建水县农业农村和科学技术局2022年度部门决算

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　　建水县农业农村和科学技术局2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县农业农村和科学技术局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县农业农村和科学技术局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

　　2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境,指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

　　3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议,发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况,承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政监督管理。

　　6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

　　7.组织农业资源区划工作;指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展;牵头管理外来物种。

　　8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理;组织农业生产资料市场体系建设;组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　10.负责农业投资管理;提出农业投融资体制机制改革建议;编制中央、省和州投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按照县政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

　　11.贯彻落实国家和省、州、县有关科技发展政策，拟订并组织实施科技发展规划;负责科技创新体系建设和科技成果管理工作;牵头落实高新技术产业、产学研结合、科技示范推广、科技创新基地建设规划;推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设;负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　12.负责科技人才教育管理。拟订优化科技人才资源配置、发挥科技人员积极性及科技人才成长的相关政策。指导农业农村人才工作;拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　13.牵头开展农业对外合作工作;承办农业涉外事务和外国专家管理，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际、县际交流合作，执行有关农业援外项目。

　　14.完成县委、县政府和县农村工作领导小组交办的其他任务。

　　15.承办建水县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.有效稳住农业基本盘。牵头编制完成《建水县“十四五”高原特色现代农业发展规划（征求意见稿）》，全力推进农业生产，农业农村经济稳步发展。全年完成农业总产值89.47亿元，实现农村人均可支配收入19,877元，同比分别增长10%和7%。全年申报入库农业固定资产投产在库项目18个，预计农业固定资产投资7.93亿元，完成县级目标任务数24亿的33.03%，11-12月预计新增投资8.88亿元；2022年新增招商引资项目6个，累计完成投资1.83亿元，为招商任务意见数8亿元的22.92%，其中总投资3,000万元以上新开工、新签约项目5个。

　　2.稳保粮食和重要农产品供应。一是扛牢扛实粮食安全责任。全面落实粮食安全行政首长责任制，完成粮食播种面积68.04万亩，实现粮食产量23.05万吨。二是推进畜牧业转型升级。全县预计实现畜牧业总产值34.95 亿元，同比增长5.5%。全年出栏生猪、肉牛、肉羊、家禽分别为92.7万头、4.78万头、13.84万只、1,003.88万羽，分别同比增长5.41%、13.8%、0.8%、1.49%；肉类、禽蛋、奶类产量分别为9.66万吨、3.35万吨、0.52万吨，分别同比增长1.36%、2.76%、1.54%。三是压实高标准农田建设任务。完成高标准农田建设4.77万亩，累计建成高标准农田36.07万亩。2022年计划新建高标准农田4.77万亩，第一批3.81万亩建设任务已完成工程量的65.62%，另发改渠道0.5万亩和第二批0.46万亩建设任务于10月相继开工建设。四是努力提升标准化养殖水平。在原有的7个省级畜禽标准化示范场基础上，组织建水瑞和、红河佳和等3家企业积极申报创建省级畜禽标准化示范场，指导建水温氏青龙种猪场创建国家级无非洲猪瘟小区，已通过省级审核待国家级验收。五是抓好第三次全国土壤普查试点县工作。完成试点方案编制、技术支持单位采购、样点校核等前期工作，外业调查采样工作已正式启动，计划11月底完成1,425个表层样点和25个剖面样点的采集、送检等工作任务。

　　3.稳妥推进特色产业发展。一是优势特色产业高质量发展。全年水果（不含西瓜）、蔬菜累计种植33.81万亩、35.3万亩，产量约36.32万吨、53.5万吨，预计实现产值36.36亿元、10.5亿元；分别完成水产养殖、中药材种植面积1.04万亩、面积10.39万亩，产量5,990吨、3.42万吨，产值1.52亿元、3.67亿元。推广稻渔综合种养示范面积6,000亩。二是积极推进“一县一业”“一村一品”建设。将柑橘产业打造成“一县一业”主导产业，建水入选2022年度云南省“一县一业”特色县名单。持续推进曲江镇农业产业强镇项目建设，推荐南庄镇、利民乡申报全国“一村一品”专业镇，申报州级“一村一品”专业村19个。三是聚焦产业园建设助推产业集群发展。全力推进以盘江、利民为重点的早熟柑橘产业集群，以临安、岔科、西庄为重点的蓝莓产业集群，以南庄、临安等为重点的葡萄产业集群建设。成功创建省级特色水果现代农业产业园区，启动建设国家级农业现代化示范区，2021、2022连续两年积极争取国家级现代农业产业园建设项目，着力培育优势特色主导产业。

