建水县第七中学2022年度部门决算

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　　建水县第七中学2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县第七中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县第七中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我部门为财政全额拨款事业单位，为农村全日制初级中学，主要职责是：全面贯彻国家教育方针，承担义务教育初中阶段的教育教学工作，合理配置教育资源，切实推进义务教育均衡发展。实施初中义务教育，促进基础教育发展，培养学生的创新精神和实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年度重点工作任务介绍：全面贯彻国家教育方针，全面实施素质教育，培养学生的创新精神和实践能力，秉承以人为本、立德树人，坚持内涵发展、传承创新、特色带动的发展思路，大力实施课堂教学改革、校园安全巩固及学生课后服务，扎实工作，锐意进取，全面提高办学质量和教育教学水平，完成义务教育初中阶段的教育教学工作。力求教学质量更上一个台阶，升入中职学校就读学生数量达到250人，升入高中就读学生数量达到210人。

　　始终强化、优化党建工作机制建设，加强党建基础建设。落实全面从严治党主体责任，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。狠抓师德、师风建设，树教师新形象，加强教师职业道德建设，提高教师整体素养。严格学校治理规范化、科学化、提高治理水平。通过定期和不定期的业务和政治学习，树立教书育人的责任感和使命感，提高教师依法治教的能力和水平。

　　加强教师队伍建设，提高教师的思想政治素养和业务水平。完善制度、狠抓落实，加强对青年骨干教师的培养。加强学生安全教育，培养学生安全意识。加强民主法制教育，定期举行法律知识讲座，结合热点问题进行典型案例教育，让学生知法、明白法、守法，做遵纪守法的合格小公民，并培养学生综合素养。

　　进一步进行课堂改革，进一步提高中考成绩。每学科每周至少进行1次集体备课，在全校开展公开课活动，每学期不少于40节，管理人员和学科教师参与听课、评课，课堂的研究与实践正在走向深入。

　　协同助力教师发展，积极参加县级教学竞赛活动。2022年有4人通过高级教师的评审。教研科研成果喜人，中青年教师全年发表论文近10篇。

　　内部管理进一步完善，教育教学交流稳步推进。后勤部门、工会贴心服务，认真做好食堂监管服务。工会组织了多项慰问及有益身心健康的文体活动，综合治理全面达成。学校深入开展防火、防盗、食品等安全教育，组织了防火、地震等应急疏散演练活动6次，开展了“做自己的首席安全官——平安校园行”主题教育宣传活动以及交通安全知识讲座等活动。完成国家惠民政策的实施，如经济困难家庭学生生活补助、营养改善计划等。

　　学校继续为玉溪师院实习生提供实习、研修和学习实践活动。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、党政办公室、政教处、教务处、总务处、校团委，所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县第七中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别为：建水县第七中学

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县第七中学2022年末实有人员编制101人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制101人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员97人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。实有车辆数大于编制车辆数的原因是：本单位需要办理各项业务，路程较远，报车改部门批准同意后保留公务用车1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县第七中学2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县第七中学2022年度收入合计24,161,663.24元。其中：财政拨款收入24,144,762.66元，占总收入的99.93%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入16,900.58元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计增加1,469,015.56元，增长6.47%。其中：财政拨款收入增加1,452,114.98元，增长6.4%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加16,900.58元，增长0%。主要原因是基本养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、薪级工资增加、人员新增等原因，财政拨款收入比上年有所增加。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县第七中学2022年度支出合计24,219,383.04元。其中：基本支出19,743,221元，占总支出的81.52%；项目支出4,476,162.04元，占总支出的18.48%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,232,972.83元，增长5.36%。其中：基本支出增加1,551,731.42元，增长8.53%；项目支出减少318,758.59元，下降6.65%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。基本支出增加的主要原因是基本养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、薪级工资增加、人员新增等原因，人员经费支出比上年增加。项目支出减少的主要原因为生均公用经费比上年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县第七中学正常运转的日常支出19,743,221元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,651,383.92元，占基本支出的99.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91,837.08元，占基本支出的0.47％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县第七中学为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,476,162.04元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：对个人和家庭的补助支出2,957,722.18元，主要为家庭经济困难学生生活补助费和营养改善计划支出。商品和服务支出1,209,940.86元，主要为办公费、水电费、  物业管理费等。资本性支出291,609.00元，主要为办公设备购置及专用设备购置支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县第七中学2022年度一般公共预算财政拨款支出24,202,493.04元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比增加1,315,082.83元，增长5.75%，主要原因为：基本养老保险、医疗保险、公务员医疗补助等单位缴费支出增加，家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划资金等项目支出资金也有增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出19,253,494.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.55%。主要用于人员工资支出，生均公用经费、学生营养改善计划、家庭经济困难学生生活补助费等项目支出。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,828,469.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于：事业单位离退休公用经费支出2,400元，其中退休人员公用经费2,400元。机关事业单位基本养老保险缴费支出1826069.12元。

　　9.卫生健康（类）支出1,546,974.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于：事业单位基本医疗保险支出1015039.92元，公务员医疗补助支出493084.15元，其他行政事业单位医疗支出38850.00元。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出1,573,555元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%。主要用于：住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县第七中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，与上年持平。原因为：2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，实际因公出国（境）费用为0元，购置车辆费用0元，国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人，接待费用0元，2022年度“三公”经费实际支出总计为0元。因此“三公”经费支出决算数比年初预算数少。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0元，与上年持平。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县第七中学2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,

　　三、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县第七中学资产总额27337303.78元，其中，流动资产357886.23元，固定资产26979417.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1008969.69元，其中固定资产减少748590.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值65460.00元；报废报损资产2项，账面原值9900.00元，实现资产处置收入1190.00元；出租房屋100平方米，账面原值31686.01元，实现资产使用收入30000元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额339,628元，其中：政府采购货物支出170,028元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出169,600元。授予中小企业合同金额339,628元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53252400436002201111