红河州建水县普雄乡2022年度部门决算

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　　红河州建水县普雄乡2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州建水县普雄乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州建水县普雄乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　建水县普雄乡政府成立于1990年1月，单位性质为行政事业单位，负责全心全意为人民服务的方针路线，以建设“生态普雄、人文普雄、美丽普雄”为目标，共同发展推进全乡社会主义建设。

　　1.贯彻落实党和国家及县党委、政府的指导方针、政策，组织开展各项行政事业工作推动全乡全面发展。

　　2.组织、协调开展全乡工作方面的重大活动。

　　3.组织、培训乡机关事业单位人员和村委会四职干部，指导帮助乡属各单位和村委会工作。

　　4.指导帮助各村委会工作和基层党组织开展好工作。充分发挥基层党组织的群体作用，为地方民族团结，社会稳定和两个文明建设作出积极的贡献。

　　5.按时、按质发放和宣传各项惠农补助政策与款项。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.加大财政税收工作力度，不断壮大乡财政实力。采取多种形式加大各项税收政策宣传力度，让依法纳税的观念逐步深入人心。规范财政支出，确保财政增收。在日常支出时，加大对税务发票审核力度，以税务发票为支出要件，以支出促征收，加大对税局部门支持力度。

　　2.进一步推进乡镇财政体制改革。规范财政支出日常管理工作，加强对支出原据的审核工作，对于票据不规范、手续不健全、开支不明确、内容不真实的凭证，一律拒付。

　　3.牢固树立“抓项目就是抓发展，抓发展就是抓民生”理念，按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总体要求，统筹产业发展和村庄规划建设，加快补齐基础设施短板。投资596,804.93元，完成普雄乡龙岔村委会仓房村村庄基础设施建设；投资1,346,600元,完成普雄乡龙岔村委会农产品交易市场建设；投资400,000元，完成普雄乡纸厂村委会上纸厂村文体活动场所建设；投资300,000元，完成龙岔村委会落水洞活动室建设；投资248,000元,完成龙岔村委会村庄基础设施建设；投资300,000元，完成普雄村委会下底鲊新寨活动室建设；投资279,765元,用于农村厕所改造建设；投资200,000元，用于普雄乡塔瓦彝族花灯保护传承。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、住建办公室、乡村振兴办公室、计生办公室。所属单位8个，分别是：

　　1.普雄乡人民政府

　　2.普雄乡财政所

　　3.普雄乡企业管理服务中心

　　4.普雄乡文化广播电视服务中心

　　5.普雄乡农业综合服务中心

　　6.普雄乡国土和村镇规划建设服务中心

　　7.普雄乡社会保障服务中心

　　8.普雄乡应急服务中心

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河州建水县普雄乡2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，事业单位7个。分别是：

