建水县第八中学2022年度部门决算

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　　建水县第八中学2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县第八中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县第八中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．主要职能：参照政府批准的“三定”方案。实施九年义务教育，促进基础教育发展。认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育；组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，不断改善办学条件，创造良好的育人环境。

　　2．机构情况：2022年末共有机构1家，与上年无变动。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年建水县第八中学全面开展教育教学工作，推进教学质量工程，着力培养学生学习主动性和学生全面发展，积极推动学校管理，全面开展和谐学校建设，完善基础设施建设，改善办学条件，致力营造良好育人环境。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、德育处、教务处、总务处、学生资助管理中心、教师办公室。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县第八中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.云南省红河州建水县第八中学。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县第八中学2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。特岗教师8人。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。实有车辆大于编制车辆原因是本单位需要办理各项业务路程较远，报车改部门批准同意保留公务用车1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县第八中学没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县第八中学部门2022年度收入合计7,248,653.3元。其中：财政拨款收入7,247,453.23元，占总收入的99.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,200.07元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加632,345.07元，增长9.56%。其中：财政拨款收入增加631,145元，增长9.54%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加1,200.07元，增长100%。财政补助收入比2021年增加是因为本年补发了2021年7-12月补发统筹提高部分绩效奖励。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县第八中学部门2022年度支出合计7,266,302.38元。其中：基本支出5,722,937.43元，占总支出的78.76%；项目支出1,543,364.95元，占总支出的21.24%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加614,627.19元，增长9.24%。其中：基本支出增加468,431.49元，增长8.91%；项目支出增加146,195.7元，增长10.46%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增加的原因是人员经费及保险费的调整。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县第八中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,722,937.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,693,642.24元，占基本支出的99.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29,295.19元，占基本支出的0.51％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县第八中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,543,364.95元。其中，基本建设类项目支出0元。与上年1397169.25元相比，增加146195.7元，增加的原因是2022年发放了省级州级优秀教师120000元，困难学生生活补助增加。2022年公用经费项目支出为463552.45元、困难学生生活补助项目支出为477812.5元、农村义务教育营养改善计划项目支出为467000元、从教20年以上优秀教师奖励专项资金100000元、红河州2021年度乡村学校从教15年以上优秀教师奖励补助资金20000元、教师节工作补助经费3800元、职教东西协作州级配套补助资金10000元、单位自有资金安排的支出补助资金1200元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县第八中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7,265,102.38元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加613,427.19元，增长9.22%，增加的原因是增加的原因是人员工资及保险费的调整，2022年发放了省级州级优秀教师12万元，困难学生生活补助增加。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出5,795,227.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.77%。主要用于职工工资福利、学校正常运转开支、学生生活补助、营养改善计划支出等。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出552,263.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.6%。其中事业单位离退休公用经费4400元，机关事业单位基本养老保险缴费支出515590.4元，机关事业单位职业年金缴费支出32273.07元。

　　9.卫生健康（类）支出468,307.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于医疗保险缴费支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出449,304元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于住房公积金缴费支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1900元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县第八中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1900元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0的原因是学校用车支付的保险费、汽油费等列入其他交通费用核算，初中学业水平考试监考老师差旅费回单位报销。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0的原因是学校用车支付的保险费、汽油费等列入其他交通费用核算，初中学业水平考试监考老师差旅费回单位报销。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县第八中学部门2022年机关运行经费支出0元。较上年无任何变化。主要原因是建水县第八中学属于事业单位没有机关运行经费支出。

　　三、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县第八中学部门资产总额11527473元，其中，流动资产134166.91元，固定资产11393306.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年12054589.68元相比，本年资产总额减少527116.68元，资产总额减少原因主要为固定资产累计折旧增加，净值减少。其中固定资产原值增加84355元，固定资产累计折旧增加664810.54元，固定资产净值减少580455.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额49,156元，其中：政府采购货物支出45,235元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3,921元。授予中小企业合同金额49,156元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53252400436002001111