红河州建水县李浩寨乡2022年度部门决算

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　　红河州建水县李浩寨乡2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州建水县李浩寨乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州建水县李浩寨乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2.促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

　　3.营造良好的发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

　　4.推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

　　5.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　6.指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　1、聚焦产业结构调整，在强优势补短板上发力

　　一是全力开展省委“一二三”行动，在保证粮食、烤烟种植基础上，进一步加大对马铃薯、红薯、莲藕、小米辣等传统优势作物的扶持力度，认真落实农民实际种粮补贴、良种补贴、农资补贴等各项“三农”政策措施，不断加强技术推广和卫生监督，稳定生猪生产，加大畜牧兽医技术培训和畜禽品种改良力度，确保农业稳产增效。二是引导培育特色农业，加大循环农业项目支持力度，积极配套建设水电路等基础设施，积极协调办理养殖场、分拣加工厂、冷链物流仓库用地，在延伸产业链上取得实质性突破，带动全乡农业产业快速健康发展；加快实施小旷野农业产业强镇项目，加大招商引资力度，确保勒白土地综合提质改造项目建成后的效益发挥。三是持续支持云龙山栖云会项目改造提升；聚焦前期规划、用地手续、业态填充、利益联结四大重点，推进温塘森林温泉康养田园综合体项目建设，力争年内完成核心区园区建设。四是加大乡级统筹力度、深度盘活现有林、水、地、物等资源，打破行政区划壁垒，按照“双绑”要求调整村集体经济发展思路，实现7个村集体经济年内稳定超过5万元，重点确保冷水沟、里长营两个集体经济薄弱村的实质性突破。

　　2、聚焦项目规划建设，在提升衔接成效上发力

　　加大项目包装策划力度和准度，探索资金筹集的途径和办法，充分利用县政府出台的经济发展鼓励政策，全力争取更多项目落地建设；一是水利建设方面，持续推进旷野水库新建、老虎坟水库提水项目的前期工作；完成曹家庄机井配套、早谷冲和马占户管网改造工作；进一步调整优化全乡用水管理和完善规范水厂运转；二是道路建设方面，按照建设一批机耕生产路、改建一批林区防火通道、修复一批村内道路的“三个一批”目标，加大旷野公路改建，野勒公路、温泉大道二期硬化，三尖山防火道路硬化等项目资金争取力度；制定出台《李浩寨乡农村公路管护制度》，引入社会力量开展农村公路管护；三是其他建设方面，完成三尖山防火营房电力设施项目建设，野马村“干部规划家乡行动”的规划编制等工作。

　　3、聚焦人居环境整治，在提升乡村颜值上发力

　　在项目资金方面，围绕里长营沙冲、温塘温塘、勒白团山、里长营啊铺官、野马早谷冲、勒白木碗寨、冷水沟新桥坡、小旷野孔白黑8个重点村及乡集镇建设，按照河、路、田、村、集镇等地理分类，污水治理、垃圾治理、风貌整治等内容分类，系统谋划、整体包装；对应环保、住建、农业农村等行业部门政策，谋划包装一批以“五小三公一体系”建设为重点的人居环境整治项目。在制度管理方面，建立健全集镇环卫工作长效管理机制，完善村组保洁收费制度、岗位管理制度、督查检查制度、奖励惩处制度，变无序为有序，变看你干为我来干。全力巩固省级卫生乡镇创建成果，年内创建2个省级健康村。同时，在森林资源保护、耕地保护、水源地保护和林长制、河（湖）长制落实上出实招、见实效，维护好山水林田湖草沙一体的自然生态环境。

　　4、聚焦民生事业改善，在提升幸福指数上发力

　　持续抓好防止返贫动态监测帮扶，年内实现农村低收入人口年人均收入稳定超过1万元；聚焦教育质量提升，全力做好校园安全、控辍保学、送教上门等工作，促进全乡教育事业健康发展；积极推进卫生健康事业发展，坚决贯彻新冠疫情防控“新十条”规定，在“乙类乙管”要求下主动作为，以“保健康、防重症”为目标，提升救治能力，全力协调防疫物资、药品保障，加强防控知识宣传普及，深入开展爱国卫生运动，全面提升乡村疫情防控能力，持续抓好家庭医生签约、居民医疗保险、公共卫生服务等工作；全面落实低保、医疗救助、临时救助、就业、养老等各项惠民政策；稳步推进殡葬改革、食品安全、信访维稳、防灾减灾等各项工作。

