建水第四中学2022年度部门决算

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　　建水第四中学2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水第四中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水第四中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要职能是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力；维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

　　1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

　　2.组织实施学校政策、发展规划、学年和学期工作计划，并认真组织实施、检查、总结。

　　3.指导、协助各处（室）工作，对各处（室）时行指导、督促、检查和评价。

　　4.重视师资队伍建设，努力建设一支优质的、结构合理的教师队伍；组织教师学习政治、文化、业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的积极性、主动性和创造性。

　　5.保障教代会和工会使其职权，要支持共青团、妇委会、少先队等组织工作。

　　6.把教育工作放在首位。坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育工作效。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　回顾2022年，我校在各级党委政府的领导下，在建水县教育体育局的直接领导、关心、支持下，进一步统一思想，与时俱进，开拓进取，全面贯彻党的教育方针，积极推行素质教育。以教育教学为中心，以规范化管理为手段，以全面提高教育教学质量为宗旨，创造性地开展工作。一年来，学校工作取得了突破性进展，办学质量迈上了新台阶。

　　1.取得的主要成绩和荣誉

　　（1）教育教学成绩

　　2022年学业水平考试中550分以上57人，500分以上132人，300分以上405人 ，考取州内一中70人，高中录取430人，其中特长生考试参考人数52人，实际录取47人。创造了近年来我校中考成绩的新辉煌。

　　（2）学校荣誉

　　2022年11月通过申报红河州现代教育示范学校复审验收，2023年1月6日被认定为2022年红河州现代教育示范学校。

　　2.主要做法和成效

　　（1）坚持党建引领，促进学校高质量发展

　　充分发挥党组织引领作用，把握学校发展方向。

　　引领团队工作，提高群团队伍的整体素质。。

　　（2）加强队伍建设，提高教育教学和管理水平

　　加强领导班子建设，完善管理网络。

　　加强教师队伍建设，不断增强师德师风。

　　重视德育队伍建设，健全德育网络。学校重视班主任、思政课教师和团队辅导员等德育骨干队伍建设，健全德育管理系统，把德育纳入对师生的评价考核。

　　加强教师培训，促进教师专业化发展。高素质的教师队伍建设是学校教育教学发展的不竭动力。在教师专业化发展上，建立“以校为本”的教研机制，引导教师在学习中实践、在实践中反思、在反思中提高。

　　（3）强化德育教育，全面提升学生素养

　　课内外相结合，不断丰富德育教育。

　　关注学生身心健康，促进学生健康成长。

　　（4）加强教学管理，全面提升教育教学质量

　　立足教学常规，严格过程管理。②以教研促教学，以教改提质量。

　　注重科技，培养创新能力。科技活动不仅是展示师生才华、提高师生素质的好机会，更能培养和提高师生创新精神和创新能力。

　　关注学生稳定，积极开展控辍保学工作。

　　（5）规范后勤管理，提升保障能力

　　提高服务意识，做好服务保障。

　　建章立制，依法治校。

　　强化硬件建设，不断改善办学条件。

　　（6）加强安全管理，提升安全意识

　　加强领导，提高责任意识。

　　严格落实安全措施，促进校园安全稳定。

　　重视食品安全，有效保障师生健康。

　　（7）加强疫情防控，提高应对能力。

　　建立健全制度方案，成立学校疫情防控专班负责学校疫情防控工作。

　　认真做好疫情防控常态化工作，将校园环境卫生整治与消杀工作相结合，坚持每天对教室、宿舍和校园的清扫和消杀，为师生营造干净、安全的校园环境。

　　（8）校园文化建设主题突出

　　校园文化建设是学生成长的重要途径。我校在校园文化建设中，以党的教育方针为指引，以社会主义荣辱观为导向，以学生为主体，以优化美化校园文化环境为重点。

　　3.学校特色亮点

　　教学改革谋发展，“学本课堂”铸辉煌。我校2010年开始研究的课堂教学模式改革，经历探索—优化—再探索—再优化的过程，探索出符合我校实际的由传统的“被动性、依赖性、统一性、虚拟性、认同性”学习方式向现代的“主动性、独立性、独特性、体验性与问题性”学习方式转变的一条课改之路，形成了具有我校特色的“一五一学本课堂”教学模式。我校实施课改十年多来，教师专业技能得到提高，学生的思维能力，语言表达能力等多方面的能力得到提高，有了教研的情怀有了课改的依托，我校教研成果丰硕，教学质量连年提升。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、德育处、教科室、电教室、团委、初一年级、初二年级、初三年级。

