建水县岔科中学2022年度部门决算

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　　建水县岔科中学2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县岔科中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、国有资产使用情况表

　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　十四、项目支出绩效自评表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县岔科中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办公条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在政府领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。（4）按照干部和教师的职数、编制、和管理权限，负责对本学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。（5）按上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发教职工工资。（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。（7）组织本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观注意学生的全面发展。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年度重点工作任务介绍。

　　1.贯彻执行国家的教育方针， 抓好教育教学常规工作，改善办学条件。

　　2.抓好教育资助工作，落实教育资助政策及教学扶贫政策 ，不让一个学生因贫辍学。

　　3.抓好控掇保学工作，提高巩固率和完学率，争取使巩固率和完学率达100%。

　　4.加强安全教育，坚决杜绝发生安全责任事故。

　　5.加强教师队伍及师德师凤建设，提高教师队伍素质。

　　6.做好本部门人员经费保障， 按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。认真落实保工资、运转、保民生工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、政教处。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县岔科中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：建水县岔科中学。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县岔科中学2022年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人），其他人员（特岗教师4人。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县岔科中学部门2022年度收入合计12,867,693.78元。其中：财政拨款收入12,736,070.42元，占总收入的98.98%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入131,623.36元，占总收入的1.02%。与上年相比，收入合计增加591,659.08元，增长4.82%。其中：财政拨款收入增加460,035.72元，增长3.75%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加131,623.36元，上年无此项收入。主要原因如下：

　　2050203初中教育下降7.54%,主要原因是本年度退休人员增加导致在职人员工资福利支出等人员经费减少，还有部分义教公用经费指标未使用被财政收回。

　　2050302中等职业教育收入6000元，上年无此项收入。

　　2050299其他普通教育支出131623.36元为非财政拨款收入，其中课后服务费收入124480元、捐赠收入7140元、利息收入3.36元，这三项为自有资金安排收入，去年无此项收支。2050999其他教育附加安排的支出增长27.52%，这项收支是义务教育公用经费、贫困生生活补助费、营养改善计划县级安排资金，因本年度学生人数比2021年多，所以县级安排资金相对增长。

　　2210201住房公积金增长30.83%，主要原因是年中调增了住房公积金缴费基数。

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出减少57.57%，原因是本年度只安排了何丽仙一个职业年金记实支出，而上年记实了退休的2个教师职业年金。

　　2101199其它行政事业单位医疗支出增长17.6%，原因是本年度大病保险缴费标准增加，9月份新录用特岗教师4人。

　　2080502事业单位离退休、2050701特殊教育、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2101101行政单位医疗、2101102事业单位医疗、2101103公务员医疗补助增减幅度不大。

　　本年收入与上年收入对比统计表

　　二、支出决算情况说明

　　建水县岔科中学部门2022年度支出合计12,774,158.9元。其中：基本支出10,872,506.88元，占总支出的85.11%；项目支出1,901,652.02元，占总支出的14.89%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加390,600.94元，增长3.15%。其中：基本支出增加1,098,650.49元，增长11.24%；项目支出减少708,049.55元，下降27.13%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析如下：1、由于人员增减变动、工资调整、社保及公积金基数调整等导致工资福利支出增加；2、由于本年度工伤死亡1人（当月未缴工伤保险）导致对个人和家庭的补助支出大幅度增加；3、上年有建设项目补助530,000.00元，本年无此项目，加上学生人数减少等原因导致配套项目经费减少，从而导致项目支出下降。

　　本年支出与上年支出比对统计表

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县岔科中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,872,506.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,796,076.6元，占基本支出的99.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76,430.28元，占基本支出的0.7％。各项支出明细情况见GK06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县岔科中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,901,652.02元。其中：基本建设类项目支出0元。

　　具体项目支出为：1、贫困生生活补助资金665,312.50元，春季学期资助贫困家庭学生572人，秋季学期资助贫困家庭学生508人，脱贫家庭等特殊困难学生资助率100%。2、营养改善计划资金到位指标556人，资金556,000.00元，在校生补助率100%。3、特殊教育学生补助11人，标准6000元/生.年，资金指标到位并支出64,900.00元。4、义务教育公用经费到位并支出602,299.52元，包含上结转中央资金指标19,422.43，未支出2022年中央资金指标70,012.91元(财政收回,2023年可继续使用)。5、孤儿项目资助资金5,940.00元，希望工程奖助金1,200.00元，东西协作州级配套资金6,000.00元，按特定资助对象资助到学生个人。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县岔科中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出12,767,018.9元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比增加383,460.94元，增长3.1%，主要原因是：1、因人员退休等减少人员经费2050203初中教育支出减少784,604.55元。2、因发生工伤死亡当月未缴工伤保险而增加死亡抚恤金994,842.00元。3、增加职教东西协作州级配套资金6,000.00元，上年无此项收支。4、调整住房公积金基数等原因增加住房公积金支出178,521.00元。5、离休人员增加离休费、在职人员增加养老保险缴费等支出，职业年金缴费减少等事项相抵减少支出11,297.51元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出9,081,717.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.13%。主要用于工资福利支出7,100,550.81元，占教育支出的78.19%，用于商品服务支出584,908.80元，占教育支出的6.44%，对个人和家庭的补助支出1,237,536.50元，占教育支出的13.63%，用于购买办公设备等资本性支出158,721.00元，占教育支出的1.74%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,114,429.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.56%。主要用于工资福利支出960,108.94元（单位负担养老保险895,169.12元、职业年金64,939.82元），占社会保障和就业支出的45.41%，对个人和家庭的补助支出1,154,321.00元（离休费159,479.00元，抚恤金994,842.00元，占社会保障和就业支出的54.59%。

　　9.卫生健康（类）支出813,302.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%。主要用于工资福利支出778,302.85元（单位负担基本医疗保险497,591.71元、公务员医疗补助259,361.14元、大病保险缴费21,350.00元），占卫生健康支出的95.70%，对个人和家庭的补助支出35,000.00元(离休人员医疗统筹支出),占卫生健康支出的4.3%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19..住房保障（类）支出757,569元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于缴纳单位负担住房公积金缴费支出，占住房保障支出的100%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,100.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县岔科中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,100.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位严格执行上级厉行节约的规定，本年无三公经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加少0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学生家访、到县城办事开会等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。本年公务车运行维护费支出决算为0，原因是本单位无车编，所发生的公务车运行维护费列入“其他交通费”核算，本年其他交通费支出10845.62元。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县岔科中学部门2022年机关运行经费支出0元，本单位属于事业单位，因此无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县岔科中学部门资产总额11,814,487.51元，其中，流动资产143，080.61元，固定资产

　　10,907,305.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程250,000.00元，无形资产514,101.06元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加21,848.20元，其中固定资产减少62,647.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产48项，账面原值288,846.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表GK11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额237,436元，其中：政府采购货物支出237,436元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额237,436元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53252400436001701111