　　1.普雄乡人民政府

　　2.普雄乡财政所

　　3.普雄乡企业管理服务中心

　　4.普雄乡文化广播电视服务中心

　　5.普雄乡农业综合服务中心

　　6.普雄乡国土和村镇规划建设服务中心

　　7.普雄乡社会保障服务中心

　　8.普雄乡应急服务中心

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州建水县普雄乡2022年末实有人员编制73人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州建水县普雄乡部门2022年度收入合计19,395,810.09元。其中：财政拨款收入18,491,510.09元，占总收入的95.34%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入904,300元，占总收入的4.66%。与上年相比，收入合计减少5,874,352.61元，下降23.25%。其中：财政拨款收入减少3,358,521.93元，下降15.37%，主要原因是财政资金紧张，部分项目资金未能拨付；上级补助收入，事业收入，经营收入，附属单位上缴收入与去年一致；其他收入与去年相比减少2，515，830.68，下降73.55%，主要原因是与部门外其他单位资金往来减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州建水县普雄乡部门2022年度支出合计20,060,679.15元。其中：基本支出12,826,586.53元，占总支出的63.94%；项目支出7,234,092.62元，占总支出的36.06%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少4,571,148.2元，下降18.56%，主要原因是与部门外同级政府单位资金往来减少，以及财政资金紧张，部分项目资金未能拨付。其中：基本支出减少1,435,240.82元，下降10.06%；项目支出减少3,135,907.38元，下降30.24%；上缴上级支出，经营支出，对附属单位补助支出其他收入与去年相比保持不变。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州建水县普雄乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,826,586.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,033,563.44元，占基本支出的86.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,793,023.09元，占基本支出的13.98％。人均运转支出221,148.04元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河州建水县普雄乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,234,092.62元。其中：基本建设类项目支出0元。具体主要项目开支如下：建财发〔2022〕2号基层就业和社会保障公共服务设施补助资金360,000元，红财体制发〔2022〕8号普雄乡2022年提升乡镇财政公共服务能力专项资金295,000元，建财预〔2022〕484号2022年疫情防控县级补助资金200,000元，红财农发〔2022〕30号2022年省级农村厕所改造建设专项资金229,765元，红财资环发〔2022〕4号普雄乡2022年中央财政天然林停伐管护补助资金938,293元，红财农发〔2021〕106号普雄乡龙岔村委会仓房村村庄基础设施建设项目补助资金596,804.93元，红财农发〔2022〕31号普雄乡龙岔村委会农产品交易市场建设项目补助资金1,346,600元,红财农发〔2022〕33号普雄乡塔瓦彝族花灯保护传承补助资金200,000元,建财发〔2022〕2号普雄乡龙岔村委会村庄基础设施建设项目补助资金248,000元,红财综发〔2021〕26号建水县普雄乡纸厂村委会上纸厂村文体活动场所建设补助资金400,000元,红财综发〔2021〕23号建水县普雄乡龙岔村委会落水洞活动室建设补助资金300,000元,红财综发〔2022〕8号普雄乡普雄村委会下底鲊新寨活动室建设补助资金300,000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州建水县普雄乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出17,470,690.09元，占本年支出合计的87.09%。与上年相比减少3,979,341.93元，下降18.55%，主要原因是财政资金紧张，部分项目资金未能拨付。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,496,543.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.74%。主要用于要用于我乡人大、党委、政府、企业中心、财政所等机构的人员支出和日常公用支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出236,762.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。主要用于我乡文化站的人员支出和日常公用支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,582,183.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.78%。主要用于我乡6个村委会、61个村民小组办公经费支出，社保中心人员支出和日常公用支出，我乡在职人员基本养老保险支出。

　　9.卫生健康（类）支出1,193,240.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于我乡计生办人员支出和日常公用支出，普雄乡在职人员医疗保险缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出520元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于国有企业退休人员社会化管理支出。

　　12.农林水（类）支出7,000,358.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.07%。主要用于我乡农推站、农经站、农机站、兽医站、林业站、水务站的人员支出和日常公用支出。

　　13.交通运输（类）支出33,832元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于农村公路日常养护经费支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出111,200元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于生猪调出大县奖励经费支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出325,206.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于我乡国土和村镇规划建设服务中心的人员支出和日常公用支出。

　　19.住房保障（类）支出992,780.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于我乡在职人员住房公积金，农村危房改造支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出498,062.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于我乡应急服务中心的人员支出和日常公用支出，以及烟区设施建设，抗旱补助支出。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为114,363元，支出决算为29,972元，完成年初预算的26.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算29,972元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州建水县普雄乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为114,363元，支出决算为29,972元，完成年初预算的26.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为29,972元，完成年初预算的47.29%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因，本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11,557.45元，增长62.76%。其中：因公出国（境）费支出决算，公务用车购置费支出决算，公务接待费支出决算数为0元，与去年保持不变；公务用车运行维护费支出决算增加11,557.45元，增长62.76%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公车使用年限较长，车辆老化，22年较

　　21年维修费用增加，公务用车运行维护费增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于提升人居环境工作、危房改造工作、森林防火工作、抗旱防汛工作、疫情防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州建水县普雄乡部门2022年机关运行经费支出450,920.36元，增加40,751.9元，增长9.94%,主要原因是部分站所产生的办公费用由政府机关统一开支，如电费、办公用品等。部门机关运行经费主要用于人大、党委、政府、计生办、财政所日常办公费用支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河州建水县普雄乡部门资产总额5,342,123.26元，其中，流动资产1,320,908.64元，固定资产3,358,700.9元，对外投资及有价证券0元，在建工程650,000元，无形资产12,513.72元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,999,213.38元，其中固定资产增加45,447.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋10平方米(总面积560平方米)，账面原值320,000元，实现资产使用收入1000元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额2,196,034.93元，其中：政府采购货物支出252,630元；政府采购工程支出1,943,404.93元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2,196,034.93元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的

　　综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2.财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　3.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　4.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。

　　7.一般预算财政拨款（补助）收入：指财政部门拨入的各类经费。

　　8.事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　9.其他收入：指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

　　10.经费：指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

　　11.一般预算支出：是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　12.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　13.国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

　　14.一般公共服务类科目：反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

　　15.文化体育与传媒支出：是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

　　16.社会保障和就业支出：是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　17.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　18.农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

　　19.国土海洋气象等支出： 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

　　20.住房保障支出：包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

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