　　5、聚焦政府效能优化，在提升治理能力上发力

　　以推进作风革命加强机关效能建设工作为契机，进一步转变乡村两级工作作风，切实加强机关效能建设。牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，认真落实“三个工作法”和“三个马上”的工作要求，坚持务实高效，不断增强政府执行力；坚持依法行政，不断增强政府公信力；坚持公正廉洁，不断增强政府凝聚力。严格党政领导干部“一岗双责”，坚持惩防结合，重点防范化解乡村振兴、美丽乡村建设、三资管理等重点领域廉政风险，完善内审制度，形成风清气正、海晏河清的政治生态。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

　　所属事业单位有7个，分别是：农业综合服务中心、农村发展服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心、应急服务中心、财政所。

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河州建水县李浩寨乡2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.行政单位：李浩寨乡人民政府、

　　2.参照公务员法管理的事业单位：李浩寨乡财政所、

　　3.其他事业单位：李浩寨乡农业综合服务中心、李浩寨乡新农村建设服务中心、李浩寨乡国土和村镇规划建设服务中心、李浩寨乡社会保障服务中心、李浩寨乡文化广播电视服务中心、李浩寨乡应急服务中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州建水县李浩寨乡2022年末实有人员编制63人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员3人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

　　实有车辆编制3辆，实有车辆10辆。其中，实有车辆7辆，分别是应急保障用车5辆，森林防火专用车2辆，属于特种车辆不占编制内车辆数。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州建水县李浩寨乡2022年度收入合计24,444,816.09元。其中：财政拨款收入24,082,716.09元，占总收入的98.52%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入362,100元，占总收入的1.48%。与上年相比，收入合计减少956,567.21元，下降3.77%。其中：财政拨款收入增加3,431,307.67元，增长16.62%；上级补助收入0元，增长0%；事业收入0元，增长0%；经营收入0元，增长0%；附属单位上缴收入0元，增长0%；其他收入减少4,387,874.88元，下降92.38%。主要原因是本年财政拨款项目资金和县级部门拨款的其他收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州建水县李浩寨乡2022年度支出合计25,745,367.73元。其中：基本支出13,747,487.56元，占总支出的53.4%；项目支出11,997,880.17元，占总支出的46.6%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加897,054.91元，增长3.61%。其中：基本支出减少1,034,496.77元，下降7%；项目支出增加1,931,551.68元，增长19.19%；上缴上级支出0元，增长0%；经营支出0元，增长0%；对附属单位补助支出0元，增 长0%。主要原因分析单位人员减少，节省日常开支，基本支出减少；本年度增加乡村基础设施等建设项目，追加预算。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州建水县李浩寨乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,747,487.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,301,479.93元，占基本支出的89.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,446,007.63元，占基本支出的10.52％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河州建水县李浩寨乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,997,880.17元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：单位自有资金安排支出1,095,355.36元，云南中石油天燃气管道红河支线项目建设补助经费850,000.00元，小旷野村委会马占户村传统村落环境综合整治工程项目补助经费400,000.00元，李浩寨乡新冠肺炎疫情防控工作补助经费300,000.00元，李浩寨乡烟叶生产发展项目补助经费22,000.00元，李浩寨乡创建第五届省级文明城市工作经费补助资金34,800.00元，李浩寨乡疫情防控工作补助经费200,000.00元，创业担保贷款工作经费补助经费10,000.00元，2021年提升乡镇财政公共服务能力专项补助经费118,125.00元，李浩寨乡宗教场所改造补助经费320,000.00元，李浩寨乡综治维稳补助经费9,805.05元，二十大安保维稳工作经费5,000.00元，乡镇党校工作经费9,792.70元，李浩寨乡春节驻村工作队慰问工作补助经费6,000.00元，李浩寨乡文化站免费开放补助资金5,600.00元，社会保险补贴补助经费28,317.90元，公益性岗位人员补助经费71,550.00元，2022年疫情防控县级补助经费200,000.00元，2022年国有企业退休人员社会化管理县级补助经费520.00元，2022年中央动物防疫补助经费27,380.21元，李浩寨乡第二期云产卷烟原料保障扶持补助经费22,080.00元，2022年省级农业发展专项资金市场与信息化项目补助经费1,110.00元，李浩寨乡2022年中央农村厕所革命整村推进财政奖补补助经费50,000.00元，李浩寨乡2022年省级农村厕所改造建设专项资金130,000.00元，2022年中央第二批农村厕所革命整村推进财政奖补资金140,000.00元，2022年中央财政林业改革发展资金森林抚育补助经费28,640.00元，2022年中央财政天然林停伐管护补助资金756,354.19，李浩寨乡2022年森林生态效益补偿资金555,955.76元，李浩寨乡州级2022年驻村工作队（第一书记）补助资金15,000.00元，李浩寨乡里长营村委会沙冲村村庄基础设施建设专项资金400,000.00元，里长营村委会白者村循环农业生产灌溉设施建设补助资金1,796,800.00元，里长营村委会沙冲村蔬菜片区配套设施建设专项资金100,000.00元，里长营村委会循环农业配套产业路建设项目补助资金1,266,190.00元，冷水沟村委会蔬菜产业配套基础设施建设项目补助资金1,752,600.00元，省级2022年驻村第一书记工作经费30,000.00元，冷水沟村冷链物流及高原特色农产品深加工壮大集体经济建设专项资金500,000.00元，李浩寨乡农村公路养护省级补助资金140,086.00元，李浩寨乡2022年中央生猪调出大县奖励补助资金24,280.00元，2022年中央财政生猪调出大县奖励补助资金100,000.00元，李浩寨乡农村危房改造补助资金128,000.00元，2022年中央农村危房改造补助资金96,000.00元，2022年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金5,568.00元，李浩寨乡社会工作服务站购置设备补助经费19,970.00元，李浩寨村委会活动室场所提升改造项目补助资金135,000.00元，李浩寨村委会污水处理设施改造专项资金90,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州建水县李浩寨乡2022年度一般公共预算财政拨款支出23,832,178.09元，占本年支出合计的92.57%。与上年相比增加3,730,769.67元，增长18.56%，主要原因分析加大了基础设施建设的投入，主要用于新建水利设施、活动室建设、居家养老服务中心设施建设、农村危房改造等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,720,682.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.2%。主要用于：