　　4.稳定增长农业投资。积极争取项目资金，全年共争取到中央、省、州各级财政支农资金1.95亿元，其中：中央资金1.57 亿元、省级资金3,414万元、州级资金337万元。建水县国家农村产业融合发展示范园基础设施建设项目（一期），已完成泸江河周边部分村庄人居环境整治、扩建双龙桥田园风光水稻种植区等建设内容；建水县蓝莓示范园一期项目建设基本完成，目前正在进行收尾工作；“一县一业”特色县创建柑橘产业扶持项目(投资466万元)和2022年10万亩绿色种养循环农业试点项目正在抓紧推进中；生猪调出大县奖励资金项目完成总投资1,111.5万元，预计在年底完成；谋划推进中农仓•滇南国际农副产品交易中心（总投资6亿元）、百万羽综合智能自动化蛋鸡养殖园区（总投资2.16亿元）、清真食品（总投资3,000万元）、低碳果蔬冷库（总投资500万元）等项目建设。

　　5.加快推进农业现代化建设。一是建强绿色食品精深加工产业链。推进宏斌公司15万吨蔬菜深加工生产线数字化改造和生产工艺提升；协调解决天第公司的精深加工规模扩张和中农仓•滇南国际农副产品交易中心项目用地问题；2022年7月，县政府主要领导率队赴广东招商考察，重点对接包装策划企业和蓝莓投资企业到建水落地建厂；以“百名闽商进红河”活动为契机，与闽商洽谈红薯全产业链加工项目。二是培优扶强新型经营主体。大力推进抓有机创名牌育龙头三年行动计划，组织开展财政奖补项目集中申报，奖补2021年度新增省级龙头企业、绿色食品、有机农产品共234万元。目前，全县培育发展农业龙头企业101家（其中省级14户，州级26户，县级61户）；农民专业合作社333个，其中示范社51个（国家级6个、省级18个、州级18个，县级9个），联合社5个；家庭农场88个、畜禽规模养殖场678个。三是建成县乡村三级现代物流网络。新建鲜活农产品产地冷藏保鲜设施65座，累计建成冷藏保鲜库318座，容量23.65万立方米。

　　6.全力推动农业数字化转型。一是积极推动数字技术与农业产业有效融合。天华山果蔬、安禾农业、卓莓旗下的加盟企业，配套建设多种数字化农业设备种植蓝莓达1万亩，云南大家农业等企业在葡萄种植企业中应用智能数字化控温大棚1,000余亩，建水温氏畜牧利用养殖智能监控系统，实现养殖场数字化管理。二是依托建水县蓝莓示范园建设项目（一期），建设天华山蓝莓数字控制中心和葡萄数据控制中心，实现由传统农业向智慧农业转变提升。三是推进数字农业基地建设。成功申报省级数字农业示范基地，争取财政资金46万元，建成发酵蔬菜数字化生产示范基地。

