建水县利民乡中心学校2022年度部门决算

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　　建水县利民乡中心学校2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县利民乡中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县利民乡中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　全面贯彻落实党的教育方针实施农村小学义务教育，小学学历教育，促进基础教育发展；狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高；指导和协调各校园教学工作，促进义务教育均衡发展，做好空辍保学，教育扶贫工作；为学龄前儿童提供保教服务；抓好校园安全工作，确保“平安校园”。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1、贯彻执行国家的教育方针。2、从事教育教学的管理、督促，做好后勤保障服务工作，实施学前教育、义务教育，促进基础教育均衡发展。3.教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。4.指导和协调各校园教学工作，促进义务教育均衡发展，做好空辍保学，教育扶贫工作；5.为学龄前儿童提供保教服务。6、抓好校园安全工作，确保“平安校园”。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置15个内设机构，包括:中心学校1个，完全小学1所：利民乡中心小学，办学点9个：建水县利民小学、建水县蚂蚁小学、建水县清溪小学、建水县清泉小学、建水县暮阳小学、建水县清江小学、建水县新华小学、建水县竹鸡河小学、建水县利民乡新建小学，1所公办幼儿园：利民乡中心幼儿园。“校中园”3个：蚂蚁村幼儿园、利民村幼儿园、清溪村幼儿园。其中中心校设有:一间校长室;一间书记；一间副校长室;一间教务处、一间办公室、一间财务室;一间会议室。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入建水县利民乡中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县利民乡中心学校2022年末实有人员编制114人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制114人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员108人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员46人（离休0人，退休46人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县利民乡中心学校没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县利民乡中心学校部门2022年度收入合计26,772,433.68元。其中：财政拨款收入26,485,049.77元，占总收入的98.93%；其他收入287,383.91元，占总收入的1.07%。与上年相比，收入合计增加2,850,804.06元，增长11.92%。其中：财政拨款收入增加2,563,420.15元，增长10.72%；其他收入增加287,383.91元，增长100%。增加原因是2022年学校在职职工职称变动工资、清溪小学宿舍楼工程款120万元、利民中心小学食堂工程款214万元、课后服务及励耕计划收入28.73万元。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县利民乡中心学校部门2022年度支出合计26,982,222.26元。其中：基本支出22,408,278.82元，占总支出的83.05%；项目支出4,573,943.44元，占总支出的16.95%；与上年相比，支出合计增加1,790,303.97元，增长7.11%。其中：基本支出增加677,032.95元，增长3.12%；项目支出增加1,113,271.02元，增长32.17%；原因是2022年在职职工职称变动，工资增加；商品和服务支出166.40万元，比上年184.04万元减少支出17.64万元，原因是2022年办公费、培训费、公务接待费等支出减少；个人和家庭补助支出196.07万元，比上年178.28万元增加支出17.79万元，原因是2022年生活补助、助学金、营养餐费用增加及增加死亡抚恤5.81万元；其他资本性支出145.18万元，比上年49.72万元增加支出95.46万元，原因本年新建清溪小学宿舍楼工程。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县利民乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,408,278.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,072,603.72元，占基本支出的98.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费335,675.1元，占基本支出的1.5％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县利民乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,573,943.44元。其中：基本建设类项目支出0元，具体项目开支及工作情况：对个人和家庭的补助支出1,763,820.00元；商品和服务支出1,110,749.55元；资本性支出1,412,034.70元；励耕计划支出30,000.00元；单位自有资金支出257,339.19元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县利民乡中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出26,694,883.07元，占本年支出合计的98.94%。与上年相比增加1,502,964.78元，增长5.97%，主要原因是工资福利支出增加及资本性支出增加，新建清溪小学宿舍楼工程。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.教育（类）支出20,904,100.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.31%，主要用于工资福利支出、商品与服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等。

　　2.社会保障和就业（类）支出2,192,502.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%，主要用于支付退休费、在职人员养老保险和职业年金、死亡抚恤。

　　3.卫生健康（类）支出1,833,393.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%，主要用于支付职工医疗保险。

　　4.住房保障（类）支出1,764,887元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%，主要用于支付住房公积金。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19400.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%。

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县利民乡中心学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19400.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位没有公务接待费用产生及我单位没有公务用车。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11,288.00元，下降100%。公务接待费支出决算减少11,288元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因主要原因我单位没有公务接待费用产生及我单位没有公务用车。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县利民乡中心学校部门2022年机关运行经费支出0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县利民乡中心学校部门资产总额21545614.3元，其中，流动资产752751.92元，固定资产20625962.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程166900.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比,本年资产总额减少4183960.06元，处置房屋建筑物2716平方米，账面原值157784.00元；处置车辆1辆，账面原值32550.00元,实现资产处置收入390.00元；报废报损资产465项，账面原值312259.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋50平方米，账面原值29，748.08元，实现资产使用收入48725.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额1,171,505.91元，其中：政府采购货物支出1,171,505.91元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1,168,305.91元，占政府采购支出总额的99.73%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

　　监督索引号53252400436003401111