建水县种子管理站2022年度部门决算

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　　建水县种子管理站2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县种子管理站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县种子管理站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　建水县种子管理站负责农作物种子生产、经营管理，质量检验，新品种试验示范，救灾备荒款种子储备，种子市场检查等工作；完成上级主管部门下达的各项任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.种子网上备案培训

　　根据《云南省农作物种子条例》的规定和省、州种子站及县农科局的安排，建水县种子管理站承担着主要农作物种子生产经营管理网上备案工作。为做好我县种子生产经营备案工作，切实解决备案过程中存在的问题，实现网上备案全覆盖，我站于2021年11月份开始就通过以电话、走访等方式进行网上备案工作的宣传，由于疫情的原因，今年没有召集经营户进行集中培训，所有工作都是采取线上或分别走访的方式进行，经营户培训率已完成全年计划数的100%。

　　2.种子备案

　　（1）种子和门店备案：2022年，我县杂交稻备案品种91个，备案数量65,735公斤；常规稻备案品种11个，备案数量21,900公斤；杂交玉米备案品种315个，备案数量535,885公斤。备案经营户147户，其中注册地为本县的124户，注册地为外县市的共23户；备案单份数1,021份，其中委托代销的273份，经营不分装的748份。

　　（2）种子生产备案：种子生产备案4家公司，面积2,050亩。分别是：1.云南大天种业有限公司，生产品种1个，面积700亩，生产地点在青龙镇青龙和老里硐村委会；2.四川高地种业有限公司，生产品种1个，面积400亩，生产地点在青龙镇青龙、老里硐和赵家塘村；3.云南腾丰种业有限公司，生产品种2个，其中1个面积300亩，生产地点在甸尾乡高楼寨村委会哨冲村和青龙镇青龙村；另一个面积150亩，生产地点在青龙镇老里硐村。4.四川禾创种业有限公司，生产品种1个，面积500亩，生产地点在青龙镇青龙村。

　　3.种子市场检查及种子质量抽检

　　累计检查种子市场95场次，检查种子门店169个，出动人员239人次，抽检“两杂”种子样品108个，其中杂交玉米种子72个；杂交水稻种子样品36个。配合农科局开展春秋两季农资执法专项、农作物种子市场检查4次，整顿种子市场52场次，累计检查种子门店560个次，出动执法车辆48辆次，执法人员176人次。

　　4.救灾备荒种子储备

　　根据《建水县2022年救灾备荒种子储备实施方案》的要求，结合我县品种布局实际，积极开展救灾备荒种子储备，共计储备杂交玉米种子3,600公斤，价值90,000元。

　　5.新品种试验示范

　　（1）红河州杂交水稻新品种展示

　　试验地点在曲江镇王和营村委会钟营村，供试品种（含对照）15个。试验结果表明对照明两优527，在今年水稻抽穗杨花期持续高温低湿的情况下表现仍然良好，达到827公斤的亩产，确实是一个高产品种，在人多地少的地方很有继续推广应用的价值。锦成优808、荟丰优466、野优674、甜香优2115、荃两优466、川康优2115、瑞优2117，这7个品种综合性状表现很好，抗性强，产量水平在650-800公斤，特别是瑞优2117、甜香优2115、野优674、川康优2115几个品种在产量高、抗性强的基础上，米粒的外观质量上也很好，在我县可进行适度扩大示范。

　　（2）红河州杂交玉米新品种展示

　　试验地点在面甸镇面甸村委会下马冲村，参试品种16个（含对照），现已收获，各项数据材料收集整理。

　　6.制种基地农作物叶片（种子）转基因快速检测

　　2022年，检查制种基地两个，分别是青龙基地和甸尾基地，出动车辆4次，检查人员16人次，检查品种5个，并对这5个品种的父母本进行转基因检测，消耗转基因试纸30条。（每个检测3次重复），均未发现转基因。

　　7.水稻品种多渠道试验监督检查

　　2022年，申请在建水县辖区内实施的国家和省级品种试验、国家和省级联合体及特殊用途品种自主试验、绿色通道试验共39组。其中：国家区试5组，国家生产试验3组，联合体试验10组，特殊用途试验10组，绿色通道试验11组。

　　通过检查，有效试验37组，试验地点分布在建水县西庄镇高营村水稻种植基地和曲江镇馆驿村。其中国家区试实施5组；国家生产试验实施3组；联合体试验实施9组（未实施1组是四川六禾会种业有限公司2022年科企联合体试验六禾生试，原因是生产试验品种最终没有就位)；特殊用途试验实施9组（取消1组是云南省农业科学院粮食作物研究所2022-2023年特殊用途籼稻软米水稻品种种植试验，主持单位自己取消）；绿色通道试验11组。

