建水县林木种苗质量监督检验站2022年度部门决算

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　　建水县林木种苗质量监督检验站2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县林木种苗质量监督检验站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县林木种苗质量监督检验站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　依据《中华人民共和国种子法》及林木种苗管理规定，负责全县林木种苗的管理，核发林木种苗生产许可证、经营许可证，查处林木种苗违法案件；按照国家标准，对全县林木种苗进行检验，确保符合规定的林木种苗用于林业生产；指导全县国营、乡镇苗圃建设；组织全县工程造林所需的林木种苗储备供应，选育和推广林木优良品种；承办县林业局交办的其它事项。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.育苗用种情况。为做好2022年育苗准备工作，今年全县共调入育苗用种1,690公斤，其中油茶1,500公斤、香椿100公斤，华山松3公斤、湿地松50公斤、川滇桤木10公斤、冬樱花10公斤、黄连木3公斤、木棉5公斤，云南松3公斤、黄花风岭木2公斤、栾树2公斤、清香2公斤，以上育苗用种均由苗圃自行调入。

　　造林苗木培育情况。2022年育苗面积共计51亩，育苗种子苗圃自调，苗木是由造林方自行采购。全县计划出苗244.6万株，其中红椿100万株、湿地松60万株，川滇桤木10万株、木棉2.1万株、黄花风岭木1万株、云南松4万株，华山松4万株，黄连木3万株，木棉0.5万株，冬樱花6万株，轮树1万株，清香3万株，油茶50万株。从今年所育的苗木及数量看，足够满足今年的造林需求。

　　林草种苗生产基地情况。我县已办理林草种苗生产经营许可证育苗单位32户，其中2022年核发林草种苗生产经营许可证2户、延期换证2户。其中建水县润绿林业开发有限公司共储备苗木107.23万株，其中澳洲火焰木1.55万株，复叶栾树1万株、美丽异木棉1.05万株、云南樱花2万株、清香木40万株、黄连木40万株、凤凰木2.03万株、蓝花楹2.05万株、黄花风铃木1.55万株、红花紫薇1万株、油茶15万株。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置1个内设机构：建水县林木种苗质量监督检验站办公室；所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　建水县林木种苗质量监督检验站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是建水县林木种苗质量监督检验站。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县林木种苗质量监督检验站2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县林木种苗质量监督检验站没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县林木种苗质量监督检验站部门2022年度收入合计527,111.42元。其中：财政拨款收入527,111.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加26,979.58元，增长5.39%。其中：财政拨款收入增加41,979.58元，增长8.65%；主要原因是本年度人员经费增加。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少15,000.00元，下降100.00%。主要原因是本年度未取得其他单位拨来经费。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县林木种苗质量监督检验站部门2022年度支出合计528,730.42元。其中：基本支出527,111.42元，占总支出的99.69%；项目支出1,619.00元，占总支出的0.31%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加31,907.24元，增长6.42%。其中：基本支出增加41,979.58元，增长8.65%；主要原因是本年度人员及公用经费增加，项目支出减少10,072.34元，下降86.15%；主要原因是本年度项目安排有所减少。上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县林木种苗质量监督检验站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出527,111.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出518,660.66元，占基本支出的98.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,450.76元，占基本支出的1.60％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县林木种苗质量监督检验站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,619.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支用于开展组织全县工程造林所需的林木种苗储备供应，选育和推广林木优良品种等林木种苗管理工作。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县林木种苗质量监督检验站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出527,111.42元，占本年支出合计的99.69%。与上年相比增加41,659.31元，增长8.58%，主要原因是本年度人员骸及公用事经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出50,231.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%。主要用于事业单位养老保险费支出。

　　9.卫生健康（类）支出41,267.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗保险费支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出391,476.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.27%。主要用于人员工资、办公经费支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出44,136.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,500.00元，支出决算为250.00元，完成年初预算的16.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算250.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算250.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县林木种苗质量监督检验站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,500.00元，支出决算为250.00元，完成年初预算的16.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为250.00元，完成年初预算的16.67%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度车辆运行费用在其他交通费用中列支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县林木种苗质量监督检验站部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县林木种苗质量监督检验站部门资产总额9,118.54元，其中，流动资产2,401.42元，固定资产6,717.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,643.33元，其中固定资产（减少）1,275.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值158,000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入800元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一） 财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

　　（五）社会保障和就业支出：政府在社会保障与就业方面的支出。

　　（六）节能环保支出：反映政府节能环保支出。

　　（七）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

　　（八）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

　　监督索引号53252403200300101111