建水县坡头乡中心学校2022年度部门决算

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　　建水县坡头乡中心学校2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县坡头乡中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县坡头乡中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　全面贯彻落实党的教育方针以及国家、省、州、县有关教育的政策和法律、法规、规章，履行学前及小学教育各项教育管理职责，完成教育主管部门和同级党委政府部门下达的工作目标任务，确保学校各项工作的顺利开展，组织实施学校发展规划、校舍维修改造、课程改革、校园安全、德育工作、教师队伍建设、学生资助和营养改善计划等工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.贯彻执行国家的教育方针。

　　2.从事教育教学的管理、督促，做好后勤保障服务工作，实施学前教育、义务教育，促进基础教育均衡发展。

　　3.聚焦教育扶贫工作,按人数按时、足额拨付各项资金，保障2022年正常运转，家庭困难生生活补助、学前助学金按标准全部以转账方式发放，营养餐资金按人数按时、足额拨付至各小学食堂。

　　4.指导和协调各校园教学工作，促进义务教育均衡发展，做好空辍保学；

　　5.为学龄前儿童提供保教服务。

　　6.抓好校园安全工作，确保“平安校园”。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置19个内设机构，包括:中心学校1个，完全小学2所：坡头乡民族小学、坡头乡阿西冲小学，办学点8个：坡头乡回兴小学、坡头乡回元小学、坡头乡白沙水小学、 坡头乡西底小学、坡头乡咪的小学、坡头乡渣腊小学、 坡头乡白显小学、坡头乡大石硐小学，2所公办幼儿园：坡头乡中心幼儿园、坡头乡大石硐幼儿园。6个“校中园”：坡头乡回兴幼儿园、坡头乡白沙水幼儿园、 坡头乡西底幼儿园、坡头乡渣腊幼儿园、 坡头乡白显幼儿园、坡头乡阿西冲幼儿园。其中中心校设有:一间校长室;一间书记；一间副校长室;一间教务处、办公室、财务室;一间会议室。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县坡头乡中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个，为其他事业单位。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县坡头乡中心学校2022年末实有人员编制133人。其中：事业编制133人（含参公管理事业编制133人）；事业人员127人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，单位实有车辆1辆。实有车辆超编原因为：本单位需要经常到县城办理各种业务，到本乡镇各小学检查、指导各项工作，报车改部门批准同意保留公务用车1辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县坡头乡中心学校没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县坡头乡中心学校部门2022年度收入合计30,296,289.11元。其中：财政拨款收入30,213,972.12元，占总收入的99.73%；其他收入82,316.99元，占总收入的0.27%。与上年相比，收入合计增加1,661,616.12元，增长5.8%。其中：财政拨款收入增加1,879,299.13元，增长6.63%；其他收入减少217,683.01元，下降72.56%。2022年度收入增加主要原因是工资调标、收取课后服务费。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县坡头乡中心学校部门2022年度支出合计30,543,553.74元。其中：基本支出25,725,351.56元，占总支出的84.23%；项目支出4,818,202.18元，占总支出的15.77%；与上年相比，支出合计增加594,174.32元，增长1.98%。其中：基本支出增加1,995,047.05元，增长8.41%；项目支出减少1,400,872.73元，下降22.53%。2022年度基本支出增加主要原因是工资调标，同时项目支出中建设类项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县坡头乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,725,351.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,356,414.9元，占基本支出的98.57％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费368,936.66元，占基本支出的1.43％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县坡头乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,818,202.18元。其中：基本建设类项目支出207,900.00元。

　　具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.坡头乡回元小学教学楼、食堂项目资金70,900.00元，用于回元小学校舍新建，截至2022年末项目结余资金0元,该项目已竣工结算。

　　2.坡头乡回元小学教学楼附属工程200,000.00元，用于回元小学篮球场、围墙等附属工程，截至2022年末项目结余资金76,600.00元，该项目已竣工结算。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县坡头乡中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出30,514,743.74元，占本年支出合计的99.91%。与上年相比增加865,364.32元，增长2.92%，主要原因为工资调标。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出23,971,244.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.56%。主要用于工资福利支出、商品与服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,448,435.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%，主要用于支付退休费、在职人员养老保险和职业年金、死亡抚恤。

　　9.卫生健康（类）支出2,079,583.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%，主要用于支付职工医疗保险。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出2,015,481元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%，主要用于支付住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,240元，支出决算为9,118元，完成年初预算的24.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算9,118元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算9,118元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县坡头乡中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,240元，支出决算为9,118元，完成年初预算的24.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为9,118元，完成年初预算的100%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为规范公务接待，控制接待费用。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,455.75元，下降27.48%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少3,455.75元，下降27.48%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为规范公务接待，控制接待费用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展义务教育工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门各项检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县坡头乡中心学校部门2022年机关运行经费支出0元。

　　三、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县坡头乡中心学校部门资产总额34,685,357.39元，其中，流动资产639,057.21元，固定资产33,743,950.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程302,300元，无形资产50元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,453,750.18元，其中固定资产减少805,412.66元。处置房屋建筑物119.54平方米，账面原值129,927.14元；报废报损资产81项，账面原值97,024元，实现资产处置收入0元；出租房屋20平方米，账面原值292,292.6元，实现资产使用收入48,725元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额86,162.7元，其中：政府采购货物支出53,887.5元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出32,275.2元。授予中小企业合同金额86,162.7元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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