建水县林业和草原科技推广站2022年度部门决算

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　　建水县林业和草原科技推广站2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分 建水县林业和草原科技推广站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 建水县林业和草原科技推广站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我单位是具备法人资格，县级财政全额拨款的全民所有制事业单位。其主要职能是面向全县宣传普及林业科学技术，引进和推广林业新技术、新品种。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.生态站建设。

　　加强科研基础设施建设，做好生态站数据收集整理工作，完成周金星专家工作站验收工作，通过国家林草局生态站评估。

　　2.示范项目建设。

　　（1）完成了“油茶智能滴灌水肥一体化栽培技术示范与推广”项目验收，为普及和发展高效节水型林业提供了展示平台。

　　（2）配合云南省林业和草原科学院完成云南典型石漠化地区生态修复技术与产业化试验示范项目验收工作，助力建水生态建设。

　　（3）实施“建水县政策性森林火灾保险赔偿资金异地造林试验示范项目”人工造林1,400亩，为建水县石漠化治理提供示范。

　　（4）与中国地质科学院岩溶所、北京林业大学共同实施完成“林火精准防控科学监测”项目，对林火高发区进行潜在危害评估，划分土地退化高风险区并进行精准防控。

　　（5）协助北京林业大学完成《云贵高原自然资源碳汇综合调查与潜力评价》项目外协课题：国家碳汇交易示范基地建设的外业调查。

　　（三）林草科普宣传及技术培训

　　大力弘扬科学精神，推动科技成果惠及于民，提升公众生态意识和科学素养，加强技术培训工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构，即：建水县林业和草原科技推广站办公室。

　　所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县林业和草原科技推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：建水县林业和草原科技推广站，共设置内设机构办公室1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县林业和草原科技推广站2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17.00人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6.00人）。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县林业和草原科技推广站没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县林业和草原科技推广站部门2022年度收入合计2,966,887.34元。其中：财政拨款收入2,817,087.34元，占总收入的94.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入149,800.00元，占总收入的5.05%。与上年相比，收入合计增加517,967.82元，增长21.15%。其中：财政拨款收入增加428,167.82元，增长17.92%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加89,800.00元，增长149.67%。主要原因是人员经费增加，收入增加；项目增加经费增加，收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县林业和草原科技推广站部门2022年度支出合计3,033,875.89元。其中：基本支出2,817,087.34元，占总支出的92.85%；项目支出216,788.55元，占总支出的7.15%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加482,927.20元，增长18.93%。其中：基本支出增加437,207.82元，增长18.37%；项目支出增加45,719.38元，增长26.73%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员经费增加，支出增加；项目增加经费增加，支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县林业和草原科技推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,817,087.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,774,938.87元，占基本支出的98.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42,148.47元，占基本支出的1.50％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县林业和草原科技推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出216,788.55元。基本建设项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：省林科院项目经费支出141，848.55元，乡土草种选育项目经费支出57，500.00元，生态监测站项目经费支出11,520.00元，其他支出5,920.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县林业和草原科技推广站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,817,087.34元，占本年支出合计的92.85%。与上年相比增加422,247.82元，增长17.63%，主要原因是人员经费增加，支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　8.社会保障和就业（类）支出266,332.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出；

　　9.卫生健康（类）支出238,793.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、失业保险和工伤保险；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　12.农林水（类）支出2,074,601.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.64%。主要用于基本支出（人员经费支出和日常公用支出）2,817,087.34元和项目支出216,788.55元；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　19.住房保障（类）支出237,360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。本单位无此项；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,600.00元，支出决算为830.00元，完成年初预算的8.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算830.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算830.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县林业和草原科技推广站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,600.00元，支出决算为830.00元，完成年初预算的8.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为830.00元，完成年初预算的92%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是有保有车辆但该车辆运行产生的所有支出都在其他交通费中反映。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化的主要原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；强化公务用车总量控制，加强公务用车运行经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。该公务用车主要用于开展科研项目工程所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等在其他交通费中反映。

　　3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于科研项目野外业务产生接待2批次及15人次发生的接待支出。

　　（该部分由单位严格按照一般公共预算财政拨款口径自行填报）

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县林业和草原科技推广站部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,与上年对比无变化，主要原因是本单位属于事业单位。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县林业和草原科技推广站部门资产总额241,667.14元，其中，流动资产103,357.69元，固定资产138,309.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少150,168.08元，其中固定资产减少83,377.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位无此项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（五）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

　　（六）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

　　（七）科技推广与转化：反映用于良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及方面的支出。

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