建水县林业双中心2022年度部门决算

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　　建水县林业双中心2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分 建水县林业双中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 建水县林业双中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.进一步搞好国家重点公益林项目的管理实施工作

　　2.加强资源管理工作，坚决打击盗伐林木和毁林开荒等违法行为。以案件多发区茶庵坡为重点，和周边村寨多联系，争取广大群众的支持，变被动为主动，做好林政管理工作。

　　3.加强森林病虫害的监测，协助森防站做好防治工作，保证资源安全。

　　4.做好小关林场100亩美国山核桃良种采穗圃和100亩美国山核桃丰产示范园的管护工作。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.数字林业工作开展情况截至2022年4月21日，我局在上级指导下共使用以下16个信息系统，包括：指导监督林下经济发展、全国林业计财报表管理系统、林业报表系统、新一轮退耕还林县级采集系统、国家森林资源智慧管理平台、全国林木采伐管理系统、全国建设项目使用林地审核审批管理系统、云南省森林防火指挥系统、全国森林火灾统计系统、红河州森林生态保护信息指挥系统、森林防火视频监控预警管理系统、中国林业产业基础数据上报系统、云南种苗经营许可证系统、全国草原监测数据报送系统、林业有害生物防治信息管理系统、林业有害生物防治检疫管理与服务平台系统、全国林业和草原行政案件统计分析系统。系统涵盖林业产业管理使用数据、退耕还林资金使用数据、建成新一轮退耕还林数据库、森林资源管理、林业采伐管理、征占用林地管理数据库、卫星热点检测、森林火灾报表、森林防火，指挥对森林自动监测、自动预警、林业产业数据使用和管理、种苗经营管理、许可草原监测信息和管理、林业有害生物防治管理数据、用于植物检疫证的相关办理、林业和草原行政案件统计管理。2022年新增生态护林员信息管理系统。

　　2.林业贷款财政贴息资金兑付

　　3.招商引资工作：因疫情及有关经济大环境的原因，今年县级安排下达任务工作虽有序推进，目前按上级部门要求完成了预期部分工作任务，完成率45.3%。

　　4.林权纠纷调处工作

　　为保障农村社会和谐稳定，积极妥善化解林权纠纷，做到平稳顺利推进，维护社会和谐安定。共协助受理林权信访3起，已调解回复3起，回复信访件1起，纠纷调解率为100%。协助县政府完成南庄林权权属争议的行政裁决。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，即：建水县林业双中心办公室。

　　所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县林业双中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县林业双中心2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县林业双中心没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县林业双中心部门2022年度收入合计1,039,433.65元。其中：财政拨款收入1,029,433.65元，占总收入的99.04%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.96%。与上年相比，收入合计增加140,502.61元，增长15.63%。其中：财政拨款收入增加149,502.61元，增长16.99%；与上年对比增加，主要原因分析是：人员经费增加，收入增加。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少9,000.00元，下降47.37%。与上年对比减少，主要原因分析是：无新增项目，项目经费减少，收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县林业双中心部门2022年度支出合计1,039,414.43元。其中：基本支出1,029,433.65元，占总支出的99.04%；项目支出9,980.78元，占总支出的0.96%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加140,483.39元，增长15.63%。其中：基本支出增加149,502.61元，增长16.99%与上年对比增加，主要原因分析是：人员经费增加，收入增加；项目支出减少9,019.22元，下降47.47%，与上年对比减少，主要原因分析是：无新增项目，项目经费减少，支出减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县林业双中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,029,433.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,010,408.17元，占基本支出的98.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19,025.48元，占基本支出的1.85％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县林业双中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,980.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少，主要原因分析是支付日常公用支出，其中：工作补助经费9,980.78元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县林业双中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,029,433.65元，占本年支出合计的99.04%。与上年相比增加149,502.61元，增长16.99%，主要原因分析是：人员经费增加，支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　8.社会保障和就业（类）支出199,185.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.35%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出；

　　9.卫生健康（类）支出103,695.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险和工伤保险；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　12.农林水（类）支出656,317.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.76%。主要用于基本支出（人员经费支出和日常公用支出）656,317.12元；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　19.住房保障（类）支出70,236.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于在职职工住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,200.00元，支出决算为420.00元，完成年初预算的10%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算420.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算420.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县林业双中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,200.00元，支出决算为420.00元，完成年初预算的10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为420.00元，完成年初预算的10%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；强化公务用车总量控制，加强公务用车运行经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；强化公务用车总量控制，加强公务用车运行经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与办事群众交流产生的接待1批次及7人次等发生的接待支出。

　　（该部分由单位严格按照一般公共预算财政拨款口径自行填报）

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县林业双中心部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,与上年对比无变化，主要原因是本单位属于事业单位。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县林业双中心部门资产总额1,507,350.83元，其中，流动资产176.63元，固定资产1,507,174.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少97,942.30元，其中固定资产减少98,041.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无此项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（五）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（六）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

　　监督索引号53252403200300501111