　　（1）乡人大事务支出301,618.48元，其中：人大机关行政运行基本支出158,818.48元，主要用于乡人大在职人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；乡人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出58,000.00元、乡人大主席团覆职事务支出84,800.00元，主要用于乡人大代表活动、履职的日常公用经费支出。

　　（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出4,463,973.46元，其中：行政运行支出2,657,173.46元，主要用于乡人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；一般行政管理事务1,806,800.00元，主要用于基础设施建设。

　　（3）财政事务支出273,408.64元，其中：行政运行支出145,283.64元，主要用于乡财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费支出； 一般行政管理事务支出，主要用于乡财政所基层财政提升服务能力项目建设。

　　（4）纪检监察事务支出30,000.00元，主要用于纪检监察事务日常公用经费支出。

　　（5）民族事务支出320,000.00元，主要用于民族宗教基础设施的建设。

　　（6）党委办公厅（室）及相关机构事务支出909,839.25元，其中：行政运行支出904,839.25元，主要用于乡党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；一般行政管理事务支出5,000.00元，主要用于二十大安保维稳工作日常办公费支出。

　　（7）组织事务支出394,242.78元，主要用于组织事务正常运行的基本支出，包括党群助理员工资等人员经费。

　　（8）统战事务支出27,600.00元，主要用于宗教事务正常运行的基本支出，民族宗教干事的工资。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出525,864.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于：

　　（1）文化和旅游支出380,793.52元，其中：群众文化支出380,793.52元，主要用于乡文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；其他文化和旅游支出5,600.00元，主要用于文化站免费开放的办公费支出。

　　（2）其他广播电视支出139,471.34元，主要用于乡广电站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出3,290,573.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.81%。主要用于：

　　（1）人力资源和社会保障管理事务支出344,889.83元，主要用于乡社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（2）民政管理事务支出1,696,250.00元，主要用于乡属村委会、党支部、村民小组正常运转的基本支出，包括村四职干部、村妇联主席、村民兵连长、村团支部书记、支部书记、村民小组长等补贴，以及村委会、村民小组工作经费支出。

　　（3）行政事业单位养老支出1,014,345.56元，其中：行政单位离退休支出4,000.00元，事业单位离退休支出12,800.00元，主要用于乡退休人员经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出909,837.44元，机关事业单位职业年金缴费支出87,708.12元，  主要用于财政负担乡机关事业单位在职、退休人员养老保险费及职业年金支出。

