建水县南庄镇中心学校2022年度部门决算

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　　建水县南庄镇中心学校2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县南庄镇中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县南庄镇中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　实施九年义务教育，促进甚础教育发展。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年，在县教育体育局的坚强领导下，我校认真贯彻落实年初县教体工作会议精神，紧紧围绕会上提出的目标任务和工作要求，群策群力、攻坚克难，统筹常态化疫情防控和教育教学，较好完成了各项工作。

　　2022年竣工项目1个，在建项目3个，预计投入建设资金270余万元。南庄镇第二中心幼儿园顺利竣工验收投入使用。余官冲小学新建教学楼已进入室内装饰装修阶段，预计2023年3月可竣工验收。李伍小学食堂、干塘小学学生宿舍正抓紧实施，预计2023年5月可竣工验收。完成了刘家寨小学校园改造和刘家寨幼儿园搬迁。编制上报了我镇“十四五”学校基本建设规划。

　　继续深化创新“诊断式”教师培养研训方式。借助“教育+互联网”等现代技术手段，突破时空制约，探索镇域内联片教研和教师培训新模式。以州、县学科带头人为坊主、中青年教师为坊员的5个学科工作坊（3个语文、2个数学）研修活动持续开展。余官冲小学“1+N”同步互动课堂应用实践取得新经验。2022年，提拔任用2名中青年校长。选派2名骨干教师参加了云南省“万名校长”培训班培训。目前，我校有州级学科带头人2人、骨干教师1人，县级教学名师2人，县级学科带头人10人、骨干教师26人。

　　2022年小考全科总均分174.7分，全科及格率49.3%。非毕业班期末监测各项指标均居全县前列。我校获建水县第二届小学集体备课竞赛三等奖。大寨小学教师胡婵获建水县2022年小学数学教师作业设计比赛一等奖，我校获优秀组织奖。成功申报“十四五”规划课题州级2个、县级 4个。全年微型课题共结题53个，其中上报县级11个。教师获奖论文26篇。组织开展了南庄镇中心学校少先队辅导员培训班第四期培训。2022年，学生个人获二星章35人、三星章2人。集体获二星章7个、三星章2个。获县级优秀少先队辅导员2人、优秀少先队工作者1人。施家寨小学乡村学校少年宫2015年创建至今，已连续7年获评为州级优秀。

　　2022年，全镇11所幼儿园全部为普惠性幼儿园和等级幼儿园，其中省一级三等示范园1所、二级一等3所、二级二等3所、二级三等1所、三级一等3所。全镇学前教育发展更趋规范，公民办学习互鉴频繁，保教质量不断提高。

　　全镇所有小学、幼儿园“四个百分百”全部达标。2022年，推荐申报州级平安校园1所，考评认定县级平安校园4所。共有平安校园州级3所、县级19所。全年无因学校教育管理不善而造成的安全责任事故发生。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置6个内设机构，包括：书记室、校长室、办公室、教研室、财务室、总务室。

　　所属单位13个，分别是：

　　1.建水县南庄小学

　　2.建水县余官冲小学

　　3.建水县李伍小学

　　4.建水县大寨小学

　　5.建水县高寨小学

　　6.建水县刘家寨小学

　　7.建水县羊街小学

　　8.建水县施家寨小学

　　9.建水县小新寨小学

　　10.建水县钱家湾小学

　　11.建水县勐曼小学

　　12.建水县罗家坡小学

　　13.建水县王海塘小学

　　（二）决算单位构成

　　纳入建水县南庄镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,分别是：建水县南庄镇中心学校。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县南庄镇中心学校2022年末实有人员编制286人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制286人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员290人（含参公管理事业人员0人）；其他人员1人，主要是特岗教师。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员136人（离休1人，退休135人）。

