红河州建水县盘江乡2022年度部门决算

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　　红河州建水县盘江乡2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州建水县盘江乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州建水县盘江乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2.促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，坚强社会管理、委会农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

　　3.营造良好的发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量水平。做好乡村规划，推动产业结构调整，农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

　　4.推进盘江民主宗教、教育、卫生、民政、环保、道路交通、安全生产、防汛抗旱、禁毒防艾、防灾减灾、脱贫攻坚、社会保障、社会福利、养老保险等工作。

　　5.加强乡级财政的监督和管理。

　　6.指导村民委员会的组织制度建设和业务制度建设，促进村民委员会民主自治。

　　7.制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善人居环境。

　　8.协助和支持设置在本行政区内不隶属于乡的国家机关和事业单位工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1、坚持乡村振兴统筹发展，开创跨越发展新局面；

　　2、坚持优化结构协调发展，积蓄产业发展新动能；

　　3、坚持生态优先绿色发展，建设美丽宜居新乡村；

　　4、坚持民生为本共享发展，回应人民群众新期待；

　　5、坚持加强政府建设发展，构建高效发展新基础。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室（乡村振兴办公室），所属单位7个，分别是：

　　1. 财政所

　　2. 农业综合服务中心

　　3. 文化广播电视服务中心

　　4. 国土和村镇规划建设服务中心

　　5. 社会保障服务中心（退役军人服务站）

　　6. 企业发展综合服务中心

　　7. 应急服务中心。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河州建水县盘江乡2022年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

　　1.行政单位（建水县盘江乡人民政府）；

　　2.参照公务员法管理的事业单位（建水县盘江乡财政所）；

　　3.其他事业单位（建水县盘江乡农业综合服务中心、建水县盘江乡国土和村镇规划建设服务中心、建水县盘江乡社会保障服务中心、建水县盘江乡文化广播电视服务中心、建水县盘江乡企业管理服务中心）。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州建水县盘江乡2022年末实有人员编制71人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员34人（含参公管理事业人员1人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆9辆。车辆超编是因为日常开展业务所需，经相关部门批准后逐步配备。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河州建水县盘江乡没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州建水县盘江乡部门2022年度收入合计16,380,227元。其中：财政拨款收入16,378,912.62元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,314.38元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少1,350,008.71元，下降7.61%。其中：财政拨款收入减少639,593.02元，下降3.76%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入与去年相比保持不变；其他收入减少710,415.69元，下降99.82%，主要原因是2022年乡村振兴项目较2021年减少，以及2022年末实有在编人数较2021年减少3人。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州建水县盘江乡部门2022年度支出合计16,378,912.62元。其中：基本支出11,233,197.08元，占总支出的68.58%；项目支出5,145,715.54元，占总支出的31.42%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,351,323.09元，下降7.62%。其中：基本支出减少920,038.63元，下降7.57%；项目支出减少431,284.46元，下降7.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与去年相比保持不变。主要原因是2022年乡村振兴项目较2021年减少，以及2022年末实有在编人数较2021年减少3人。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州建水县盘江乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,233,197.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,163,594.91元，占基本支出的90.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,069,602.17元，占基本支出的9.52％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河州建水县盘江乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,145,715.54元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：红财农发〔2022〕1号建水县盘江乡新平村冷链物流及高原特色农产品深加工壮大集体经济建设项目补助资金500,000.00元；红财农发〔2022〕1号建水县盘江乡苏租村冷链物流及高原特色农产品深加工壮大集体经济建设项目补助资金500,000.00元；红财农发〔2021〕106号盘江乡下白德村委会雾路冲村养殖小区建设项目专项资金500,000.00元；红财农发〔2022〕50号盘江乡普家境村委会黑暮村柑橘产业路建设项目专项资金997,900.00元；红财农发〔2022〕31号盘江乡辽远村委会大河边村村庄基础设施项目专项资金520,000.00元；红财农发〔2022〕7号2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金补助经费50,000.00元；红财农发〔2022〕30号建水县2022年省级农村厕所改造建设专项资金78,000.00元；所有项目均已按要求完成。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州建水县盘江乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出16,378,702.62元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少39,803.02元，下降0.24%，主要原因分析减少衔接资金项目资金投入力度，农村基础设施建设基本完善，大力改善农村生产生活条件，提升农村人居环境，减少了项目支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出4,538,267.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.71%。主要用于机关单位基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费支出；办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费支出。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出15，000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于平安云南建设支出。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出329,827.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于文化广播电视服务中心基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费支出；办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等日常公用经费支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,956,825.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.05%。村委会、党支部、村小组等正常运转基本支出；财政负担机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出。

　　9.卫生健康（类）支出914,568.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。合管办奖金、绩效工资等人员经费支出；以及计生宣传员、计生信息员生活补助支出、疫情防控支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出520元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。国有化企业退休人员社会化管理支出。

　　12.农林水（类）支出6,062,707.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.02%。农业综合服务中心基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费支出；办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出4,056元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于兽医工作专用材料支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出253,040.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于国土中心基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费支出；办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等日常公用经费支出。

　　19.住房保障（类）支出917,559元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于农村危房改造、职工住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出386,330.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金等人员经费支出；办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等日常公用经费支出。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为103,954.00元，支出决算为30,830.54元，完成年初预算的29.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算15,852.54元，占总支出决算的51.42%；公务接待费支出决算14,978元，占总支出决算的48.58%，具体是国内接待费支出决算14,978元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州建水县盘江乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为103,954元，支出决算为30,830.54元，完成年初预算的29.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为15,852.54元，完成年初预算的32.3%；公务接待费支出决算为14,978元，完成年初预算的27.3%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位厉行节约，减少开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少23,037.46元，下降42.77%。其中：因公出国（境）费支出决算、公务用车购置费支出决算与去年相比保持不变；公务用车运行维护费支出决算减少1,057.46元，下降6.25%；公务接待费支出决算减少21,980元，下降59.47%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，不超出预算。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待批次16，接待人次250人。主要用于上级部门督察的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州建水县盘江乡部门2022年机关运行经费支出451,780.08元，增加235,560.96元，增长108.95%,主要原因分析疫情影响，单位开支增加。部门机关运行经费主要用于支付办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　三、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河州建水县盘江乡部门资产总额  7,701,336.48元，其中，流动资产125,305.42元，固定资产7,576,031.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25,368,991.97元，其中固定资产增加616,078.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额1,901,740元，其中：政府采购货物支出214，840元；政府采购工程支出1,686,900元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1,901,740元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　2.财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　3.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　4.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　7.国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

　　监督索引号53252400156501111