　　（4）就业补助支出99,867.90元，其中：社会保险补贴支出28,317.90元，公益性岗位补贴71,550.00元，主要用于乡级公益性岗位人员的补贴及社会保险费支出。

　　（5）抚恤支出135,220.00元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤费支出。

　　9.卫生健康（类）支出1,029,183.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于：

　　（1）卫生健康管理事务支出33,840.00元，主要用于乡计生宣传员及信息员的人员补贴经费支出。

　　（2）公共卫生支出200,000.00元，主要用于疫情防控期间防疫物资、宣传资料、办公用品及劳务费等基本支出。

　　（3）行政事业单位医疗支出795,343.37元，其中：行政单位医疗支出208,062.30元，事业单位医疗支出279,504.17元，公务员医疗补助支出280,163.90元，其他行政事业单位医疗支出27,613.00元，主要用于财政负担乡机关事业单位在职及退休人员单位负担医疗保险费支出。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出520元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于国有企业退休人员社会化管理费支出。

　　12.农林水（类）支出10,290,185.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.18%。主要用于：

　　（1）农业农村支出2,246,671.20元，其中：  事业运行支出1,876,100.99元，主要用于乡涉农站所（农推站、农经站、农机站、兽医站）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；  病虫害控制支出27,380.21元，主要兽医站生猪防疫材料费、办公费等基本支出；农业生产发展支出23,190.00元，主要用于农业发展专项资金市场与信息化项目建设基本支出、卷烟原料生产的道路修缮支出；农村社会事业支出320,000.00元，主要用于农村厕所农户个人及村级公厕建设的补贴支出。

　　（2）林业和草原支出1,787,865.83元，其中：事业机构支出446,915.88元，用于乡林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；森林资源培育支出28,640.00元，主要用于集体和个人林业改革发展资金森林抚育补助支出；森林资源管理支出756,354.19元，主要用于集体和个人天然林停伐管护补助支出；森林生态效益补偿支出555,955.76元，主要用于集体和个人森林生态效益补助支出。

　　（3）水利支出395,058.56元，用于乡水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　（4）巩固脱贫衔接乡村振兴支出5,360,590.00，其中：  一般行政管理事务支出15,000.00元，主要用于2022年驻村工作队（第一书记）补助基本支出；农村基础设施建设支出400,000.00元，生产发展支出4,915,590.00元，  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出30,000.00元，主要用于乡村振兴水利设施、道路等基础设施项目建设支出。

　　（5）农村综合改革支出500,000.00元，主要用于村级活动室建设支出。

　　13.交通运输（类）支出140,086元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于农村公路养护路段的维修（护）费支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出124,280元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于生猪调出大县防疫检疫点基础设施建设。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出370,296.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于：乡国土和村镇规划建设服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　19.住房保障（类）支出1,021,205元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。其中：保障性安居工程支出224,000.00元，主要用于农村危房改造项目建设；住房改革支出797,205.00元。主要用于机关事业单位在职人员的住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出319,300.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于：乡应急服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为242,500元，支出决算为64,494.2元，完成年初预算的26.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算64,494.2元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州建水县李浩寨乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为242,500元，支出决算为64,494.2元，完成年初预算的26.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为64,494.2元，完成年初预算的110.81%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位大力压缩开支，减少“三公”经费支出。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加52,494.2元，增长437.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加52,494.2元，增长437.45%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位因开展疫情防控、乡村振兴等工作，公务用车运行维护费比上年增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出64,494.2元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于乡镇中心工作、疫情防控、乡村振兴、应急救援、房屋排查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州建水县李浩寨乡2022年机关运行经费支出473,525.71元，增加1,519.52元，增长0.32%，主要原因是乡村振兴工作、人居环境提升等各项中心工作增多，支出增加。部门机关运行经费主要用于保障机关事业单位、参公事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河州建水县李浩寨乡资产总额23,899,920.98元，其中，流动资产4,948,349.66元，固定资产14,347,971.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,575,000.00元，无形资产28,600元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加272,885.23元，其中固定资产增加1,206,310.76。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值185,000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入3,200元；出租房屋360平方米，账面原值108,000元，实现资产使用收入50,000元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额6,631,136元，其中：政府采购货物支出214,546元；政府采购工程支出6,416,590元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额6,631,136元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　3、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　4、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

　　5、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

　　6、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　7、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

　　8、文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

　　9、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　10、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　11、农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

　　12、国土海洋气象等支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

　　13、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

　　14、基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　15、项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　17、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　18、国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

　　监督索引号53252400156401111