建水县农业环保农村人居环境工作站2022年度部门决算

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　　建水县农业环保农村人居环境工作站2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县农业环保农村人居环境工作站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县农业环保农村人居环境工作站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　宣传贯彻有关农业环境保护的法律、法规和政策，推广农业环境保护的先进经验和技术，开展农业环境治理、农业环境质量监测和生态农业建设；指导农村人居环境改善工作；承担农村能源开发利用等工作；承担绿色食品发展工作；完成上级主管部门下达的各项任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1．是持续推进农业生态环境保护。做好农业污染事故调处工作，全年共受理农业环境污染事故案件1起，受理农村人居环境和农村改厕方面投诉举报问题5件，均按照工作职责和工作程序，积极配合相关部门和乡镇完成了现场调查和调处工作。抓好农村沼气安全生产管理，全县共发放《沼气安全使用手册》2,800份，沼气警示标识牌14块，印制发放沼气安全使用挂图和煤炉具安全使用防范要点宣传挂图10,000份，组织召开县级沼气安全生产工作培训会2次，召开乡镇沼气安全生产工作培训会30余场次，培训人员300人次；落实沼气安全生产责任，制定《建水县农村沼气安全生产事故应急预案》，与14个乡镇签订农村能源安全生产责任书，将沼气安全生产责任落实到位；推进农村沼气设施安全隐患排查工作，制定下发《建水县农业农村和科学技术局关于开展农村沼气使用情况摸底调查的通知》、《关于转发运用“农村沼气设施安全隐患排查”微信小程序开展农村沼气设施安全生产风险大排查工作的通知》和《印发〈关于运用“农村沼气设施安全隐患排查”微信小程序开展农村沼气设施安全生产风险大排查工作实施方案〉的通知》，组织各乡镇分管领导、工作人员参加了全省农村沼气设施安全隐患排查整治培训视频会和全县农村沼气设施及畜禽养殖安全隐患排查整治工作会，全面布置全县农村沼气设施安全隐患排查工作，进一步明确目标任务，推进全县农村沼气设施安全隐患排查整治工作。截至目前。全县共累计排查农村户用沼气池、农村沼气工程3,922座，其中：农村户用沼气池3,916座，沼气工程6座。做好农村可再生能源统计和农作物秸秆资源台账调查工作，组织人员深入4个乡镇开展分散农户调查120户，严把数据收集、整理、录入、汇总和审核等各个关键环节，确保统计数据的真实性、准确性和客观性做好地膜科学利用工作，编制《建水县2022年地膜科学使用回收实施方案》，开展建水县2022年地膜科学使用回收试点整县推进项目建设，下达资金270万元，计划在全县完成加厚高强度地膜应用推广7万亩，全生物降解地膜应用示范1万亩，目前全县已建设农膜回收网点19个，推广加厚地膜800亩，全生物降解地膜500亩。通过项目实施，确保农膜回收利用率保持在80%以上。

　　2．是持续推进“三品一标”认证管理。根据《建水县高原特色现代农业抓有机创名牌育龙头三年行动计划实施方案》要求，积极引导农业企业、专业合作经济组织做好“三品一标”申报认证工作。2022年共组织申报有机食品认证44个、绿色食品认证16个，申请注册农业区域公用品牌1个，地理标志证明商标4个。截至目前，全县累计获得“三品一标”认证83个，其中：无公害农产品认证22个、绿色食品25个、有机农产品35个、农产品地理标志1个。成功注册建水县区域公用品牌1个（“建山见水”），注册地理标志证明商标8个（建水草芽、建水小米辣、建水酸石榴、建水洋葱、建水黄褐鸭、建水脐橙、建水葡萄、建水红薯）。

　　3．是持续推进农产品质量安全监管。进一步积极发挥乡镇农产品质量安全监管站及农残快速检测室作用，加大了对农产品检测和监管力度，防治农残超标的食用农产品上市。2022年全县共完成果蔬农残检测8,537个，不合格67个，农残检测合格率99.22%。其中：蔬菜7,931个，不合格67个，农残检测合格率99.16%；水果606个，不合格0个，农残检测合格率100%；进一步完善农产品质量安全追溯体系建设，指导全县绿色、有机认证企业开展培训并全部纳入国家农产品质量安全追溯平台应用，健全生产档案记录，发放田间档案记录100本，完善全程动态监管 ,确保源头可追溯、流向可跟踪、信息可查询。加强农产品质量安全追溯管理，绿色、有机认证企业全部纳入国家和省级农产品质量安全追溯平台。