　　7.全面推进农村人居环境整治提升。积极争取农村人居环境整治专项债券（二期）资金6,900万元，深入推进农村垃圾污水整治、厕所粪污治理、村容村貌提升改造。一是加强乡村规划建设管理。在2021年完成48个行政村368个自然村村庄规划的基础上，2022年计划完成60个行政村439个自然村村庄规划。目前，全县60个任务村均已完成第四环节第16步骤“现状分析”，临安镇陈官村等42个行政村已完成第20步骤“形成规划草案”。圆满完成省、州“干部规划家乡行动”现场会筹办，西庄镇新房村、临安镇狗街村在全州优秀村庄规划成果评比中分别获得二、三等奖。二是扎实推进农村“厕所革命”。持续深入开展农村厕所问题排查整改“回头看”，全县共摸排发现问题公厕39座、问题户厕685座，已全部完成整改任务。扎实推进2022年农村厕所改造建设，改造建设农村卫生户厕1,484座，规模较大自然村卫生公厕21座，均完成年度目标任务的 100%。累计改建农村卫生公（户）厕9.65万座。三是全面推进农村生活垃圾治理。建成南部生活垃圾填埋厂和曲江生活垃圾填埋厂，全县14个乡镇覆盖976个村的生活垃圾得到有效治理，处理设施覆盖率达94.67%，处理率达92.90%，已完成年度目标任务。四是积极推进农村生活污水治理。全县自建乡镇生活污水终端处置设施9个，57个行政村完成污水治理，乡镇镇区生活污水设施覆盖率69.23%、处理率58.42%，离年度目标任务还差20.77%和11.58%；农村生活污水治理率达 41.61%、收集处理率13.14%，已完成年度目标任务。

　　8.统筹推进乡村振兴“十百千”和绿美乡村建设。通过试点示范，加快推进美丽乡村和绿美村庄建设。一是扎实开展“十百千”工程建设。加快推进2022 年4个精品村、32个美丽村庄的创建任务，完成省、州安排“十四五”期间规划建设2个示范乡镇、17个精品示范村、130个美丽村庄的规划布点。二是全面启动绿美乡镇和绿美村庄建设。2022年计划完成州级下达1个绿美乡镇、2个省级绿美村庄、11个州级绿美村庄、85个县级绿美村庄的建设任务，到2024年将14个乡镇、1,032个自然村全部打造成绿美乡镇和绿美村庄，力争创建6个省级示范绿美乡镇、12个省级示范绿美村庄。截至目前，全县共创建美丽村庄127个，完成建水国家乡村振兴示范县、2个示范乡镇、6个示范村的创建申报工作，曲江桥头村、面甸闫把寺村等36个村创建为2022年省、州乡村振兴“十百千”工程精品村、美丽村庄，建水县成功入选全国100个乡村振兴示范县建设名单。

　　9.深入推进村庄清洁行动。投入村庄清洁行动专项资金140.3万元，社会资金108.9万元，发动农民群众投工投劳6.06万人次，累计清理农村生活垃圾、淤泥、农业生产废弃物等2.48万吨，清理村内水塘438口、村内沟渠1,407.8公里，清理残垣断壁1,166处。开展进村入户宣传教育6,240场次，发放宣传资料2.69万份，张贴宣传标语1,964条。加强村庄公共空间整治，全县共拆危拆临面积3万多平方米，复耕复绿面积1万平方米；完成30户以上自然村通硬化路62条140.81公里，安装太阳能路灯1,421盏，整治农村“假乱俗”广告4,242条，整治面积2,965.7平方米。

　　10.扎实推动农业绿色发展。一是开展农药化肥减量增效技术示范及推广。全年实施测土配方施肥82万亩、化肥减量增效技术示范2.05万亩、病虫害统防统治409.03万亩、绿色防控12万亩、秸秆综合利用还田9,000亩。推广加厚高强度地膜和全生物降解地膜8万亩，减少化学农药使用量2.22吨。二是推进绿色种养循环农业试点项目建设。投入资金1,000万元，推进实施2022年绿色种养循环农业种植试点项目，全县畜禽粪污综合利用率95.05%，规模养殖场粪污处理利用设施配套率达100%。三是落实病死畜禽无害化处理。全县3个生猪定点屠宰厂与红河州北斗星环保有限公司签订收集和无害化处理委托协议，建成建水病死畜禽临时收集转运中心，累计折算处理病死畜禽5.88万头（只、羽），全县未发生大规模随意抛弃病死畜禽事件。四是绿色有机农产品认证实现新突破。建成县级以上“绿色食品牌”产业基地34个，其中省级3个、州级6个、县级25个；全县累计认证绿色食品、有机农产品102个，成功注册建水县区域公用品牌1个（“建山见水”）、注册地理标志证明商标8个。

