建水县畜牧技术推广站2022年度部门决算

　　监督索引号53252400532601101000

　　建水县畜牧技术推广站2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县畜牧技术推广站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县畜牧技术推广站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．主要职能。畜牧技术推广，促进畜牧业发展。种畜禽及牧草种子生产经营管理、引进和推广优良畜禽品种、保护和开发地方优良品种资源、指导畜禽品种改良、畜禽养殖、作物秸秆开发、种草养畜等畜牧新技术及实用技术的试验、示范、推广和培训等工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1、2022年牛品种改良计划0.63万头，预计完成1.2万头。

　　2、2022年猪杂交品种改良计划9.24万胎，预计完成9.3万胎。

　　截至10月底优质牧草种植0.56万亩，青贮饲料141.2吨；氨化饲料计划110吨。

　　建水县面甸镇富民奶牛农民专业合作社完成种植紫花苜蓿40亩，补助4万元；红河佳和奶牛养殖有限公司种植紫花苜蓿60亩，补助6万元。。

　　7家退耕户共完退耕面积700亩，其中：马继林完成35亩、何廷祥完成30亩、普建祥完成35亩、余春国完成35亩、吴志明完成120亩、张家其完成255亩、赵泉涌完成190亩，共补助资金40万元。

　　乡（镇）、村级统计监测人员培训百分率67.44%；肉牛统计监测数据实地核查任务完成率100%；肉牛规模场、固定监测户数据直报比例达50%；项目资金管理使用满意度80%。完成培训160人/次。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、饲草饲料科、畜禽品种改良科。

　　所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县畜牧技术推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县畜牧技术推广站2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县畜牧技术推广站2022年没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县畜牧技术推广站2022年度收入合计3,658,998.2元。其中：财政拨款收入3,008,454.67元，占总收入的82.22%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入650,543.53元，占总收入的17.78%。与上年相比，收入合计增加95,542.69元，增长2.68%。其中：财政拨款收入减少105,000.84元，下降3.37%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加200,543.53元，增长44.57%。主要原因为黄褐鸭保种项目经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县畜牧技术推广站2022年度支出合计3,710,627.76元。其中：基本支出2,428,421.39元，占总支出的65.45%；项目支出1,282,206.37元，占总支出的34.55%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少111,270.06元，下降2.91%。其中：基本支出增加49,433.35元，增长2.08%；项目支出减少160,703.41元，下降11.14%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出增加为人员经费增加，项目支出减少原因为部分项目尚未完工验收，项目经费未支付。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县畜牧技术推广站正常运转的日常支出2,428,421.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,410,155.23元，占基本支出的99.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,266.16元，占基本支出的0.75％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县畜牧技术推广站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,282,206.37元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.2110804建财预〔2022〕406号建水县2017年度新一轮退耕还草工程项目补助资金405,000.00元，主要用于退耕还草项目补助支出。

　　2.2130122建财预自〔2022〕5号单位自有资金安排的支出云南优质鸭新品种培育与示范专项资金93,426.05元，主要用于建水黄褐鸭培育示范项目支出。

　　3.2130199红财农发〔2018〕65号中央农业专项〔一二三产业融合经费〕其他农业农村支出657,188.00元，主要用于奶业振兴项目支出

　　4.2160299红财农发〔2020〕45号2020年生猪调出大县奖励金126,592.32元，主要用于生猪外调项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县畜牧技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款支出3,008,454.67元，占本年支出合计的81.08%。与上年相比减少105,000.84元，下降3.37%，主要原因项目减少，项目经费减少。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出227,009.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于机关事业养老保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出231,815.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

　　10.节能环保（类）支出400,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.3%。主要用于退耕还草项目补助支出。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出1,905,109.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.33%。主要用于事业运行、科技转化与推广服务、农业生产发展农业资源保护修复与利用；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出46,505.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。生猪外调项目支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出198,014元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,600元，支出决算为670元，完成年初预算的1.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算670元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算670元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县畜牧技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45,600.00元，支出决算为670元，完成年初预算的1.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为670元，完成年初预算的100%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为用其他专项资金支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加670元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加670元，增长100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年没有三公经费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于粮改饲、牧草 种植试验测定工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县畜牧技术推广站是财政全额拨款事业单位，不存在机关运行费支出。

　　三、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县畜牧技术推广站资产总额7,540,800.00元，其中，流动资产461,000.00元，固定资产5,730,500.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,349,300.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少269,896.72元，其中固定资产减少193,854.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋200平方米，账面原值960,200.00元，实现资产使用收入52,630.92元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，政府采购支出总额91,448元，其中：政府采购货物支出21,448元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出70,000元。授予中小企业合同金额91,448元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为事业单位的基本支出。

　　三、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

　　四、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项），为病虫害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

　　五、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项），为农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证等方面的支出。

　　六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　监督索引号53252400532601101111