红河州建水县甸尾乡2022年度部门决算

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　　红河州建水县甸尾乡2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州建水县甸尾乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州建水县甸尾乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2.促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

　　3.营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

　　4.推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

　　5.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　6.指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（二）2022年度重点工作任务介绍

　　1.强化依法征管，着力实现财政稳定增收。

　　2.促进转型发展，着力推动经济较快增长。

　　3.大力改善民生，着力促进社会和谐稳定。

　　4.推进城乡统筹，着力加强美丽家园建设。

　　5.深化改革创新，着力提高科学理财水平。

　　6.按照县统一部署，稳步推进预决算信息公开工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置22个内设机构，包括：党政办公室，党建工作办公室，退役军人事务办公室，人事办，农机办，公路管理所，应急办，振兴办，农推办，武装办，水务办，农危改办，兽医办，林业办，文化办，民政办，劳保办，医保办，计生办，国土办，农经办，企业办。

　　所属单位8个，分别是：

　　1.甸尾乡政府

　　2.甸尾乡财政所

　　3.甸尾乡农村经济管理服务中心

　　4.甸尾乡国土和村镇规划建设服务中心

　　5.甸尾乡社会保障服务中心

　　6.甸尾乡农业综合服务中心

　　7.甸尾乡文化广播电视服务中心

　　8.甸尾乡应急服务中心

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入红河州建水县甸尾乡2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1、红河州建水县甸尾乡人民政府；

　　2、红河州建水县甸尾乡财政所；

　　3、红河州建水县甸尾乡农业综合服务中心；

　　4、红河州建水县甸尾乡应急服务中心；

　　5、红河州建水县甸尾乡文化广播电视服务中心；

　　6、红河州建水县甸尾乡社会保障服务中心；

　　7、红河州建水县甸尾乡国土和村镇规划建设服务中心；

　　8、建水县甸尾乡农村经济管理服务中心。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州建水县甸尾乡2022年末实有人员编制63人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人），事业编制38人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人；由养老保险基金发放养老金的退休人员15人（离休0人，退休15人）。

　　实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州建水县甸尾乡2022年度收入合计30,930,387.93元。其中：财政拨款收入30,930,387.93元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加12,925,044.34元，增加71.78%，原因是甸尾乡跃进水库库容征地工作持续进行，征地补偿款金额较多。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州建水县甸尾乡2022年度支出合计30,983,502.80元。其中：基本支出11,447,476.66元，占总支出的36.95%；项目支出19,536,026.14元，占总支出的63.05%。与上年对比增加12,698,480.81元，上升69.44%，原因是甸尾乡跃进水库库容征地工作持续进行，征地补偿款金额较多。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障红河州建水县甸尾乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,447,476.66元。与上年对比减少377,545.33元，主要原因分析符合领取生活补助等福利的人员减少，导致补贴金额变少。包括生活补助、抚恤金等对个人和家庭的补助1,893,893.26元，占基本支出的16.54%。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障红河州建水县甸尾乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,536,026.14元。其中:基本建设类项目支出0元，具体项目开支情况：一般公共服务支出17,178.00元，公共安全支出20,000.00元，卫生健康支出200,000.00元，城乡社区支出4,500,780.00元，农林水支出13,232,383.92元，商业服务业等支出138,868.96元，住房保障支出1,407,197.26元，国有资本经营预算支出18,618.00元。在项目管理工作中严格按照相关规定加强项目资金管理，做到了合规使用、专款专用，发挥了资金使用效益。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州建水县甸尾乡2022年度一般公共预算财政拨款支出26,411,769.93元，占本年支出合计的85.39%。与上年对比增加9,430,967.09元，主要原因分析甸尾乡跃进水库库容征地工作持续进行，征地补偿款金额较多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出3,464,066.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.1%。主要用于人大常委会机关正常运转的基本支出292,379.53元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出，人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出51,000.00元，人大主席团覆职事务支出50,000.00元，其他人大事务支出80,600.00元。政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,645,447.23元、党委办公厅（室）及相关机构事务支出1,047,262.32元、财政事务支出100,458.32元、纪检监察事务30,000.00元，组织事务支出348,518.86元，主要是乡党委、人民政府、纪委、财政、企管中心、党群助理正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出414,948.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于广电文化工资福利津贴补贴支出和日常公用经费支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出2,901,321.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.98%。主要用于社保中心、行政事业退休人员、村委会一级工资福利津贴补贴支出和日常公用经费支出和各单位养老保险支出；

　　9.卫生健康（类）支出1,043,618.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于合管站、计生办工资福利津贴补贴支出和日常公用经费支出；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出780.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0% 。

　　12.农林水（类）支出15,715,672.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.50%。主要用于兽医、农经、农推、林业、水务工资福利津贴补贴支出和日常公用经费支出；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出138,868.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出457,480.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于国土中心工资福利津贴补贴支出和日常公用经费支出；

　　19.住房保障（类）支出2,084,607.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用农村危房改造补助1,407,197.26元；住房公积金支出677,410.50元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出170,405.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为114,700.00元，支出决算为20,000元，完成年初预算的17.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20,000.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州建水县甸尾乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为114,700.00元，支出决算为20,000.00元，完成年初预算的17.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20,000.00元，完成年初预算的46.51%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因单位厉行节约，减少开支。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少99,474.81元，下降83.26%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少24,323.81元，下降54.88%；公务接待费支出决算减少75,151.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出，不超出预算。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州建水县甸尾乡2022年机关运行经费支出404,027.12元，与上年对比减少344,050.6元，主要原因是财政所有人员减少，财政所财政拨款基本支出中的公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于支付办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，红河州建水县甸尾乡资产总额3,749,887.56元，其中，流动资产1,240,299.28元，固定资产净值2,508,550.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值1,037.5元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,912,977.53元，处置房屋建筑物0平方米，账面净值0元；处置车辆0辆，账面净值0元；报废报损资产0项，账面净值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面净值0元，实现资产使用收入0元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额6,263,468.05元，其中：政府采购货物支出36,670.00元；政府采购工程支出6,226,798.05元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额6,263,468.05元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

　　2.财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　3.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　4.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　7.国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

　　监督索引号53252400156701111