　　11.开展农产品绿色安全行动。一是开展农产品质量安全监督抽查。州下达2022年抽样检测任务400批次，完成455批次，不合格6批次，合格率98.7%；完成果蔬农残检测8,537个，不合格67个，农残检测合格率99.22%；配合省州和第三方完成监督抽查抽样152个、例行监测抽样160个。二是强化农业执法监管。全年累计出动执法人员1,981人次，检查农资、种子、农药、化肥、兽药、饲料等农资经营门店1,041个次，查处违法案件58件，处罚没款39.1万元；开展宅基地巡查40次，发现违规建房39起、整治39起。

　　12.农村土地承包经营管理见实效。一是农村土地规模流转。培育南庄、岔科等土地流转模式典型，推动乡（镇）、村集体与村民零散土地有效融合。截至10月底，全县累计流转土地23.93万亩。其中，家庭承包耕地流转14.04万亩，非家庭承包耕地流转9.89万亩。二是土地经营权抵押贷款扎实推进。全县在西庄、坡头、李浩寨、岔科等乡镇完成土地经营权抵押贷款15笔，金额115.69万元，有效解决了农户生产资金短缺的问题。三是土地承包经营纠纷调解显成效。全县受理农村土地承包纠纷109件，已调解106件，调解率97%。

　　13.巩固提升农村集体产权制度改革成果出实招。对全县农村集体产权制度改革工作进行再梳理、再排查、再整改，压茬推进农村集体产权制度改革“回头看”工作。一是在集体资产上再核实。围绕“集体资产是否遗漏、录入资金是否准确、处置是否到位”等情形，抓好集体“三资”清产核资工作，录入村组集体资产23.58亿元、集体货币资金4.21亿元、集体资源性资产面积550.65万亩。二是在股份合作制改革上再深化。围绕“量化范围是否准确、股权设置是否合理、权证发放是否到位”等情形，对西庄、青龙、南庄、李浩寨四个乡镇的集体经济组织法定代表人有发生变动的，立即组织换发新的《农村集体经济组织登记证》95份。三是在成员身份上再确认。围绕“信息是否完整、身份是否遗漏”等情形，指导各乡镇对全国农村资产监督管理平台中虚拟身份信息的119人、重复认定的8,335人进行了纠正，其中1人的身份信息有待落实，重复认定的已修正7,690人，最终全县产权制度改革认定农户12.83万户，认定成员45.62万人。四是农村宅基地审批更规范。严格规范农村宅基地审批程序，对乱占耕地建房行为“零容忍”，全年收到农村宅基地申请1,232宗，农村宅基地审批542宗。

　　14.投入科技力量助农兴农。充分利用好国家农技推广改革与建设项目，组织开展基层农技人员知识更新培训及驻村农技员提能培训近1,200人；壮大农业人才队伍，培育高素质农民84人、绿色证书学员1,214人；提升农民群众的致富能力，温暖工程培训174人次、农村劳动力3,696人次。支持各类专家的科研技术成果在建水落地转化，4家农业企业被认定为第一批建水县专家工作站，5人被认定为建水县农畜林、农村实用类县管专家，5名拔尖乡土人才受到县级表彰。

　　15.投入引进新品种和示范推广。一是实施水稻品种多渠道试验，开展试验共39组。其中：国家区试5组，国家生产试验3组，联合体试验10组，特殊用途试验10组，绿色通道试验11组。二是开展“两杂”新品种展示。在曲江镇王和营村委会钟营村和面甸镇面甸村委会下马冲村安排杂交水稻、杂交玉米新品种展示点2个，展示品种31个（含对照），通过展示示范，筛选出适宜本地种植的新品种，促进了品种的更新换代。三是承担省、州试验示范项目。建立新品种试验基地7个，示范面积13.38亩，对马铃薯、红薯共46个新品种进行了种植试验。四是做好引种备案试验工作。全县共有9家企业到建水县开展引种备案试验，其中:水稻试验2家、玉米试验6家、黄褐鸭养殖1家，试验点15个。建水黄褐鸭养殖场被认定为省级畜禽遗传资源保种场。

