建水县工商业联合会2022年度部门决算

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　　建水县工商业联合会2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　建水县工商业联合会是中共建水县委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。其机关主要职责是：一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。二是引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。三是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。四是协助政府管理和服务非公有制经济。五是促进行业协会商会改革发展。六是参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。七是完成县委、县政府和上级工商联交办的其他任务。。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.加强领导，落实责任，充分发挥部门职能。认真贯彻落实县委县政府相关工作的统一部署，全面履行工商联工作职责，及时成立相应的工作领导小组，明确主要领导为各项工作的第一责任人，分管领导负责工作推进落实，平安建设工作结合法治成效建设工作同工商联工作同部署、同推进、同落实，形成班子和党员带头，全体干部职工积极参与，事事有人抓，齐抓共管的工作格局，切实推动各项工作落到实处。

　　2.创新社会治理，推进平安建设。一是加强学习教育。认真组织干部职工学习习近平法治思想、《宪法》《中华人民共和国民法典》《红河哈尼族彝族自治州多元化解矛盾纠纷促进条例》等法律法规和党内法规，及时传达学习中央全面依法治国工作会议及省委全面依法治省暨平安云南建设工作会议、州委全面依法治州和平安红河建设工作会议、县委全面依法治县会议和平安建水建设工作会议精神。把学习宣传习近平法治思想作为工商联法治建设、普法工作和平安建设的重要政治任务，牢牢把握正确的政治方向和舆论导向。二是深入走访排查。组织干部职工深入企业走访调研，排查矛盾纠纷及企业存在的困难问题，及时掌握情况，充分分析研判，做好预防和化解各类矛盾纠纷。三是积极推进“万所联万会”工作机制，为依法治企保驾护航。与县司法局联合组织县浙江商会、县奇石根艺盆景协会、岔科镇商会、甸尾乡商会、李浩寨乡商会、坡头乡商会6家商（协）会到云南勤展律师事务所、云南谣光律师事务所建水分所签订《建水县“万所联万会”合作协议》，为深化民营企业法律服务工作，打造法治化营商环境，助推全县民营经济“两个健康”发展提供有力的司法服务和有效保障。四是联合建立工作机制，保障民营企业健康发展。与县公安局共同研究建立《服务保障民营企业经济健康发展工作机制》，进一步加强防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，切实保护民营经济合法权益，为民营经济发展营造和谐稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境，推动我县民营经济健康、快速发展。

　　3.紧绷安全之弦，筑牢发展之基。一是召开服务周座谈会，在会上倡议全县民营企业、个体工商户及商协会要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，按照党中央国务院和省委省政府关于安全生产的一系列决策部署和要求，坚决树牢安全发展理念，全面提升企业和从业人员安全意识，让安全发展理念入脑入心，形成“安全生产、人人有责”的浓厚氛围。二是在工商联执委微信群推送安全生产相关信息，倡议各企业家在行业内加强安全宣传警示教育，全面履行企业主体责任，主要负责人要全面履行企业安全生产“第一责任人”责任，以高度政治责任感和社会责任感切实抓好安全生产，抓实抓细抓好企业安全生产各项工作，有效防范安全生产风险隐患。

　　4.转变工作作风，提升服务水平。一是深入推进作风革命效能革命，大力践行“三个工作法”。（1）加强调研走访。开展以“发现问题、研究问题、协调解决问题”为主要内容的走访新一届执委企业活动。通过实地走访，梳理企业的困难和问题22个，提出建议16个，解决企业诉求5个，为企业高质量发展排忧解难、保驾护航。（2）加强金融服务。针对小微企业融资需求，邀请农村商业银行与民营企业进行座谈，为企业讲解贷款金融政策和信贷业务运作流程，在风险可控的前提下实行贷款“一站式”优质高效服务。针对聚焦中小微企业融资难问题，全力推进鼓励就业、促进创业的“贷免扶补”和“小额担保贷款”工作。2022年货免扶补实际完成任务数101户，发放贷款金额1,985万元，拉动就业人数404人。小额担保贷款实际完成任务数5户，发放贷款金额100万元，拉动就业20人。二是巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。深化“万企兴万村”帮扶机制，结合实际制定下发《建水县工商联“万企兴万村”行动助力乡村振兴暨低收入脱贫人口增收两年专项行动方案》，组织62家民营企业积极参与村企合作共建，签订《建水县“万企兴万村”帮扶协议》，拓展帮扶领域，完善社会帮扶大格局，汇聚起强大合力，充分发挥“万企兴万村”行动在助力全县乡村振兴和低收入脱贫人口增收中的作用。如唯吾明眼镜城到西庄镇、优泺教育眼镜到面甸镇、玖宸园林绿化有限公司到甸尾乡开展爱心捐赠，为云本味电子商务公司对接甸尾黑箐红桃销售，建水县电动车摩托车协会、建水县会和商贸有限公司、建水县东云商贸有限公司、兴玛特超市等多家爱心企业和人士，在建水县“10.1”疫情期间，通过多种渠道捐赠防疫物资和生活物资，累计捐赠款物60余万元。。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　建水县工商业联合会机关设下列2个内设机构，所属单位0个，内设机构本年内无变动，分别是：

