建水县坡头民族中学2022年度部门决算

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　　建水县坡头民族中学2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县坡头民族中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县坡头民族中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　建水县坡头民族中学按照建设节约型社会的要求，认真贯彻厉行节约、勤俭办一切事业的思想，严格控制三公经费，努力增收节支，精打细算的原则。坚持量入为出，量财办事，收支平衡，不列赤字。各项收入安排实事求是，各项支出安排量力而行，统筹安排。科学合理安排各项资金，为实施初中义务教育，促进基础教育发展，更好的为完成建水县坡头民族中学初中义务教育服务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年建水县坡头民族中学全面开展教育教学工作，推进教学质量工程，着力培养学生学习主动性和学生全面发展，积极推动学校管理，全面开展和谐学校建设，完善基础设施建设，改善办学条件，致力营造良好育人环境。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　我单位共设置8个内设机构，包括:办公室、教务处、德育处、财务室、后勤处五个处室和七、八、九三个年级组。

　　所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入建水县坡头民族中学2022年度部门决算编报的单位共1个，为其他事业单位。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县坡头民族中学2022年末实有人员编制39人。其中：事业编制39人（含参公管理事业编制0人）；年末实际在职在编事业人员37人（含参公管理事业人员0人），特岗教师9人。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县坡头民族中学没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县坡头民族中学2022年度收入合计9,767,390.53元。其中：财政拨款收入9,755,504.87元，占总收入的99.88%；其他收入11,885.66元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计增加289,296.34元，增长3.05%。其中：财政拨款收入增加277,410.65元，增长2.93%；其他收入增加11,885.66元，增加100%。2022年度收入增加主要原因是工资调标、孤儿项目款。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县坡头民族中学2022年度支出合计9,767,384.87元。其中：基本支出7,873,879.65元，占总支出的80.61%；项目支出1,893,505.22元，占总支出的19.39%；与上年相比，支出合计增加138,598元，增长1.44%。其中：基本支出增加383,021.78元，增长5.11%；项目支出减少244,423.78元，下降11.43%。2022年度基本支出增加主要原因是工资调标，同时项目支出减少主要原因为2021年预拨营养餐100,000元。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县坡头民族中学正常运转的日常支出7,873,879.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,837,040.25元，占基本支出的99.53％；工会费、退休公用经费等公用经费36,839.40元，占基本支出的0.47％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县坡头民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,893,505.22元。其中办公费、税费、电费、网络费、办公设备购置等公用经费支出635,437.72元，占项目支出的33.56％；营养餐、生活补助、孤儿项目等助学金1,258,067.5元，占项目支出的66.44％。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县坡头民族中学2022年度一般公共预算财政拨款支出9,755,504.87元，占本年支出合计的99.88%。与上年相比增加126,718元，增长1.32%，主要原因为工资调标。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出7,766,332.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.61%，主要用于工资福利支出、商品与服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出738,829.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.57%，主要用于在职人员养老保险和职业年金、失业保险。

　　9.卫生健康（类）支出619,357.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%，主要用于支付职工医疗保险。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出630,985.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于支付住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,200元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为年末一体化系统升级，年初预算的资金指标找不到，未形成支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出决算为0元。具体为：

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.车辆保有量为0辆，购置车辆0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县坡头中学2022年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县坡头民族中学中学部门资产总额9,074,098.77元，其中，流动资产201,915.95元，固定资产8,872,181.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少286,429.45元，其中流动资产减少19,618.43，固定资产减少266,811.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表15）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额57,570元，其中：政府采购货物支出57,570元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额57,570元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53252400436001901111