　　16.持续加大农业科技创新投入。一是培强创新主体。加大科技研发投入力度，全年预计有研发投入的企业16家，预计研发投入经费4.24亿元；全县被认定为高新技术企业7家、科技型中小企业3家，省级众创空间有4家、星创天地3家，州级众创空间4家、科技孵化器3家。在省创新创业大赛中，进入企业成长组复赛4家，最后获奖3家。二是开展农业科技攻关。发挥朱有勇、熊涛等农业院士专家工作站作用，邀请专家团队到建水进行技术指导、成果转化推广等服务。三是深化产学研合作。与省农科院签订战略合作协议，着力从特色产业发展关键技术研发、现代农业科技成果示范区打造、现代农业产业体系建设、有机农产品和地标产品认证登记、优势特色产品品牌推介、科技服务与培训等方面加强合作。

　　17.多元投入和支持农业机械化发展。加快农机化发展进程，发放农机购置补贴1,108万元，有效带动社会资金投入农机化发展，带动农户和农业经营主体新购各类农机具500台（套）以上，全年实现农业机械总动力达34.63万千瓦，完成农机作业面积114.19万亩。

　　18.“双绑”机制助推产业振兴。一是巩固产业帮扶全覆盖成果。全县14个乡镇基本建立“双绑”机制，绑定企业69家（去重）、合作社168家（去重），脱贫户11,169户、43,916人。宏斌公司采取订单农业方式，带动1万余户农户种植小米辣近4万亩，带动农户增收近1.1亿元，建水“金剪刀蔬果队”服务型利益联结机制入选全省助农增收15种典型实践案例。二是认真贯彻落实支农惠农政策。监督发放耕地地力保护、农机购置、草原生态保护等支农惠农补贴分别为4,299万元、1,108万元、870.48万元，受益农户11.62万户；落实家庭农场建设贷款贴息政策，2022年补贴温氏家庭农场贷款贴息48万元；落实扩大补贴范围“应补尽补”，将生猪标准化规模养殖的废弃物处理、病死猪无害化处理和资源化利用装备等纳入农机购置补贴范围。三是持续推进农业保险增品扩面。全县开展水稻、玉米、马铃薯、甘蔗投保面积12.92万亩，育肥猪、能繁母猪、奶牛投保10.14万头，全县参保农户共1.74万户，财政承担保险费566.4万元。

　　19.村级集体经济持续振兴。一是加强农村“三资”管理。抓好村级会计委托代理，充实村集体“钱袋子”。全县农村财务委托代理中心共代管1,788个单位，代管集体资产23.55亿元，集体资金3.92亿元。二是抓好典型示范。在全县开展村级集体经济发展模式调研，提炼出村级集体经济发展典型模式，择优推荐2个典型案例逐级上报至省厅。三是完成村集体经济收入定期对账工作。全县纳入农经统计范围的村（社区）142个，有经营性收入的有120个，第三季度村集经济总收入达4,635.78万元，经营性收入2,140.54万元。其中，收入在5万元以上的村（社区）有66个，占比47%；收入在5万元以下的村有54个，占比38%；无经营性收入的村有22个，占比15%。

　　20.动态监测帮扶助力产业振兴。根据省州有关开展农民收入动态监测要求，按照先点定户补录汇总的原则，每月选定3个乡镇作为监测点，每个监测点确定一个村的10户农户作为监测户，组织开展数据收集审核上报工作，对符合纳入监测帮扶的及时纳入监测进行帮扶。开展监测户的走访帮扶，结合监测对象致返贫风险点，有针对性地落实帮扶措施，更好更快消除风险，严防致返贫底线。