　　实有车辆编制0辆，不在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县南庄镇中心学校没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县南庄镇中心学校部门2022年度收入合计69,391,194.11元。其中：财政拨款收入68,103,410.92元，占总收入的98.14%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,287,783.19元，占总收入的1.86%。与上年相比，收入合计增加6,421,556.06元，增长10.2%。其中：财政拨款收入增加5,133,772.87元，增长8.15%；其他收入增加1,287,783.19元，增长100%。主要是因为调整人员工资、增加了部分项目资金、学生生均公用经费指标由600元/生.年提高至650元/生.年；学前生均公用经费由400元/生.年提高到600元/生.年；学生营养改善计划资金由4元/生.天提高到5元/生.天；建发改价【2022】4号关于建水县义务教育阶段课后服务收费有关事项的通知；纳入卫生健康支出。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县南庄镇中心学校部门2022年度支出合计68,881,669.64元。其中：基本支出57,532,775.84元，占总支出的83.52%；项目支出11,348,893.8元，占总支出的16.48%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加3,991,265.67元，增长6.15%。其中：基本支出增加1,682,387.87元，增长3.01%；项目支出增加2,308,877.8元，增长25.54%。主要原因是调整人员工资，纳入卫生健康支出，公用经费、义教贫困生生活补助支出增加，学生营养改善计划提标支出增加，余官冲小学综合楼2工程，李伍小学学生食堂工程，干塘小学学生宿舍项目工程在本年内支出工程进度款。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县南庄镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出57,532,775.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出57,209,766.68元，占基本支出的99.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费323,009.16元，占基本支出的0.56％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县南庄镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,348,893.8元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目支出情况：商品和服务支出3,573,586.65元；对个人和家庭的生活补助项目生活补助40,000元，助学金4,673,406元；资本性支出房屋建筑物购建2,593,943.15元，办公设备购置158,620元，专用设备购置309,338元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县南庄镇中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出68,822,811.64元，占本年支出合计的99.91%。与上年相比增加3,932,407.67元，增长6.06%，主要原因是调整人员工资，纳入卫生健康支出，公用经费、义教贫困生生活补助支出增加，学生营养改善计划提标支出增加，余官冲小学综合楼2工程，李伍小学学生食堂工程，干塘小学学生宿舍项目工程在本年内支出工程进度款。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。5.教育（类）支出53,404,892.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.6%。主要用于学校教师工资福利支出；商品和服务支出；学生助学金和生活补助支出；资本性支出；项目支出等。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出5,978,227.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%。主要用于事业单位离退休公用经费54000元；机关事业单位基本养老保险缴费5275898.56元；机关事业单位职业年金缴费支出438455.79元；事业单位离休教师离休费96282元，抚恤金63867.6元，助学金49723.2元。

　　9.卫生健康（类）支出4,895,619.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于事业单位基本医疗保险2933975.8元；公务员医疗补助1777193.85元；其他行政事业单位医疗支出149450元；行政单位医疗费补助35000元。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出4,544,072元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%，主要用于住房公积金缴费4544072元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县南庄镇中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车改后，中心校车辆不再属于公务用车，转入其他交通费用，其中含各学校期末交叉监考租车费；本年遵循厉行节约，公务接待为0,不再产生公务接待费。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县南庄镇中心学校部门2022年机关运行经费支出0元，与去年相比不变的主要原因是本部门无编制内车辆，按政府会计制度准则要求无运行维护费预算，相关的经费放入其他交通费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县南庄镇中心学校部门资产总额61775996.58元，其中，流动资产6051550.03元，固定资产54105994.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程1618452.43元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加960455.07元，其中流动资产增加1299068.12元，在建工程增加1618452.43元，固定资产减少1957065.48元,。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值146800元；报废报损资产48项，账面原值247292元，实现资产处置收入5662元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额2,778,735.67元，其中：政府采购货物支出426,799.99元；政府采购工程支出2,321,935.68元；政府采购服务支出30,000元。授予中小企业合同金额2,665,494.67元，占政府采购支出总额的95.92%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53252400436003001111