建水县农业技术推广所2022年度部门决算

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　　建水县农业技术推广所2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县农业技术推广所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县农业技术推广所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要负责推广种植业技术，促进农业发展，种植业技术试验示范、种植业技术推广体系管理、种植业技术培训、种植业技术服务；为控制农业植物病虫害提供检测防治保障，农业植物病虫监测、病虫抗药性监测、病虫害测报信息传递、植物检疫、病虫害防治；为合理利用土肥水资源提供技术与监测服务，土肥水技术推广、土肥水资源监测；贯彻落实科技成果转移转化法规、规划；负责科技咨询、项目策划与服务工作；承担县域成果转移转化公共服务平台搭建、运营，为转移转化提供特派员和“三区”科技人才争取等专项工作；开展科技咨询、项目策划与组织；承担上级主管部门安排的各项工作。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　2022年，建水县农业技术推广所在省、州上级业务部门的大力支持和帮助下，在县农业农村和科学技术局的领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，克服“新冠肺炎疫情”带来的不利影响，紧紧围绕“绿色高质高效、两减一增”，以项目、试验示范及科技培训、技术指导为载体，推广农业新技术、新成果、新品种的普及应用。同时，积极与云南农业大学、省州农科院合作，开展项目工作及试验示范，以新技术试验为突破技术瓶颈的手段，不断提升我县农业产业的生产潜力及科技竞争力。2022年较好的完成各项工作。2022年我所以实施农业科技项目作为推广工作的载体和切入点，通过项目、田间试验实施，加大农业实用新技术的试验示范、应用和推广力度。一是2022年共实施项目10余项，投入项目资金115.98余万元；二是积极开展试验示范，2022年开展早春作马铃薯新品种（系）田间试验、冬作马铃薯新品种多点试验示范、北方马铃薯新品种品比试验、云南省甘薯新品系多点试验、红薯品种保留试验等试验示范品种（品系）200余个；三是做好农业有害生物预警与控制、全县农作物大面积防控、农作物病虫害防控技术、农药科学安全使用技术、有害生物红火蚁识别防控技术等培训和植物检疫等工作；四是配合省土肥站、州土肥站及第三方监测公司开展好2022年肥料质量监督抽查和抽样检验工作，并完成测土配方施肥技术推广面积82万亩，专题技术培训2场次，现场观摩3场次，发布配方数量2个，农户施肥调查任务数100户的数据采集和系统录入工作；五是按时、按量认真完成各种信息报表的上报工作；六是举办各类科技培训30场次，培训农民2,150余人（次），印发各种作物栽培技术、配方施肥建议卡、农药安全科学使用技术及病虫防治等技术资料6,100余份，为推动全县农户农业科技知识和实用新技术的普及应用作出积极作用。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置4个内设机构，包括办公室、植保组、土肥组和粮作组，所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县农业技术推广所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额拨款事业单位1个，即建水县农业技术推广所。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县农业技术推广所2022年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　建水县农业技术推广所2022年度无政府性基金预算财政拨款情况及国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县农业技术推广所2022年度收入合计7,153,464.93元。其中：财政拨款收入6,811,264.55元，占总收入的95.22%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入342,200.38元，占总收入的4.78%。与上年相比，收入合计减少2,907,078.37元，下降28.9%。其中：财政拨款收入减少2,979,278.75元，下降30.43%；上级补助收入0元，增长0%；事业收0元，增长0%；经营收入0元，增长0%；附属单位上缴收入0元，增长0%；其他收入72,200.38元，增长26.74%。主要原因是本年单位有新增人员及死亡人员，同时项目经费增加，项目经费收支没有进入年初预算。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县农业技术推广所2022年度支出合计7,118,163.72元。其中：基本支出5,958,392.15元，占总支出的83.71%；项目支出1,159,771.57元，占总支出的16.29%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少2,918,463.64元，下降29.08%。其中：基本支出增加782,855.05元，下降15.13%；项目支出减少3,701,318.69元，下降76.14%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年安排的实施项目经费减少，支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县农业技术推广所正常运转的日常支出5,958,392.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,876,280.13元，占基本支出的98.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82,112.02元，占基本支出的1.38％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县农业技术推广所完成特定事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,159,771.57元。其中：基本建设类项目支出0元。比上年4,861,100元减少3,701,300元，下降76.14%。用于开展省级农业发展专项项目、中央农业生产救灾项目、中央防灾救灾项目、马铃薯绿色高质高效项目等。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县农业技术推广所2022年度一般公共预算财政拨款支出6,823,264.55元，占本年支出合计的95.86%。与上年相比减少2,967,278.75元，下降30.31%，主要原因分析是本年度安排的实施项目经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出927,604.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.59%。主要用于事业单位养老保险等各类保险支出、职业年金缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出529,130.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。主要用于单位缴纳医疗保险、公务员医疗补助支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出4,909,890.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.96%。主要用于职工工资和开展项目实施发生的专用材料、劳务费、培训费、差旅费等。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出456,639元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于职工住房公积金缴纳。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,600元，支出决算为3,000元，完成年初预算的187%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算3,000元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算3,000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县农业技术推广所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,600元，支出决算为3,000元，完成年初预算的187%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为3,000元，完成年初预算的187.5%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因本年项目数量增加，业务协商增加，致使公务接待费增加。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加613元，增长25.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加613元，增长25.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加因本年项目数量增加，业务协商增加，致使公务接待费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生省级农业发展专项项目、马铃薯绿色高质高效项目等项目的业务协商接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　因我单位属于事业单位，本单位无此情况。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县农业技术推广所资产总额5,750,995.34元，其中，流动资产617,207.95元，固定资产4,403,712.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产730,075元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少397,702.74元，其中固定资产减少128,236.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产53项，账面原值155,426元，实现资产处置收入0元；出租房屋264平方米，账面原值276,252.26元，实现资产使用收入153,600元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额2,906,380元，其中：政府采购货物支出2,906,380元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2,906,380元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表12-14。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政取得的各类财政拨款。

　　二、其他收入：指除上述“财政补助收入”、“事业收入”、 “上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。主要是本级横向拨款和非本级拨款收入等。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

　　五、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　七、其他资本性支出：反映单位预算年度为满足基本办公条件需开支的用于固定资产购建、大型修缮等支出，包括房屋建筑物购建、大型修缮和办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、信息网络购建等专项公用支出以及其他资本性支出。

　　监督索引号53252400532600401111