　　21.强化安全监管保农业高效生产。开展农机安全生产培训和宣传，加强农机年度检审，落实农机安全责任。全年新训拖拉机驾驶员52人，拖拉机驾驶员教育1,000余名，发放安全生产宣传资料2.6万份；办理拖拉机注册登记上牌71台，变型拖拉机、轮式拖拉机年度检验513台，拖拉机转移、变更、注销登记76台，驾驶员审验换证221人；与乡镇农机站签订了2022年农机安全生产责任书28份，与拖拉机驾驶员签订安全保证书1,000份。全年农机、危化品类农药、渔业生产、农村沼气、畜禽生产、消防、用车安全等农业安全生产相关行业均未发生重特大安全生产事故，各项安全生产指标均控制在省州下达指标之内。

　　22.强化动物疫病防控保畜牧业健康发展。加强消毒灭源、疫情排查、疫病监测、应急管理等工作。累计免疫猪53.54万头，牛6.37万头，羊6.01万头，家禽544.68万只，应免密度均达100%；完成动物疫病监测与流调畜禽样品4,259份，其中畜禽血清学样品2,238份、病原学样品2,021份，监测范围覆盖14个乡镇137个村，15.6万个散养户、4,243个规模场。

　　23.加强动植物检疫保农产品质量安全。一是从严从实开展动物检疫监管。强力推进动物检疫申报点规范化建设,全面加强产地检疫和屠宰检疫，全县畜禽产地检疫率、屠宰检疫率、动物产品检疫合格出证率、无害化处理率均达100%。全年完成畜禽产地检疫359.23万头（只、羽）、屠宰检疫生猪7.04万头，检出病害猪256头，全部已按规定进行无害化处理。二是全面加强植物检疫。全年共签发植物检疫证书19份，其中玉米种子繁育、蔬菜制种、果树育苗产地检疫12份，苗木、货物调运检疫7份涉及果苗6.45万株、货运量31吨，切实从源头上阻止了农业有害生物传播。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、法制政审科(渔政管理和农机管理科及行政复议办公室)、计划财务科、产业发展科(种植业和绿色食品科)、改革发展科(环境资源科)、统计信息科、科技管理科、质量监管科(农药管理科)、畜牧兽医科、农田建设科、党务人事科、农业综合服务中心、农办秘书科、农村合作经济指导科。所属单位14个，分别是：

　　1.建水县农业农村和科学技术局

　　2.建水县农业综合执法大队（并农业农村和科技局核算）

　　3.建水县农民科技教育培训中心

　　4.建水县农村经济经营管理站

　　5.建水县农机管理服务站

　　6.建水县农业环保农村人居环境工作站

　　7.建水县园艺站

　　8.建水县种子站

　　9.建水县农业技术推广站

　　10.建水县水产工作站

　　11.建水县动物卫生监督所

　　12.建水县畜牧技术推广站

　　13.建水县动物疫病预防控制中心

　　14.建水县农产品质量安全检测站

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县农业农村和科学技术局2022年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是：

　　1.建水县农业农村和科学技术局

　　2.建水县农业综合执法大队（并农业农村和科技局核算）

　　3.建水县农民科技教育培训中心

　　4.建水县农村经济经营管理站

　　5.建水县农机管理服务站

　　6.建水县农业环保农村人居环境工作站

　　7.建水县园艺站

　　8.建水县种子站

　　9.建水县农业技术推广站

　　10.建水县水产工作站

　　11.建水县动物卫生监督所

　　12.建水县畜牧技术推广站

　　13.建水县动物疫病预防控制中心

　　14.建水县农产品质量安全检测站

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县农业农村和科学技术局2022年末实有人员编制224人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制205人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员5人），事业人员196人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休3人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员171人（离休0人，退休171人）。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无政府性基金预算财政拨款情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县农业农村和科学技术局2022年度收入合计133,858,002.91元。其中：财政拨款收入131,911,569.58元，占总收入的98.55%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,946,433.33元，占总收入的1.45%。与上年相比，收入合计减少525,341,144.92元，下降79.69%。其中：财政拨款收入减少523,338,702.03元，下降79.87%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入减少667,743.5元，下降100%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少1,334,699.39元，下降40.68%。主要原因是中央、省、州农业生产发展资金项目、债券收入安排支出等项目经费收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县农业农村和科学技术局2022年度支出合计138,027,968.24元。其中：基本支出44,617,603.65元，占总支出的32.33%；项目支出93,410,364.59元，占总支出的67.67%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少528,255,621.57元，下降79.28%。其中：基本支出增加3,422,746.77元，增长8.31%；项目支出减少531,678,368.34元，下降85.06%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是厕所革命、高标准农田建设、债券收入安排支出等项目经费减少，支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县农业农村和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出44,617,603.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出43,517,007.66元，占基本支出的97.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,100,595.99元，占基本支出的2.47％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县农业农村和科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出93,410,364.59元。其中：基本建设类项目支出31,165,280元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.人居环境前期项目经费816,913.44元，主要用于开展人居环境整治前期工作支出。

