建水县水产工作站2022年度部门决算

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　　建水县水产工作站2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县水产工作站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县水产工作站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　推广水产技术，促进渔业发展，水产技术推广体系指导，新技术引进与试验示范，技术培训，水产养殖病害防治，渔业技术服务；为渔业可持续发展提供渔政监管保障，渔业行政执法检查，许可管理，渔业资源再生和保护，水生野生动植物保护，渔事纠纷处理；完成上级主管部门下达的各项任务。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　2022年，建水县完成水产养殖面积10,400亩，水产品总产量5,990吨，其中池塘养殖面积1,600亩，养殖产量1,620吨；坝塘养殖面积900亩，养殖产量680吨；水库养殖面积7,900亩，养殖产量2,990吨。水产品总产值15,158万元。推广稻渔综合种养示范面积6,000亩，带动全县稻田种养面积30,000亩。其中在甸尾乡铁所村建立稻渔综合种养示范区1个面积2,700亩,官厅镇牛滚塘村稻渔综合种养示范区1个面积2,500亩，普雄乡稻渔综合种养1个面积600亩，李浩寨乡温塘村稻渔综合种养1个面积200亩；带动全县发展稻田养鱼30,000亩。结合稻渔综合种养“一水两用”、“一田两用”的集成技术。示范区实现每亩目标产量及产值：水稻600公斤，产值1,800元；商品鱼亩产40公斤，产值1,600元；最终实现稻渔综合产值3,400元/亩。7月在甸尾乡铁所村委会组织两期稻田养鱼技术培训班一期（现场培训一期），参加培训人员150人。云南省财政厅下达2021年中央成品油价格调整对渔业补助预算的通知，根据《云南省农业农村厅 云南省财政厅关于印发2021年中央成品油价格调整对渔业补助资金项目实施方案的通知》要求，水产养殖绿色发展。集中连片的内陆池塘标准化改造和养殖业尾水达标治理：麻粟寨小组片区工程完成池塘标准化改造面积100亩养殖鱼塘边坡修缮4,586.36平方米、砼边坡硬化458.64立方米、池塘底部淤泥清除14,000立方米，修建140米集中排污管，检查井5座；新建尾水处理池（40m×15m×2m）1,200立方米一座。马王庄片区工程完成池塘标准化改造面积120亩养殖鱼塘边坡修缮16,035.90平方米、砼边坡硬化1,603.59立方米、池塘底部淤泥清除1,868立方米，池塘增加底部排污，新建尾水处理池（40m×15m×2m）1,200立方米一座，修建260米集中排污管。上羊街片区工程完成池塘边坡修缮2,569.98m2、砼边坡硬化450立方米、池塘底部淤泥清除1,1006立方米，池塘增加底部排污，修建尾水处理池1座，修建166米集中排污管。三个片区养殖尾水均经过处理达标后排入农田进行灌溉，达到设计要求。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县水产工作站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：建水县水产工作站。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县水产工作站2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无政府性基金预算财政拨款情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县水产工作站2022年度收入合计1,931,773.13元。其中：财政拨款收入1,911,748.55元，占总收入的98.96%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入20,024.58元，占总收入的1.04%。与上年相比，收入合计增加965,651.09元，增长99.95%。其中：财政拨款收入增加990,626.51元，增长107.55%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少24,975.42元，下降55.5%。主要原因是成品油价格调整对渔业补助经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县水产工作站2022年度支出合计1,934,590.78元。其中：基本支出1,009,985.64元，占总支出的52.21%；项目支出924,605.14元，占总支出的47.79%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加986,201.97元，增长103.99%。其中：基本支出增加88,863.6元，增长9.65%；项目支出增加897,338.37元，增长3,290.96%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因本年度渔业补助项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县水产工作站正常运转的日常支出1,009,985.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出993,422.91元，占基本支出的98.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16,562.73元，占基本支出的1.64％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县水产工作站完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出924,605.14元。其中：基本建设类项目支出0元。

　　具体项目开支及开展工作情况：

　　1.中央成品油价格调整对渔业补助资金支出906,871.91元，主要用于鱼塘改造补助支出。

　　2.单位自有资金支出22,842.23元，主要用于水产养殖科技推广等费用支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县水产工作站2022年度一般公共预算财政拨款支出1,911,748.55元，占本年支出合计的98.82%。与上年相比增加990,626.51元，增长107.55%，主要原因是本年度渔业补助项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出94,312.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于事业单位离退休支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出88,575.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于职工基本医疗保险缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出1,644,428.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.02%。主要用于在职人员工资支出；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出84,432元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于在职职工住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,600元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县水产工作站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11,600元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的原因是本年公务接待费支出主要从单位自有资金列支，导致一般公共财政拨款“三公”经费支出决算数为0元。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,209元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少2,209元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行公务用车改革规定，大力压缩公务接待人数、批次及接待开支，强化对“三公”经费事前、事中、事后控制管理，厉行节约，减少“三公”支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　本单位性质为全额拨款的事业单位，无此情况。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县水产工作站资产总额20,504.30元，其中，流动资产16,122.60元，固定资产4,381.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34,182.87元，其中固定资产减少31,678.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值235,400元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　三、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　四、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　五、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

　　六、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

　　七、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　八、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

　　九、文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

　　十、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

　　十一、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

　　十二、农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

　　十三、国土海洋气象等支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

　　十四、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

　　监督索引号53252400532600301111