　　8.水稻玉米新品种引种备案试验检查

　　2022年，在建水县辖区内报备实施水稻、玉米引种试验的企业有8家，其中:水稻2家，玉米6家。试验点14个，其中：水稻2个、玉米12个。通过检查，实际实施18个品种14个点，其中：水稻品种3个，试验点 2个；玉米品种15个，试验点12个。

　　9.农作物种质资源普查

　　继续做好农作物种质资源品种的补充收集，现补充已收集豆类等3个种质资源。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　建水县种子管理站共设置5个内设科室，包括：办公室、财务室、站长室、品种管理室、行业管理室。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县种子管理站2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（建水县种子管理站）

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县种子管理站2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县种子管理站2022年没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县种子管理站2022年度收入合计1,670,728.68元。其中：财政拨款收入1,595,650.9元，占总收入的95.51%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入75,077.78元，占总收入的4.49%。与上年相比，收入合计减少1,743,859.59元，下降51.07%。其中：财政拨款收入减少1,678,937.37元，下降51.27%；其他收入减少64,922.22元，下降46.37%。主要原因是：本年度减少项目。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县种子管理站2022年度支出合计1,680,274.14元。其中：基本支出1,506,650.9元，占总支出的89.67%；项目支出173,623.24元，占总支出的10.33%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,683,312.13元，下降50.05%。其中：基本支出减少176,514.13元，下降13.27%；项目支出减少1,859,826.26元，下降91.46%。主要原因：本年度项目减少，人员经费预算、医疗保险预算减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县种子管理站正常运转的日常支出1,506,650.9元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,481,799.91元，占基本支出的98.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24,850.99元，占基本支出的1.65％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县种子管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出173,623.24元。其中：基本建设类项目支出0元。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　（一）救灾备荒种子储备

　　根据《建水县2022年救灾备荒种子储备实施方案》的要求，结合我县品种布局实际，积极开展救灾备荒种子储备，共计储备杂交玉米种子3,600公斤，价值90,000元。

　　（二）新品种试验示范

　　1.红河州杂交水稻新品种展示

　　试验地点在曲江镇王和营村委会钟营村，供试品种（含对照）15个。试验结果表明对照明两优527，在今年水稻抽穗杨花期持续高温低湿的情况下表现仍然良好，达到827公斤的亩产，确实是一个高产品种，在人多地少的地方很有继续推广应用的价值。锦成优808、荟丰优466、野优674、甜香优2115、荃两优466、川康优2115、瑞优2117，这7个品种综合性状表现很好，抗性强，产量水平在650-800公斤，特别是瑞优2117、甜香优2115、野优674、川康优2115几个品种在产量高、抗性强的基础上，米粒的外观质量上也很好，在我县可进行适度扩大示范。

　　2.红河州杂交玉米新品种展示

　　试验地点在面甸镇面甸村委会下马冲村，参试品种16个（含对照），现已收获，各项数据材料收集整理。

　　通过项目实施，为全县杂交玉米制种技术收集更新的材料，促进制种产量和质量提升，增加制种农户的经济收入，开展农作物新品种试验示范，通过农作物新品种试验示范，加速良种更替，为推广使用良种提供科学依据。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县种子管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出1,595,650.9元，占本年支出合计的94.96%。与上年相比减少1,678,937.37元，下降51.27%，主要原因是本年度减少项目。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出276,702.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险102,008.64元，职业年金缴费51,308.08元，死亡抚恤支出123,385.80元。

　　9.卫生健康（类）支出196,046.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.29%。主要用于事业单位医疗支出70,387.75元，公务员医疗补助经费支出121,709.05元，其他行政事业单位医疗支出12,950.00元

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出1,031,047.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.62%。主要用于：事业运行和科技转化与推广服务，其中基本支出942,047.58元。包括人员经费支出917,196.59元，公用经费支出24,850.99元。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出91,854元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于支付在职职工住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,900元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县种子管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,900元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是，因公务用车运行维护费没经费开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占0。00%；公务接待费支出决算0.00元，占0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是下乡指导工作次数减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县种子管理站属全额拨款的事业单位，无机关运行费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县种子管理站资产总额3,510,767.69元，其中，流动资产354,655.25元，固定资产3,156,112.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,825,133.34元，其中固定资产与去年相比无变化，无形资产无变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋3,734.08平方米，账面原值2,775,084.31元，实现资产使用收入326,467.52元。

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额5,700元，其中：政府采购货物支出5,700元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额5,700元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表14）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　三、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　四、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　五、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

　　六、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

　　七、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　八、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

　　九、文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

　　十、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　十一、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　十二、农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

　　十三、国土海洋气象等支出，反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

　　十四、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

　　监督索引号53252400532600101111