　　2.乡村振兴能力提升培训项目支出197,263.46元，主要用于乡村干部素质提升培训支出；

　　3.科技计划转移支付项目7,693,180.31元，主要用于高企认定补助、高企培育库补助、科技成果转化、研发投入补助支出。

　　4.爱国卫生七个专项工作经费61,581.38元，主要用于爱国卫生七个专项工作支出。

　　5.退牧还草项目405,000.00元，主要用于退耕还草补助。

　　6.畜禽粪污资源化利用整县推进项目经费3,000,000.00元，主要用于畜禽粪污资源化利用整县推进项目有机肥厂建设补助支出。

　　7.城乡统筹转户工作补助经费60,069.29元，主要用于开展农村人口专户工作。

　　8.执法执勤用车购置补助资金428,833.21元，主要用于执法执勤用车购置支出。

　　9.科技转化与推广服务支出11,100,612.99元，主要用于基层农技推广、粮食功能区划定、现代农业抓有机创名牌育龙头财政补助、甘蔗良种良法推广补贴等支出。

　　10.重大动物疫病防控项目支出1,148,742.89元，主要用于全县重大动物疫病防控、病死猪无害化处理支出。

　　11.农业生产救灾资金项目支出221,999.80元，主要用于洪涝灾害恢复生产、抗旱保障秋粮生产等救灾支出。

　　12.农业生产发展项目支出14,267,886.55元，主要用于农机购置补贴、绿色高效生产示范基地建设、农产品质量安全监测、国家现代农业产业园建设规划及创建、绿色种养循环、三个基地正常运转、实际种粮一次性补贴等支出。

　　13.农民专业合作社规范提升和奖补专项资金57,482.57元，主要用于农民专业合作社规范提升和奖补。

　　14.农村厕所革命项目支出606,808.00元，主要用于农村户厕、公厕建设补助。

　　15.草原补助奖励政策补助资金374,215.15元，主要用于农牧民草原补助奖励政策补助支出。

　　16.中央成品油价格调整对渔业补助资金901,762.91元，主要用于鱼塘改造补助。

　　17.高标准农田建设项目43,256,724.62元，主要用于高标准农田建设支出。

　　18.生猪调出大县奖励资金项目支出5,062,636.84元，主要用于生猪调出大县奖励项目圈舍改扩建补助支出。

　　19.中央农业专项（一二三产业融合〕项目2,100,000.00元，主要用于一二三产业融合支出。

　　20.农村土地承包经营权确权登记颁证工作经费155,505.00元，主要用于农村土地承包经营权确权登记颁证工作支出。

　　21.其他农业农村项目支出1,493,146.18元，主要用于高素质农民培育、农膜污染防治、水果、蔬菜绿色发展、救灾备荒种子储备、马铃薯绿色高质高效示范行动、农业执法等支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县农业农村和科学技术局2022年度一般公共预算财政拨款支出135,157,777.58元，占本年支出合计的97.92%。与上年相比减少50,313,372.39元，下降27.13%，主要原因是厕所革命、高标准农田建设、债券收入安排支出等项目经费减少，支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,138.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于工资支出；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出7,439,925.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于高企认定补助、高企培育库补助、科技成果转化、研发投入补助支出；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出5,205,549.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于离休人员工资、死亡抚恤支出及在职人员基本养老保险、职业年金支出；