　　4. 是持续推进耕地生产障碍修复利用工作。扎实推进我县耕地安全利用与治理修复，逐步改善耕地土壤环境质量，从源头上保障农产品质量安全。全面完成建水县2020、2021年度耕地生产障碍修复利用项目，实施措施落地面积19,002.48亩、8,006.20亩，任务完成率100%，项目区农产品检测353个、98个，农产品检测合格率98.02%、100%，项目顺利通过州级验收和省级抽验。加快推进2022年建水县受污染耕地安全利用工作，全面落实风险严格管控措施，完成项目区农产品抽样154个，任务完成率100%，确保全县受污染耕地安全利用率稳定在90%以上。

　　5. 是持续推进农业面源污染项目实施。抓好2021年绿色发展先行区项目建设和建水县肥料农药包装废弃物回收示范县项目，建立农膜回收网点19个，建设地膜减量替代产品试验示范点14个面积500亩，完成秸秆腐熟还田和粉碎还田9,000亩，建立肥料农药包装废弃物回收网点9个，35家企业进入国家农产品质量安全追溯平台。全县农膜回收利用率稳定在80%以上，农作物秸秆综合利用率达到87.09%，示范带动全县开展肥料包装废弃物回收处理工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置2个内设机构，分别是办公室和业务室。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县农业环保农村人居环境工作站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.建水县农业环保农村人居环境工作站，本单位设有办公室和业务室。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县农业环保农村人居环境工作站2022年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县农业环保农村人居环境工作站2022年无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县农业环保农村人居环境工作站2022年度收入合计2,356,967.37元。其中：财政拨款收入2,356,965.39元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1.98元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少487,797.6元，下降17.15%。其中：财政拨款收入减少477,799.58元，下降16.85%；其他收入减少9,998.02元，下降99.98%。下降的主要原因是本年度项目资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县农业环保农村人居环境工作站2022年度支出合计2,364,937.27元。其中：基本支出2,202,038.39元，占总支出的93.11%；项目支出162,898.88元，占总支出的6.89%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少504,755.24元，下降17.59%。其中：基本支出增加275,086.89元，增长14.28%；项目支出减少779,842.13元，下降82.72%。下降的主要原因是本年度项目资金减少。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县农业环保农村人居环境工作站正常运转的日常支出2,202,038.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,167,057.63元，占基本支出的98.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34,980.76元，占基本支出的1.59％。人均日常支出169,389.57元。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县农业环保农村人居环境工作站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出162,898.88元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

　　1.2060499其他技术研究与开发—建财预自〔2022〕6号单位自有资金安排的专项资金支出7,971.88元；

　　2.2130122农业生产发展—建财发〔2022〕2号建水县肥料农药包装废弃物回收示范县项目专项资金支出15,125.00元；

　　3.2130199其他农业农村支出—建财发〔2022〕2号农膜污染防治项目专项资金支出139,802.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县农业环保农村人居环境工作站2022年度一般公共预算财政拨款支出2,356,965.39元，占本年支出合计的99.66%。与上年相比减少477,799.58元，下降16.85%，下降的主要原因是本年度项目资金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出

　　的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出206,574.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出206,574.72元。

　　9.卫生健康（类）支出188,734.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要用于事业单位医疗支出112,314.99元、公务员医疗补助支出69,769.20元、其他行政事业单位医疗支出6,650.00元。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出1,778,356.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.45%。主要用于工资福利支出1,568,480.72元（基本工资612,429.00元、津贴补贴34,840.00元、奖金44,230.00元、绩效工资865,497.00元、其他社会保障缴费11,484.72元）；商品和服务支出189,907.76元（办公费13,000.00元、印刷费9,900.00元、物业管理费3,000.00元、差旅费8,921.00元、专用材料费139,802.00元、工会经费9,989.76元、其他交通费用5,295.00元）；对个人和家庭的补助19,968.00元（生活补助19,968.00元）。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出183,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于住房公积金183,300.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,600.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县农业环保农村人居环境工作站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,600.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格按照中央八项规定厉行节约，对“三公”经费预算支出计划进行了压缩。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格按照中央八项规定厉行节约，对“三公”经费预算支出计划进行了压缩。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县农业环保农村人居环境工作站是财政全额拨款事业单位，不存在机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县农业环保农村人居环境工作站资产总额217,497.60元，其中，流动资产115,284.42元，固定资产102,213.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少164,660.49元，其中固定资产减少63,315.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值85,295.00元；报废报损资产1项，账面原值85,295.00元，实现资产处置收入500.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，建水县农业环保农村人居环境工作站政府采购支出总额9,900元，其中：政府采购货物支出9,900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额9,900元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），为事业单位开支的离退休经费。

　　二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），为财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），为财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），为其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　六、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　七、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项），为耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。

　　八、农林水支出（类）农业农业农村（款）其他农业农村支出（项），为其他用于农业农村方面的支出。

　　九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）为行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　十、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项），为其他用于技术研究与开发方面的支出。

　　监督索引号53252400532600701111