　　1.办公室（经济联络科）。负责机关日常事务管理和综合协调服务；负责机关文秘、会务、档案、保密、接待、后勤保障等工作；负责组织人事工作；负责财务、审计、国有资产管理；负责督查督办工作；负责党风廉政建设领导小组办公室日常工作；负责宣传非公有制经济方针政策和工商联工作；负责协调和推动非公有制经济人士的思想政治工作；负责非公有制经济代表人士和机关干部职工教育培训工作；负责非公有制企业和非公有制经济代表人士典型宣传工作；负责政府评议职能部门工作；负责信息工作；负责意识形态工作。负责做好非公有制经济管理和服务，参与经济政策研究和制定，为党委、政府经济决策提供参考意见；负责引导非公有制经济转型升级和提供信息咨询服务；负责鼓励创业、引导创新、中小微企业培育工作；负责对外联络，开展国内国际经济交流与合作；负责组织和引导非公有制经济人士参与光彩事业、扶贫开发、社会公益、促进就业再就业；负责民营企业履行社会责任和光彩事业数据统计与分析；负责表彰宣传光彩事业先进典型；负责工商联挂钩脱贫攻坚工作。

　　2.会员管理科。负责搭建行业商会协会、会员企业与党委、政府的交流、联系、沟通平台，建立对话机制；负责会员发展、管理和服务，按期收缴会费，反映会员意见，组织会员活动，协助做好会员企业和员工职称评审申报工作；负责非公有制经济代表人士日常联系、情况收集和考察，协助做好政治安排的组织推荐工作；负责管理直属会员档案，联系领导机构成员，做好执委会、常委会领导机构组织工作和执委会会议、常委会会议具体工作；负责对会员开展法律咨询、培训和服务，送法进企业，协调处理会员民（商）事纠纷案件，维护会员合法权益；负责联系相关司法和行政执法部门，反映非公有制经济企业和非公有制经济人士利益诉求，参与非公有制经济法治环境建设；负责社会治安综合治理和依法治州工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县工商业联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县工商业联合会2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县工商业联合会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县工商业联合会部门2022年度收入合计1,720,052.89元。其中：财政拨款收入1,719,882.86元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入170.03元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少392,285.25元，下降18.57%。其中：财政拨款收入减少44,300.44元，下降2.51%；其他收入减少347,984.81元，下降99.95%。主要原因是“贷免扶补”工作经费纳入年初预算，改变经费下拨方式，年内人员变动等。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县工商业联合会部门2022年度支出合计1,899,101.93元。其中：基本支出1,614,424.52元，占总支出的85.01%；项目支出284,677.41元，占总支出的14.99%。与上年相比，支出合计减少120,504.56元，下降5.97%。其中：基本支出减少168,356.77元，下降9.44%；项目支出增加47,852.21元，增长20.21%。主要原因是上级补助“贷免扶补”工作经费、职业年金记实1人等

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,614,424.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,517,663.12元，占基本支出的94.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费96,761.4元，占基本支出的5.99％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出284,677.41元。比上年增加47,852.21元，增长率为20.2%。主要原因为积极开展贷免扶补工作，贷免扶补工作上级补助款增加。其中：基本建设类项目支出0元。2022年，我单位召开十三届代表大会，全面完成工商联换届工作；贷免扶补实际完成任务数101户，发放贷款金额1,985万元，拉动就业人数404人；小额担保贷款实际完成任务数5户，发放贷款金额100万元，拉动就业20人。项目支出具体支出及开展工作情况如下：

　　1.商品服务支出合计255,679.41元：支付办公费38,480.52元、支付手续费25.5元、支付邮电费6,800.00元、支付会议费41,500.00、支付公务接待费2,948.00、支付劳务费72,225.39元、支付其他交通费用1,700.00元、支付其他商品和服务支出92,000.00元。

　　2.对个人和家庭的补助合计18,000.00元：支付生活补助18,000.00元。

　　3.资本性支出合计10,998.00元：支付办公设备购置10,998.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县工商业联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,719,882.86元，占本年支出合计的90.56%。与上年相比减少44,300.44元，下降2.51%，主要原因是年内人员变动。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,261,647.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.36%。主要用于：工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭的补助。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出226,679.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.18%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出114,398.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险费支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出3,068元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出114,090元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于职工住房公积金缴费。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,400元，支出决算为1,010元，完成年初预算的5.2%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算1,010元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算1,010元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县工商业联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,400元，支出决算为1,010元，完成年初预算的5.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为1,010元，完成年初预算的5.2%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是我单位无公务用车，无公务用车运行费用方面的支出；二是严格执行“三公”经费中央八项规定，在列支因公出国（境）费和公务接待费时，施行厉行节约、提前做好经费预算，严格控制“三公”费用的支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,990元，下降74.75%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元0%；公务接待费支出决算减少2,990元，下降74.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是我单位无公务用车，无公务用车运行费用方面的支出；二是严格执行“三公”经费中央八项规定，在列支因公出国（境）费和公务接待费时，施行厉行节约、提前做好经费预算，严格控制“三公”费用的支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州工商联到建水县开展2022年“两节”期间慰问原工商业者老会员工作、考察建水县工商联主席人员工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县工商业联合会部门2022年机关运行经费支出96,761.4元，减少2,345.92元，降2.37%,主要原因分析：一是本年我单位根据职能职责，积极开展工作，加强机关运行；二是根据2021年整体绩效目标，合理计划和使用资金，提高资金使用效率和资金使用的时效性。

　　部门机关运行经费主要用于：办公费10,000.00元、差旅费6,000.00元、工会经费5,936.40元、其他交通费用73,800.00元、其他商品和服务支出1,025.00元。

　　三、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县工商业联合会部门资产总额149,476.78元，其中，流动资产28,352.73元，固定资产116,923.91 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,200.14 元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少295,111.87 元，其中固定资产减少6,303.93 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值34,219.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额15,302.5元，其中：政府采购货物支出13,923元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,379.5元。授予中小企业合同金额15,302.5元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

　　监督索引号53252400271401111