　　9.卫生健康（类）支出3,923,712.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大病医疗保险缴费支出；

　　10.节能环保（类）支出3,400,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于畜禽粪污资源化利用整县推进项目支出；

　　11.城乡社区（类）支出60,069.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于开展农村人口专户工作；

　　12.农林水（类）支出107,296,287.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.39%。主要用于人员工资、公用经费及基层农技推广、粮食功能区划定、现代农业抓有机创名牌育龙头财政补助、甘蔗良种良法推广补贴、农机购置补贴、绿色高效生产示范基地建设、农产品质量安全监测、国家现代农业产业园建设规划及创建、绿色种养循环、三个基地正常运转、实际种粮一次性补贴、草原补助奖励政策补助、高标准农田建设、厕所革命、农业生产发展、动物疫病防控等项目建设支出；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出4,387,879.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于生猪调出大县奖励项目圈舍改扩建补助支出；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出3,440,216元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于在职职工住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为942,750.00元，支出决算为712,253.59元，完成年初预算的75.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的01%；公务用车购置费支出决算428,540.71元，占总支出决算的60.17%；公务用车运行维护费支出决算177,059.88元，占总支出决算的24.86%；公务接待费支出决算106,653元，占总支出决算的14.97%，具体是国内接待费支出决算106,653元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县农业农村和科学技术局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为942,750.00元，支出决算为712,253.59元，完成年初预算的75.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为428,540.71元，完成年初预算的71.42%；公务用车运行维护费支出决算为177,059.88元，完成年初预算的110.66%；公务接待费支出决算为106,653元，完成年初预算的37.72%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行公务用车改革规定，大力压缩公务接待人数、批次及接待开支，强化对“三公”经费事前、事中、事后控制管理，厉行节约，减少“三公”支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加414,693.56元，增长139.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加428,540.71元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算增加42,508.85元，增长31.59%；公务接待费支出决算减少56,356元，下降34.57%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因业务需要，经有关部门批准，我单位本年度购置执法执勤用车2辆，下乡办理农村工作事项增加，导致公务用车购置费、运维费比上年数增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆2辆。由于执法执勤车辆老旧，不能适应当前工作需要，经请示相关部门批准，本年度购置执法执勤车２辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于高标准农田建设、厕所革命、重大动物疫病防控、农业产业扶贫、乡村振兴战略、招商引资等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待138批次（其中：外事接待0批次），接待人次1363人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待招商引资、市场拓展省内外客户，上级主管部门到我县指导检查工作、外地州到我州考察学习及基层单位公务活动人员发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县农业农村和科学技术局2022年机关运行经费支出590,007.57元，增加65,271.83元，增长12.44%,主要原因高标准农田建设、厕所革命、重大动物疫病防控、农业产业扶贫、乡村振兴战略、招商引资等下乡办理农村工作事项增加。部门机关运行经费主要用于机构正常运转需开支的办公费、邮电费、水电费、物管费、三公经费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县农业农村和科学技术局资产总额202,770,823.11元，其中，流动资产36,990,621.45元，固定资产18,160,783.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程145,506,165.54元，无形资产2,113,252.92元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加44,981,331.6元，其中固定资产减少467,297.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值296,995元；报废报损资产111项，账面原值620,136元，实现资产处置收入500元；出租房屋5,101.48平方米，账面原值4,121,486.58元，实现资产使用收入710,962.92元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额10,924,998元，其中：政府采购货物支出6,627,918元；政府采购工程支出2,018,900元；政府采购服务支出2,278,180元。授予中小企业合同金额10,919,998元，占政府采购支出总额的99.95%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），为事业单位开支的离退休经费。

　　二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），为财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），为财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），为其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　七、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

　　八、农林水支出（类）农业农业农村（款）农村社会事业（项），为农村社会事业发展的支出。

　　九、农林水支出（类）农业农业农村（款）其他农业农村支出（项），为其他用于农业农村方面的支出。

　　十、农林水支出（类）林业和草原（款）他林业和草原支出（项），为其他用于林业和草原方面的支出。

　　十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）为行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　监督索引号53252400532601111