到人；二是加强日常巡护工作，2022年累计巡护40余次。

　　（3）加强生态宣教。结合保护区特点，宣讲有关自然保护区的法律法规、游览过程中的注意事项，特别是禁止行为，提高游客生态环境保护意识。利用“爱鸟周”、“环境日”等开展“爱鸟护鸟 万物和谐”等主题宣传活动5次，发放宣传材料300余份。

　　（4）深入开展生态环境隐患排查整治工作。管护局对自然保护区开展违法违规项目排查。一是对建水燕子洞风景区进行了排查。洞内禁止进行生产加工活动或直接取缔经营活动；游船应全部更换为电瓶船，减小洞内生态环境影响。二是对自然保护区实验区生活倾倒生活垃圾、建筑垃圾进行了排查，对倾倒垃圾人员进行批评教育2人次。三是对自然保护区实验区大面积荒山进行了排查。建议县林草局加强项目监管，督查培植有利于恢复地方生态环境树种，确保白腰雨燕觅食范围不受影响。

　　（5）积极争取资金，不断夯实保护区能力建设。2022年，我局多方协调，积极争取省级资金60万元，专项用于保护区能力建设工作。截至目前，已完成了保护区《资源调查报告》、《生物多样性调查报告》编制工作，为保护区下一步的管理及总规编制奠定了良好的基础条件。同时，完成了视频监控系统建设工作，有力增强的保护区智慧化管理的能力。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科普宣教与社区管理科、资源保护科,所属单位1个，即：建水县燕子洞管护站。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员1人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无政府性基金预算拨款财政收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局部门2022年度收入合计1,038,474.17元。其中：财政拨款收入1,038,473.36元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0.81元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加285,048.94元，增长37.83%。其中：财政拨款收入增加285,048.13元，增长37.83%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0.81元，增长0%。主要原因是新增调入人员5人。

　　二、支出决算情况说明

　　建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局部门2022年度支出合计1,102,174.89元。其中：基本支出1,017,311.16元，占总支出的92.3%；项目支出84,863.73元，占总支出的7.7%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加203,717.87元，增长22.67%。其中：基本支出增加260,684.14元，增长34.45%；项目支出减少56,966.27元，下降40.17%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是新增调入人员及项目减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,017,311.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出989,215.58元，占基本支出的97.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28,095.58元，占基本支出的2.76％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21162.2元。其中：基本建设类项目支出0元。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　项目一：管护经费

　　为开展自然保护区管理，设定此项目。财政拨款21162.2元，实际支出21162.2元。具体支出如下：办公费15742.2元，手续费620元，委托业务费4800元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,038,473.36元，占本年支出合计的94.22%。与上年相比增加285,048.13元，增长37.83%，主要原因是2022年新增调入人员5人。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出94,551.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.1%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出76,528.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出781,575.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.26%。主要用于自然保护区管理，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及等日常公用经费支出、项目支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出85,818元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。主要用于职工住房公积金缴纳。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为97,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为97,000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少开支。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,

　　三、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水燕子洞白腰雨燕省级自然保护区管护局部门资产总额542,549.85元，其中，流动资产229,591.85元，固定资产312,958元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少55839.42元，其中固定资产增加7750元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值312,958元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　（二）一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　（三）事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　（四）其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

　　（五）经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

　　（六）一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　（七）一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

　　（八）社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　（九）医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　（十）住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

　　监督索引号53252403200201111