　　所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水第四中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即建水第四中学。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水第四中学2022年末实有人员编制117人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制117人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员117人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水第四中学没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水第四中学部门2022年度收入合计28,363,891.72元。其中：财政拨款收入28,342,006.42元，占总收入的99.92%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入21,885.30元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计增加1,555,357.49元，增长5.8%。其中：财政拨款收入增加1,533,472.19元，增长5.72%；上级补助收入增加0元，增长降0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加21,885.3元，增长100%。增长的主要原因正常晋升薪级工资增加，补发2021年事业绩效。

　　二、支出决算情况说明

　　建水第四中学部门2022年度支出合计28,363,886.42元。其中：基本支出23,651,620.02元，占总支出的83.39%；项目支出4,712,266.4元，占总支出的16.61%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加806,598.91元，增长2.93%。其中：基本支出增加1,960,845.84元，增长9.04%；项目支出减少1,154,246.93元，下降19.68%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增长的主要原因正常晋升薪级工资增加，补发2021年事业绩效。下降的主要原因为营养改善计划及家庭经济困难学生生活补助2021年无结转余额。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水第四中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,651,620.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,534,744.82元，占基本支出的99.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费116,875.20元，占基本支出的0.49％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水第四中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,712,266.4元。其中：基本建设类项目支出0元。

　　具体项目开支及开展工作情况：其中“义教公用经费”支出1,517,882.40元，主要用于维持学校日常活动开展支出；“义教贫困生生活补助”支出1,603,625.00元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助，优先保障这九类：脱贫家庭、脱贫不稳定家庭、边缘易致贫家庭、突发严重困难家庭、农村低保户、孤儿、残疾学生、农村特困供养学生，住校生中优先保障以上“八类”特困学生外，再次考虑父母残疾的学生，还有其他相对困难的家庭；“营养改善计划”支出1,366,00.00元，主要用于义务教育学生营养改善计划；“非税收入安排的支出”80,000.00元，主要用于食堂临聘人员劳务费；“特殊学校教育公用经费”支出76,800.00元，主要用于因残疾教上门学生及日常支出；“职教东西协作州级配套专项资金”支出15,000.00元；“第三十七个教师节工作经费”支出11,079.00元；“单位自有资金安排的支出补助资金”支出21,880.00元；“2021年乡村学校从教15年以上优秀教师奖励经费”支出20,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水第四中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出28,342,006.42元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比增加784,718.91元，增长2.85%，主要原因为正常晋升薪级工资增加，补发2021年事业绩效。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出22,304,699.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.62%。主要用于 “普通教育”21,476,533.88元，“职业教育”15,000.00元，“特殊教育”73,056.00元； ““教育费附加安排的支出”740,109.49元。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,283,428.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于行政事业单位养老支出2,199,200.32元（事业单位离退休9,600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2,189,600.32元），抚恤84,228.4元（其中死亡抚恤84,228.40元）。

　　9.卫生健康（类）支出1,892,539.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%。主要用于行政事业单位医疗支出1,892,539.33元（事业单位医疗支出1,204,217.08，公务员医疗补助支出637,572.25元，其他行政事业单位医疗支出50,750.00元。）

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出1,883,219.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于财政负担公积金1,883,219.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,400.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水第四中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,400.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为厉行节约，实行业务招待审批制,控制招待标准及人数，公务用车实行审批制。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,809.50元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少6,809.50元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，实行业务招待审批制,控制招待标准及人数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水第四中学无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水第四中学部门资产总额35,795,208.12元，其中，流动资产396,980.17元，固定资产35,398,227.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,115,352.21元，其中固定资产减少1,475,192.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋295平方米，账面原值0元，实现资产使用收入270,389.91元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额285,699.00元，其中：政府采购货物支出285,699.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额285,699.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53252400436001801111